（安徽?。╆P(guān)于淮南市大通區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
大通區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
大通區(qū)財政局
主任、各位委員、代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)向大會書面報告大通區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢和嚴(yán)峻新冠疫情，區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，與全區(qū)各部門攜手應(yīng)對沖擊、共克時艱，扎實統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展兩大主線，努力做好“六穩(wěn)六?！?、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，充分發(fā)揮財政職能作用，全面深化財稅體制改革，傾力保障改善民生福祉，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
（一）全區(qū)地方一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況是：全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成33322萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算為38003萬元，加上級新增一般轉(zhuǎn)移支付2618萬元，加上級全年專項轉(zhuǎn)移支付6265萬元，加調(diào)入資金1106萬元，加為完成上級考核目標(biāo)，消化往年教育列支，緊急調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3638萬元，地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算匯編為51630萬元。地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成51630萬元，按現(xiàn)行財政體制測算，全區(qū)可實現(xiàn)財政收支平衡。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入項目預(yù)計執(zhí)行情況是：稅收收入預(yù)計完成31397萬元，為年初預(yù)算的99.9%，其中：增值稅預(yù)計完成18616萬元，為年初預(yù)算的90.4%；地方工商稅收預(yù)計完成12781萬元，為年初預(yù)算117.8%。非稅收入預(yù)計完成1925萬元。
分部門公共預(yù)算收入項目預(yù)計執(zhí)行情況是：稅務(wù)部門預(yù)計完成31420萬元；財政部門預(yù)計完成1902萬元。
全區(qū)主要財政預(yù)算支出項目預(yù)計執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出4113萬元，為年調(diào)整預(yù)算的71%；公共安全支出2200萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；教育支出9216萬元，為年調(diào)整預(yù)算的112%；科學(xué)技術(shù)支出116萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出124萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出10369萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出5168萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出532萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9685萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出6128萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；交通運輸支出216萬元,為年調(diào)整預(yù)算的100%；住房保障支出2603萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；資源勘探信息等支出271萬元，應(yīng)急事務(wù)596萬元，國土海洋氣象支出38萬元，債務(wù)利息及發(fā)行費255萬元。
（二）全區(qū)政府性基金執(zhí)行情況
2020年，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入四筆，共15600萬元，分別為：大通區(qū)2019-2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升和園區(qū)污水管網(wǎng)工程5600萬元、大通區(qū)工業(yè)集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目5000萬元、大通區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目3000萬元、大通區(qū)老礦區(qū)二期-胡圩社區(qū)棚改項目2000萬元；加抗疫特別國債收入2578萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)154萬元，加上級轉(zhuǎn)移收入1415萬元，全區(qū)政府性基金收入總計19747萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)計支出18683萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1064萬元，其中繼續(xù)建設(shè)的抗疫特別國債項目資金356萬元，上級轉(zhuǎn)移支付資金708萬元。
（三）地方政府性債務(wù)情況
為進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理，繼續(xù)健全“舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力”的債務(wù)管理長效機(jī)制，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和防范風(fēng)險的雙重目標(biāo)，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資體制改革的雙重任務(wù)。2020年，市財政轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增一般債券864萬元，再融資一般債券1974萬元，新增專項債券15600萬元，2020年末，全區(qū)政府債務(wù)余額為42891萬元。在省財政廳核定的年度地方政府債務(wù)限額44396萬元以內(nèi)。
二、2020年財政主要工作
2020年全區(qū)財政部門以促發(fā)展、惠民生、保運轉(zhuǎn)為目標(biāo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以新發(fā)展理念引領(lǐng)發(fā)展行動，著力抓實各項財政政策落實，竭盡全力保障和改善民生，積極推進(jìn)各項財政改革，有力地促進(jìn)了各項社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）克服困難，著力抓好財政收支。面對突如其來的新冠疫情和嚴(yán)峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢，財政部門依法征管、精準(zhǔn)調(diào)度、預(yù)期管理，健全稅務(wù)、財政部門間橫向聯(lián)動機(jī)制，切實做好財政收支工作。2020年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成33322萬元，其中稅收收入31397萬元，稅收收入占財政收入比重為94.2%。全區(qū)財政支出預(yù)計完成51630萬元。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)增強(qiáng)財政保障能力。一是全面落實精準(zhǔn)扶貧政策。落實各級財政專項扶貧資金503萬元，安排一般債券864萬元，支持貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善生產(chǎn)生活條件，提高貧困群眾收入水平，推動精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。二是重點支出保障有力。全區(qū)13大類民生支出預(yù)計完成44195萬元，占公共預(yù)算支出的85.59%。全年撥付民生工程資金1.53億元，全力推進(jìn)25項民生工程實施。推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。安排農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目37個、撥付財政獎補資金342.8萬元。通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補貼資金21項，共計6182萬元。三是牢固樹立過緊日子思想，壓減一般性支出，集中財力用于支持脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、民生工程等重點支出需求。
（三）持續(xù)推進(jìn)財政改革。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。規(guī)范和細(xì)化財政預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率，減少預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照經(jīng)濟(jì)分類編制2021年部門預(yù)算。二是全面推進(jìn)預(yù)決算公開。加大預(yù)算信息公開力度，區(qū)政府及53家一級預(yù)算單位部門預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費信息全部公開到“項”級科目。三是加強(qiáng)區(qū)級招標(biāo)采購平臺業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格按照政府采購文件制度執(zhí)行，杜絕暗箱操作行為，減少廉政風(fēng)險。2020年區(qū)級平臺未發(fā)生過流標(biāo)、投訴事項，淮采商城實現(xiàn)市區(qū)級對接，以平臺最低價成交代替了市場詢價和掛網(wǎng)競價的模式。全年共計在區(qū)級平臺掛網(wǎng)招標(biāo)項目50個，淮采商城采購102次，資源庫搖號項目5次，對區(qū)直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)同志、項目具體負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人等近200余人進(jìn)行了招投標(biāo)項目暨政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）堅持依法理財，著力細(xì)化財政管理。加強(qiáng)預(yù)算管理，認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》，加強(qiáng)財政資金和財政專戶管理，推廣應(yīng)用區(qū)直預(yù)算單位財務(wù)集中管理平臺。實施會計代理記賬管理、推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)，開展“小金庫”治理、規(guī)范津補貼和“三公經(jīng)費”支出情況重點督查，有效規(guī)范財經(jīng)秩序。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，建立并認(rèn)真執(zhí)行向人大報告國有資產(chǎn)制度。強(qiáng)化直達(dá)資金管理，實現(xiàn)資金全程動態(tài)監(jiān)控。今年上級下達(dá)我區(qū)各類直達(dá)資金合計6905萬元，其中特殊轉(zhuǎn)移支付資金3879萬元，抗疫特別國債2738萬元，正常直達(dá)資金288萬元。區(qū)財政在資金下達(dá)第一時間上報區(qū)政府確定分配方案，并將各類直達(dá)資金的預(yù)算下達(dá)、指標(biāo)分配、支付審核納入省財政監(jiān)控平臺專門管理，實現(xiàn)對資金和項目全面、真實、準(zhǔn)確、實時的動態(tài)監(jiān)管。
總體上看，2020年財政運行質(zhì)量是好的，實現(xiàn)了全區(qū)保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的任務(wù)，成績來之不易,這得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行和管理中還面臨不少困難和問題，一是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,全區(qū)新興產(chǎn)業(yè)尚未形成新的增長點，現(xiàn)有稅源空間小，受減稅降費政策影響，財政增收后勁不足;二是剛性支出增加較大，財政收入下降與財政剛性支出之間的矛盾依然突出；三是財政改革需進(jìn)一步深化，財政資金使用效益需進(jìn)一步提高，財政監(jiān)管需進(jìn)一步加強(qiáng)。這都需要我們在今后工作中，認(rèn)真面對，采取多種有效措施積極應(yīng)對和化解。
三、2021年財政預(yù)算草案
2021年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預(yù)算管理要求，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，集中財力支持重點支出；樹立績效理念，全面實施預(yù)算績效管理，推動財政資金聚力增效；強(qiáng)化預(yù)算法治意識，保證預(yù)算剛性約束，推進(jìn)預(yù)算信息公開，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度?；谏鲜鲋笇?dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2021年財政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況：在全面落實減稅降費政策的情況下，以及新增稅源不明顯，我區(qū)經(jīng)濟(jì)運行下行壓力依然較大。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)34989萬元，按照現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)可用財力36270萬元，安排財政預(yù)算支出36270萬元，財政收支平衡。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為：稅收收入30939萬元，其中：增值稅地方部分19500萬元，地方工商稅收11439萬元。非稅收入4050萬元。
分部門公共預(yù)算收入安排為：稅務(wù)部門30939萬元，財政部門4050萬元。
全區(qū)主要財政預(yù)算支出項目安排為：一般公共服務(wù)4395萬元，公共安全2100萬元，教育7379萬元，科學(xué)技術(shù)16萬元，文化體育與傳媒126萬元，社會保障和就業(yè)5085萬元，衛(wèi)生健康3021萬元，節(jié)能環(huán)保500萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3958萬元，農(nóng)林水事務(wù)3192萬元，交通運輸28萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)4萬元，國土海洋氣象等事務(wù)57萬元，住房保障2690萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)141萬元，預(yù)備費300萬元，債務(wù)還本支出585萬元，債務(wù)付息支出1428萬元，其他支出1850萬元。
（二）政府性基金安排情況
政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)1064萬元，加上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移收入23萬元，合計1087萬元，安排預(yù)算支出1087萬元。
四、2021年工作安排
2021年，我們將把十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為進(jìn)一步深化財政改革的行動指南，不斷促進(jìn)全區(qū)財政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的工作思路、舉措和實際行動，圍繞財政預(yù)算收支目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)為抓手，以發(fā)揮財政政策作用為支撐，努力構(gòu)建完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代財政管理制度，開拓財政工作新局面。
（一）聚焦穩(wěn)預(yù)期，抓好財政收支。面對異常嚴(yán)峻的收入形勢，全區(qū)財稅部門將迎難而上、主動作為，圍繞預(yù)期目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化征管措施，依法依規(guī)，應(yīng)收盡收，切實把減稅降費政策影響降到最低點。牢固樹立過緊日子思想，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，按不低于5%壓減一般性支出，確保“三公”經(jīng)費只減不增，全力做好“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆惫ぷ鳌?span style="display:none">大牛工程師
（二）聚焦控風(fēng)險，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格規(guī)范政府舉債行為，常態(tài)化加強(qiáng)全口徑政府舉債管理。繼續(xù)健全“舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力”的債務(wù)管理長效機(jī)制，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和防范風(fēng)險的雙重目標(biāo)，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資體制改革的雙重任務(wù)。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)統(tǒng)計和優(yōu)質(zhì)項目入庫申報工作，充分發(fā)揮現(xiàn)有債券融資作用。以合法合規(guī)的方式保障重點項目合理融資需要，選取優(yōu)質(zhì)公益性事業(yè)領(lǐng)域重點項目，發(fā)行項目收益與融資自求平衡專項債券，進(jìn)一步帶動社會資本參與地方城市建設(shè)進(jìn)程，促進(jìn)大通區(qū)經(jīng)濟(jì)社會良好發(fā)展。
（三）聚焦增投入，助推三大攻堅。規(guī)范政府舉債行為，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)測、預(yù)警管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)守“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，加大脫貧攻堅投入力度，推進(jìn)財政扶貧資金精準(zhǔn)使用，全面加強(qiáng)各類扶貧資金管理。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，加大投入力度，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境“三大革命”，支持打好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。
（四）聚焦匯財力，保障民生福祉。圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”，落實財政保障機(jī)制，進(jìn)一步加大教育、科技、農(nóng)業(yè)等民生領(lǐng)域投入。突出?；径档拙€，落實配套資金，完善后續(xù)管養(yǎng)，深入實施24項民生工程，使發(fā)展成果更多惠及全區(qū)人民。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感幸福感安全感，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
（五）聚焦提績效，加強(qiáng)財政管理。細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。實施績效管理，加快建成全覆蓋、全方位、全過程、全周期、全監(jiān)督的預(yù)算績效管理體系，提高財政工作效率、財政政策效能和財政資金效益。加強(qiáng)預(yù)算單位會計代理記賬管理、內(nèi)部控制管理，深化財務(wù)集中管理平臺應(yīng)用。深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，做好機(jī)構(gòu)改革財政保障工作。
（六）聚焦抓黨建，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為。持續(xù)深化黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，將“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、制度化，深入開展“三個以案”警示教育，召開專題民主生活會，班子成員相互批評一針見血，自我批評深入靈魂，列席黨員深受觸動。認(rèn)真落實進(jìn)一步激勵廣大干部新時代新?lián)?dāng)新作為的意見，健全關(guān)懷關(guān)心、寬錯容錯、考核責(zé)任等機(jī)制，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦犖?。?yán)格財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”，履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督管理，保持財政清正廉潔形象。
新的一年，財政改革發(fā)展任務(wù)十分艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義偉大旗幟，堅持依法理財、科學(xué)理財，切實履行財政職能，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，全面提高五大發(fā)展美好大通建設(shè)現(xiàn)代化水平，譜寫好“十四五”開局之年的宏偉篇章！
