（安徽?。╆P(guān)于淮南市潘集區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
潘集區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2022年12月21日在潘集區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算及提出的審查意見(jiàn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，積極的財(cái)政政策更加凸顯，財(cái)政形勢(shì)持續(xù)向好，較好地完成了全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成53000萬(wàn)元（其中稅收收入43800萬(wàn)元，非稅收入9200萬(wàn)元）,完成年初預(yù)算90.88%。去除留抵退稅因素，預(yù)計(jì)完成62924萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12.68%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算：2022年全區(qū)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為146466萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入53000萬(wàn)元、新增一般債券收入1000萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助收入70000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22466萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：按照收支平衡原則，2022年全區(qū)公共財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成141466萬(wàn)元，同比降低18.58%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成133815萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.63%。具體支出科目如下：一般公共服務(wù)支出15000萬(wàn)元、國(guó)防支出180萬(wàn)元、公共安全支出4000萬(wàn)元、教育支出33000萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出110萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出500萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出33000萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8000萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1324萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元、農(nóng)林水支出17000萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2100萬(wàn)元、資源勘探信息等支出233萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出6萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出100萬(wàn)元、住房保障支出8800萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1520萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1742萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用10萬(wàn)元、其他支出1190萬(wàn)元。另外，上解支出7500萬(wàn)元、債務(wù)還本支出151萬(wàn)元。
2022年全區(qū)可用財(cái)力為146466萬(wàn)元，全區(qū)公共財(cái)政支出為141466萬(wàn)元，結(jié)余5000萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成49000萬(wàn)元（其中稅收收入39800萬(wàn)元，非稅收入9200萬(wàn)元），完成年初預(yù)算105.79%。去除留抵退稅因素，預(yù)計(jì)完成56400萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)29.28%。
2022年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力為138488萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入為49000萬(wàn)元、新增債券收入1000萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助收入67122萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21366萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2022年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成133488萬(wàn)元，同比減少18.06%；一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出126837萬(wàn)元，同比減少0.93%。具體支出科目如下：一般公共服務(wù)支出10500萬(wàn)元、國(guó)防支出180萬(wàn)元、公共安全支出4000萬(wàn)元、教育支出33000萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出110萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出500萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出33000萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7990萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1324萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元、農(nóng)林水支出16500萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2100萬(wàn)元、資源勘探信息等支出233萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出6萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出100萬(wàn)元、住房保障支出8800萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1520萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1742萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用10萬(wàn)元、其他支出1190萬(wàn)元。另外，上解支出7500萬(wàn)元、債務(wù)還本支出151萬(wàn)元。
2022年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為138488萬(wàn)元，公共財(cái)政支出預(yù)計(jì)為133488萬(wàn)元，結(jié)余5000萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：按照地方政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。2022年全區(qū)政府性基金預(yù)計(jì)收入19589萬(wàn)元，同比降低58.93%，主要是：污水處理費(fèi)收入360萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入150萬(wàn)元、專項(xiàng)債券收入2600萬(wàn)元（第一批專項(xiàng)債2000萬(wàn)元；第二批專項(xiàng)債600萬(wàn)元）、上級(jí)補(bǔ)助收入8543萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7936萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：政府性基金支出預(yù)計(jì)完成9421萬(wàn)元，主要是：社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬(wàn)元、其他支出3299萬(wàn)元、債務(wù)付息支出5848萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)計(jì)收入19589萬(wàn)元，政府性基金預(yù)計(jì)支出9431萬(wàn)元，結(jié)余10158萬(wàn)元，決算時(shí)，按規(guī)定比例轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，不在本級(jí)社?；鹗罩?，因此社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算不再編列。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入197萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，本級(jí)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算沒(méi)有實(shí)現(xiàn)支出，197萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算。
各位代表！
2022年，面對(duì)疫情減收、大規(guī)模減稅降費(fèi)等多重因素的影響，財(cái)政部門(mén)攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力使財(cái)政收入穩(wěn)定在可控區(qū)間。在應(yīng)對(duì)更高要求、防范更多風(fēng)險(xiǎn)中，財(cái)政部門(mén)持續(xù)提高財(cái)政治理能力和服務(wù)效能，積極爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付資金，“三?！蹦繕?biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。
一是強(qiáng)化收支管理，全力以赴實(shí)現(xiàn)平衡。強(qiáng)化與稅務(wù)部門(mén)協(xié)作，進(jìn)一步完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加強(qiáng)收入分析預(yù)測(cè)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，防止跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。在減稅降費(fèi)和新冠疫情的雙重影響下，今年預(yù)計(jì)稅收收入完成43800萬(wàn)元，較上年有所增長(zhǎng)。堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)財(cái)政“過(guò)緊日子”的要求，制定并轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的通知》，壓縮一般性支出398萬(wàn)元，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減資金全部用于“三?！敝С?，切實(shí)削減低效無(wú)效支出，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。
二是加強(qiáng)財(cái)政溝通，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。今年以來(lái)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)不斷地向上級(jí)反映我區(qū)財(cái)政困難，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和重視，省財(cái)政廳多次派人來(lái)淮來(lái)潘調(diào)研，今年已爭(zhēng)取留抵退稅補(bǔ)助資金10901萬(wàn)元，縣區(qū)財(cái)力補(bǔ)助資金7448萬(wàn)元，皖北地區(qū)財(cái)力補(bǔ)助3815萬(wàn)元。財(cái)政部門(mén)努力克服綜合債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)不利因素影響，用足用活政府債務(wù)限額，委托省財(cái)政廳發(fā)行債券資金3600萬(wàn)元，全部用于我區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，財(cái)政部門(mén)爭(zhēng)取上級(jí)支持取得了實(shí)效，有效緩解了我區(qū)財(cái)政困難，較好保障了全區(qū)“三?！敝С觥?span style="display:none">（安徽?。╆P(guān)于淮南市潘集區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
三是強(qiáng)化重點(diǎn)保障，持續(xù)改善民生福祉。全力保障脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接工作，加大財(cái)政資金投入和整合力度，投入財(cái)政專項(xiàng)資金8099萬(wàn)元用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。在當(dāng)前財(cái)政收支矛盾凸顯的情況下，財(cái)政部門(mén)多渠道籌措資金，全力保障“三保”支出等剛性需求。全年共安排保障性住房建設(shè)資金8191萬(wàn)元；“四好”農(nóng)村路建設(shè)1018萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金956萬(wàn)元；補(bǔ)充機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口8030萬(wàn)元；發(fā)放基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金12730萬(wàn)元；村干部工資福利支出3818萬(wàn)元；八老人員生活補(bǔ)助1232萬(wàn)元；十大“暖民心”行動(dòng)3311萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境治理2983萬(wàn)元；垃圾處理費(fèi)300萬(wàn)元；污水處理費(fèi)760萬(wàn)元；投入教育經(jīng)費(fèi)35260萬(wàn)元；困難群眾補(bǔ)助9951萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生資金1536萬(wàn)元，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了巨大貢獻(xiàn)。
四是落實(shí)財(cái)政政策，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。把穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)擺在突出位置，拿出“真金白銀”，主動(dòng)做財(cái)政收入的“減法”，真心實(shí)意為企業(yè)減負(fù)，著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體活力。今年共為企業(yè)增值稅留抵退稅9924萬(wàn)元，減征“六稅二費(fèi)”750萬(wàn)元、緩征稅收823萬(wàn)元、降費(fèi)1.66萬(wàn)元、減免企業(yè)房租82.5萬(wàn)元。多措并舉支持企業(yè)發(fā)展。落實(shí)落細(xì)財(cái)政支持中小微企業(yè)紓困發(fā)展各項(xiàng)政策，扎扎實(shí)實(shí)為廣大中小微企業(yè)紓困解難。開(kāi)展“五進(jìn)”活動(dòng)，宣傳金融助企政策，幫助企業(yè)貸款732000萬(wàn)元、擔(dān)保貸款67400萬(wàn)元。針對(duì)“新春訪萬(wàn)企 助力解難題”等反饋問(wèn)題，逐項(xiàng)建立臺(tái)賬，對(duì)接主管部門(mén)，列出支出計(jì)劃，分批化解落實(shí)，累計(jì)兌現(xiàn)上級(jí)各類企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金391萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，增加財(cái)政收入。
五是推進(jìn)財(cái)政改革，夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理。按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度要求，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，積極做好我區(qū)118家預(yù)算單位一體化建設(shè)工作，有序推進(jìn)各項(xiàng)功能上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)算全過(guò)程管理。牢固樹(shù)立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，從編制2023年預(yù)算起，我區(qū)全面實(shí)施零基預(yù)算改革，打破預(yù)算固化格局，構(gòu)建該保必保、該減必減、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制，創(chuàng)新預(yù)算管理模式，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，到今年底基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，不斷提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，目前我區(qū)財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難及問(wèn)題，主要包括：受大規(guī)模減稅降費(fèi)、今年新一輪疫情等因素影響，財(cái)政收入整體增長(zhǎng)乏力，剛性支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾依然突出；政府性債務(wù)還本付息壓力較大；“三?！敝С龆档讐毫^大等。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，積極采取措施加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深化零基預(yù)算管理改革，將零基預(yù)算理念貫穿于各部門(mén)的預(yù)算編制中，提高政策精準(zhǔn)度和有效性，嚴(yán)格一般性支出、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)管理，騰出更多資金加強(qiáng)對(duì)基本民生、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大政策的財(cái)力保障，實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）預(yù)算安排基本原則
2023年預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是綜合預(yù)算，樹(shù)牢“大財(cái)政”理念，統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源，做大財(cái)政蛋糕、做優(yōu)融資蛋糕、做強(qiáng)資本蛋糕，努力壯大財(cái)政“資金池”，提高財(cái)政綜合保障能力。二是零基預(yù)算，深化零基預(yù)算管理改革，將零基預(yù)算理念貫穿于各領(lǐng)域、各部門(mén)的預(yù)算編制中，打破支出固化格局，提高政策精準(zhǔn)度和有效性。三是剛性預(yù)算，嚴(yán)格一般性支出、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，騰出更多資金加強(qiáng)對(duì)基本民生、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大政策的財(cái)力保障。四是可持續(xù)預(yù)算，統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況
收入預(yù)算安排情況：2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入59200萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)了1.51%。其中：稅收收入50000萬(wàn)元；非稅收入9200萬(wàn)元。具體收入情況是：增值稅26500萬(wàn)元、企業(yè)所得稅1500萬(wàn)元、個(gè)人所得稅1600萬(wàn)元、資源稅3600萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅6500萬(wàn)元、房產(chǎn)稅3500萬(wàn)元、印花稅1600萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅5000萬(wàn)元、土地增值稅190萬(wàn)元、車(chē)船稅10萬(wàn)元、專項(xiàng)收入3400萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1700萬(wàn)元、罰沒(méi)收入2000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入500萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1200萬(wàn)元、政府住房基金收入200萬(wàn)元、其他收入200萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入59200萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入70000 萬(wàn)元，調(diào)入資金10000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5000萬(wàn)元，全區(qū)可用財(cái)力總計(jì)為144200萬(wàn)元。
支出預(yù)算安排情況：根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，2023年全區(qū)公共預(yù)算總支出安排144200萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出139100萬(wàn)元，具體支出科目是：一般公共服務(wù)支出12712萬(wàn)元、國(guó)防支出200萬(wàn)元、公共安全支出4626萬(wàn)元、教育支出35000萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出110萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出1017萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出32000萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9000萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出400萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元、農(nóng)林水支出16600萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1500萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出80萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出100萬(wàn)元、住房保障支出8000萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出700萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)900萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1710萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元，其他支出8435萬(wàn)元，另外，上解支出5000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出100萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
收入預(yù)算安排情況：區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入51200萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.18%。區(qū)本級(jí)可用財(cái)力總計(jì)為136200萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入51200萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入70000萬(wàn)元，調(diào)入資金10000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5000萬(wàn)元。
支出預(yù)算安排情況：根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，區(qū)本級(jí)公共財(cái)政總支出安排136200萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出131100萬(wàn)元，具體支出科目是：一般公共服務(wù)支出8212萬(wàn)元、國(guó)防支出200萬(wàn)元、公共安全支出4626萬(wàn)元、教育支出35000萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出110萬(wàn)元、文化旅游體育和傳媒支出1017萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出31300萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8900萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5000萬(wàn)元、農(nóng)林水支出15800萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1500萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出80萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出100萬(wàn)元、住房保障支出7900萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出700萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)900萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1710萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元、其他支出7835萬(wàn)元，另外，上解支出5000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出100萬(wàn)元。
（三）2023年政府性基金預(yù)算安排情況
2023年政府性基金預(yù)算收入9500萬(wàn)元，具體收入項(xiàng)目是：污水處理費(fèi)收入300萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入200萬(wàn)元、政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入8500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出9500萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目是：社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1800萬(wàn)元、其他支出1738萬(wàn)元、債務(wù)付息支出5928萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬(wàn)元。
（四）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金全部由市級(jí)統(tǒng)籌結(jié)算，本級(jí)不再編制收支預(yù)算。
（五）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
由于本級(jí)財(cái)政沒(méi)有國(guó)有企業(yè)股息、股利收入或者利潤(rùn)、轉(zhuǎn)讓收入等，故本級(jí)暫不編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，待實(shí)際發(fā)生后，預(yù)算收支再做調(diào)整。
三、2023年工作謀劃
2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，為確保2023年我區(qū)財(cái)稅工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，財(cái)政部門(mén)將主要抓好以下幾個(gè)方面的工作。
（一）增加財(cái)政收入，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。努力營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)，創(chuàng)新研究招商項(xiàng)目稅收評(píng)估和稅源籌劃?rùn)C(jī)制，增強(qiáng)稅收潛能。強(qiáng)化收入調(diào)度，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道抓稅收的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道協(xié)稅護(hù)稅意識(shí)，開(kāi)展收入結(jié)構(gòu)分析，提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)與政策性金融機(jī)構(gòu)合作，盤(pán)活國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)；加強(qiáng)與政府融資平臺(tái)互動(dòng)，提高平臺(tái)公司融資能力，不斷壯大地方財(cái)力，保障完成全年財(cái)政收入任務(wù)。
（二）堅(jiān)持厲行節(jié)約，著力保障民生支出。把握過(guò)緊日子和過(guò)好日子的關(guān)系，將黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子作為預(yù)算編制長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，繼續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出，按照盡力而為、量力而行的原則，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，切實(shí)提升老百姓獲得感、幸福感、安全感。統(tǒng)籌資金持續(xù)支持辦好暖民心實(shí)事，聚焦群眾“急難愁盼”，加快補(bǔ)齊民生短板，持續(xù)推進(jìn)、教育、醫(yī)療、就業(yè)、救助等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，不斷滿足人民群眾高品質(zhì)美好生活新期待。著力財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，把有限資金用在刀刃上，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。
（三）深化財(cái)稅改革，提升積極財(cái)政政策。繼續(xù)深化預(yù)算管理一體化改革，加強(qiáng)部門(mén)全口徑預(yù)算管理，加快建立現(xiàn)代預(yù)算管理體制，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌力度，提高預(yù)算編制完整性和準(zhǔn)確性；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，清理規(guī)范到期政策、階段性政策和一次性政策，堅(jiān)持市場(chǎng)化、專業(yè)化政策取向，以資金整合倒逼工作整合，以工作整合提高資金使用效率，做好協(xié)稅護(hù)稅和稅源信息共享試點(diǎn)工作，堅(jiān)持推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)制度，進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，建立全面規(guī)范透明，標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，約束有力的預(yù)算制度；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，加快建立預(yù)算績(jī)效管理體系，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，讓財(cái)政資金發(fā)揮更大的社會(huì)效益。
（四）防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全防線。把握支持發(fā)展和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，鞏固債務(wù)化解成果，充分評(píng)估債務(wù)結(jié)構(gòu)、期限、利率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，切實(shí)防控新增隱性債務(wù)。集中財(cái)力保障“三?！必?cái)政支出中的優(yōu)先順序，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付，切實(shí)防范我區(qū)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立法治意識(shí)，認(rèn)真接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，堅(jiān)決貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法全面履行財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序規(guī)范管理，推動(dòng)財(cái)政更可持續(xù)、更高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表！我們將全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)增強(qiáng)法治意識(shí)，自覺(jué)接受人大及其常委會(huì)監(jiān)督、認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議；充分聽(tīng)取代表意見(jiàn)；切實(shí)增強(qiáng)群眾意識(shí)，更好服務(wù)基層，努力為人民群眾辦實(shí)事辦好事，以更加開(kāi)闊的視野、更加開(kāi)放的思維、更加創(chuàng)新的方法，推進(jìn)財(cái)政改革管理，為潘集經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
