（安徽?。╆P(guān)于淮南市壽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于壽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月17日在壽縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
壽縣財(cái)政局局長(zhǎng) 趙成鳳
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將壽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案書面報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情以及組合式稅費(fèi)支持政策等因素持續(xù)影響，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和省市財(cái)政部門部署要求，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，準(zhǔn)確把握財(cái)政職能定位，堅(jiān)守“三?！必?cái)政職責(zé)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)政府過緊日子要求，用好用活金融支持政策，著力穩(wěn)住全縣經(jīng)濟(jì)大盤，較好完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月份，一般公共預(yù)算收入完成188729萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.39%，占預(yù)算91.44%。非稅占比57.50%,同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。分部門：稅務(wù)82154萬(wàn)元（全口徑146686萬(wàn)元，占預(yù)算72.51%，同比下降4.09%）,同比下降5.26%，占預(yù)算66.49%；財(cái)政106575萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.18%，占預(yù)算128.64%。一般公共預(yù)算支出完成746801萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.44％，占預(yù)算的124.29％。十三大類民生支出575382萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算總支出77.05%。
預(yù)計(jì)全年完成一般公共預(yù)算收入196400萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付545399萬(wàn)元，新增一般債券11798萬(wàn)元，世行貸款3151萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33144萬(wàn)元，再融資一般債券資金47206萬(wàn)元，其他調(diào)入31767萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1565萬(wàn)元，預(yù)算總收入870430萬(wàn)元。預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出780000萬(wàn)元，再融資一般債券還本支出47206萬(wàn)元，世行貸款還本支出120萬(wàn)元,上解支出2981萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年40123萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出870430萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月份，政府性基金收入實(shí)際完成196801萬(wàn)元(含兩項(xiàng)計(jì)提和上劃省級(jí)2%部分7626萬(wàn)元)，為預(yù)算的89.82%，同比增長(zhǎng)84.05%，其中：縣本級(jí)土地出讓金收入121907萬(wàn)元（不含計(jì)入一般公共預(yù)算收入的土地指標(biāo)交易收入63856萬(wàn)元)，為預(yù)算的81.27%，同比增長(zhǎng)41.25%；新橋產(chǎn)業(yè)園土地出讓金收入40673萬(wàn)元，為預(yù)算的135.58%，同比增長(zhǎng)256.53%；壽縣蜀山現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園土地出讓金收入24546萬(wàn)元，為預(yù)算的81.82%，同比增長(zhǎng)862.21%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓金收入7140萬(wàn)元，占預(yù)算142.80%，同比增長(zhǎng)159.35%;其他政府性基金收入2535萬(wàn)元,占預(yù)算61.58%,同比下降35.22%。政府性基金支出（不含專項(xiàng)債券）完成243080萬(wàn)元，為預(yù)算的110.94%，同比增長(zhǎng)27.97%。
預(yù)計(jì)全年完成政府性基金收入210000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57%，其中縣本級(jí)132300萬(wàn)元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付14194萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入131200萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券34488萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4497萬(wàn)元，預(yù)算總收入394379萬(wàn)元。預(yù)計(jì)政府性基金支出359891萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，再融資專項(xiàng)債券還本支出34488萬(wàn)元,預(yù)算總支出394379萬(wàn)元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月份，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1083萬(wàn)元，為預(yù)算的83.31%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成281萬(wàn)元，為預(yù)算的21%。預(yù)計(jì)全年完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1300萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入，預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成300萬(wàn)元，為預(yù)算的22.8%，主要是其他解決歷史遺留問題及改革成本支出。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度縣級(jí)統(tǒng)籌社?；痣U(xiǎn)種為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn),基金收入預(yù)計(jì)為65775萬(wàn)元,基金支出預(yù)計(jì)為38327萬(wàn)元。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)為省或市級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種。
（二）地方政府債務(wù)情況
截至2022年11月底，我縣政府債務(wù)余額1016225萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)412822萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)603403萬(wàn)元。2022年我縣通過省財(cái)政廳代發(fā)地方政府債券224692萬(wàn)元，其中：一般債券11798萬(wàn)元，主要用于縣醫(yī)院腫瘤中心大樓、縣醫(yī)院獨(dú)立感染病區(qū)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū)、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村改廁及管護(hù)服務(wù)站、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券資金131200萬(wàn)元，主要用于縣淮河行蓄洪區(qū)2019至2021年居民遷建、縣紅十字會(huì)醫(yī)院綜合樓、迎河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合樓、新橋國(guó)際產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)配套、縣文旅資源提升、肖嚴(yán)湖排灌站涵、縣中醫(yī)院國(guó)醫(yī)樓、G328壽縣至霍邱一級(jí)公路改擴(kuò)建、合肥新橋機(jī)場(chǎng)S1線（壽縣段）、新橋科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園（標(biāo)準(zhǔn)化廠房）二期、縣科技學(xué)校（職教中心）和縣技工學(xué)校、縣第二凈水廠等項(xiàng)目工程建設(shè)；再融資債券81694萬(wàn)元，全部用于償還到期政府債券本金。
預(yù)計(jì)年底我縣政府法定債務(wù)率98%、全口徑債務(wù)率118%，均未突破120%，繼續(xù)保持在綠色區(qū)間。
（三）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年，將預(yù)算管理一體化改革與推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息化有機(jī)銜接,基本建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。一是實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。堅(jiān)持“花錢必問效，無(wú)效必問責(zé)”，各部門申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目同步編制績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)按照“兩上兩下”的預(yù)算編審流程，做到績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算安排同部署、同批復(fù)、同公開。2022年納入績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目471個(gè)，涉及資金50.77億元。二是推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目事前評(píng)審。對(duì)縣級(jí)預(yù)算安排的新設(shè)立的或調(diào)整金額較大的項(xiàng)目和重大政策，金額在200萬(wàn)元以上的開展預(yù)算績(jī)效事前評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額7296萬(wàn)元。三是大力開展績(jī)效評(píng)價(jià)。及時(shí)組織縣直單位對(duì)所屬單位項(xiàng)目支出開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，選取2021年43個(gè)項(xiàng)目支出開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金5.03億元，對(duì)縣直10個(gè)部門開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金7.83億元。四是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。全面建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，跟蹤整改落實(shí)情況，在對(duì)去年10個(gè)部門整體支出和43個(gè)項(xiàng)目支出開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)后，梳理出15條部門整體支出和近70條項(xiàng)目支出存在問題，逐單位下發(fā)整改通知書，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度安排預(yù)算的重要參考依據(jù)。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字,在決算編制中還會(huì)有變化，決算編成后再按規(guī)定程序報(bào)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
2022年主要做好以下財(cái)政重點(diǎn)工作：
一是強(qiáng)化收入組織，統(tǒng)籌財(cái)政保障能力。全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，緩繳制造業(yè)中小微企業(yè)稅費(fèi)1.1億元、新增減稅降費(fèi)1.63億元、辦理增值稅留抵退稅超3億元，助力企業(yè)紓困解難。堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，追繳稅款及滯納金3596萬(wàn)元，清算征繳25個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目增值稅3600萬(wàn)元。加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金56億元。加大政府債券資金爭(zhēng)取力度，成功申報(bào)入庫(kù)新增債券項(xiàng)目5個(gè)36.9億元，爭(zhēng)取省財(cái)政廳代發(fā)我縣地方政府債券資金22.5億元，其中一般債券1.2億元、專項(xiàng)債券13.12億元、再融資債券8.2億元。大力盤活各類財(cái)政閑置資金，全年盤活存量資金9.69億元，全部用于保障基本民生和鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。配合審計(jì)機(jī)關(guān)開展全縣國(guó)有資產(chǎn)管理使用專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，全面核實(shí)登記國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀和管理使用情況，加大閑置國(guó)有資產(chǎn)處置力度，水利賓館等一批行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)出售或劃轉(zhuǎn)縣國(guó)投公司，安豐塘水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖權(quán)按照評(píng)估價(jià)成功注入縣國(guó)投公司，顯著增強(qiáng)了縣國(guó)企經(jīng)營(yíng)能力。加大國(guó)有閑置資產(chǎn)清理，全面開展城南新區(qū)建成的12個(gè)安置小區(qū)保障性住房專項(xiàng)審計(jì)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門積極推動(dòng)閑置資產(chǎn)處置。
二是強(qiáng)化財(cái)政職能，聚力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。兌現(xiàn)中小企業(yè)（民營(yíng)經(jīng)濟(jì))發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金9200萬(wàn)元，支持企業(yè)物流補(bǔ)貼、技術(shù)創(chuàng)新等。全面落實(shí)疫情期間國(guó)有房屋租金免租政策，免收房租801萬(wàn)元，惠及企業(yè)及承租戶445戶。發(fā)放貼息貸款4191萬(wàn)元，兌現(xiàn)貼息資金扶持小微企業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，落實(shí)對(duì)小微企業(yè)免征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)。鼓勵(lì)企業(yè)上市掛牌，兌現(xiàn)65家企業(yè)在省股交中心掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金360萬(wàn)元。規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高中小企業(yè)預(yù)留份額采購(gòu)比例和合同預(yù)付款比例，加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度。制定激勵(lì)政策，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)信貸投入，當(dāng)年新增貸款80億元，其中投放企業(yè)貸款62.5億元，10月末全縣金融機(jī)構(gòu)貸款余額460億元，增幅位居全省第7位，預(yù)計(jì)全年存貸比88%，再創(chuàng)歷史新高。發(fā)揮政府融資擔(dān)保職能，為129戶中小企業(yè)提供擔(dān)保6.1億元，積極緩解中小微企業(yè)融資難題。鼓勵(lì)企業(yè)上市（掛牌），新增四板掛牌企業(yè)30家，增加企業(yè)直接融資渠道。
三是強(qiáng)化民生財(cái)政，賦能推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，持續(xù)抓好省級(jí)20項(xiàng)民生實(shí)事，投入民生實(shí)事資金17.9億元，其中縣級(jí)配套7.5億元，就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)民生領(lǐng)域得到較好保障。啟動(dòng)實(shí)施就業(yè)促進(jìn)等10項(xiàng)暖民心行動(dòng)，安排財(cái)政資金3368萬(wàn)元。落實(shí)教育投入“兩個(gè)只增不減”要求，全年財(cái)政教育投入達(dá)16億元，占一般公共預(yù)算支出21%。加大對(duì)困難群眾的保障力度，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、護(hù)理補(bǔ)貼等持續(xù)提標(biāo)。落實(shí)7559萬(wàn)元用于提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)水平，安排專項(xiàng)資金1213.5萬(wàn)元對(duì)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院進(jìn)行改造提升。疫情防控必要支出納入“三?！狈秶瑪D出財(cái)力1.1億元用于核酸檢測(cè)、設(shè)備購(gòu)置、防控物資和隔離點(diǎn)建設(shè)。堅(jiān)持良好的生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉，投入1755萬(wàn)元用于污染防治。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入財(cái)政補(bǔ)助資金9.6億元，增長(zhǎng)4.42%，當(dāng)年發(fā)放小額信貸1.2億元。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，撥付財(cái)政資金0.89億元。穩(wěn)定實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，落實(shí)補(bǔ)貼資金4.45億元。加強(qiáng)惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理發(fā)放，打卡發(fā)放各類補(bǔ)貼等資金53項(xiàng)10.32億元。落實(shí)產(chǎn)糧大縣“三大”糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)，擴(kuò)面增品特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)，縣級(jí)配套保費(fèi)增長(zhǎng)74.3%。全面推進(jìn)“3+N”一體式“防貧?！本C合保險(xiǎn)，縣財(cái)政配套保費(fèi)468萬(wàn)元，為全縣4.8萬(wàn)戶脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶提供了風(fēng)險(xiǎn)保障。安排專項(xiàng)資金支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，克服財(cái)政困難，進(jìn)一步提高村干部待遇，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。
四是強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)，全力做好資金保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)“3133”行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金3.09億元，支持建設(shè)13萬(wàn)畝旱澇保收高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。安排0.4億元專項(xiàng)資金，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，支持瓦埠湖農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范區(qū)、迎河省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等園區(qū)建設(shè)。統(tǒng)籌資金6.11億元，支持淮河行蓄洪區(qū)居民遷建、九里保莊圩、肖嚴(yán)湖排灌站、尹岔和賓陽(yáng)排澇站、中心溝治理等一大批水利工程建設(shè)。投入3.44億元保障G328壽縣至霍邱一級(jí)公路改擴(kuò)建、農(nóng)村公路提質(zhì)改造。投入5.5億元支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、新橋科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園（標(biāo)準(zhǔn)化廠房）二期、縣第二凈水廠、合肥新橋機(jī)場(chǎng)S1線（壽縣段）建設(shè)，提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套功能。安排資金1.43億元，用于實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū)、縣醫(yī)院腫瘤中心大樓、迎河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合樓、紅十字會(huì)醫(yī)院綜合樓、縣中醫(yī)院國(guó)醫(yī)樓、縣職教中心等公共服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)，提升基本公共服務(wù)能力。
五是強(qiáng)化底線思維，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，有效兜牢縣級(jí)“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府堅(jiān)持過緊日子12項(xiàng)具體舉措，壓減一般性支出530萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于疫情防控和民生實(shí)事。持續(xù)開展直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，精準(zhǔn)調(diào)度項(xiàng)目支出進(jìn)度，全年下達(dá)直達(dá)資金30.8億元。建立預(yù)算執(zhí)行定期通報(bào)、閑置資金定期清理和執(zhí)行進(jìn)度調(diào)度機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，階段性完成隱性債務(wù)五年化解目標(biāo)，法定債務(wù)率、全口徑債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色區(qū)間，強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)控分析，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，政府債務(wù)管理工作連續(xù)多年位居全市前列。完成國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)債權(quán)債務(wù)管理，支持縣屬國(guó)有企業(yè)和地方法人金融機(jī)構(gòu)防范化解風(fēng)險(xiǎn)，牽頭嚴(yán)厲打擊非法集資等金融領(lǐng)域違法活動(dòng)。組織開展對(duì)縣信達(dá)擔(dān)保公司、小貸公司經(jīng)營(yíng)管理情況現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促及時(shí)收回代償資金1854萬(wàn)元。
六是強(qiáng)化改革創(chuàng)新，完善財(cái)政管理機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念編制2023年預(yù)算，全面實(shí)施公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持和重大建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單制，取消支出基數(shù)，健全支出預(yù)算排序機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政政策資金向縣委縣政府重大決策部署聚焦。建立預(yù)決算公開常態(tài)化機(jī)制，政府和195家預(yù)算編制單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一時(shí)間和格式要求公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,實(shí)現(xiàn)部門所屬預(yù)算單位預(yù)算公開全覆蓋。跟進(jìn)深化預(yù)算管理制度改革，認(rèn)真研究省以下財(cái)政體制改革精神，充分利用預(yù)算一體化改革開展預(yù)算編制、執(zhí)行分析、會(huì)計(jì)核算、監(jiān)控預(yù)警，利用信息化促進(jìn)預(yù)算管理更加全面、科學(xué)、規(guī)范，增強(qiáng)預(yù)算約束力。
七是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，持續(xù)抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。深入貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實(shí)到財(cái)政工作、金融管理、國(guó)資國(guó)企監(jiān)管等各領(lǐng)域各方面。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，常態(tài)化開展黨史學(xué)習(xí)教育，大力推進(jìn)“雙強(qiáng)”黨支部建設(shè)。堅(jiān)持依法行政，強(qiáng)化源頭治理，突出制度管錢，狠抓作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)“一改兩為五做到”。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍年輕化、專業(yè)化建設(shè)，建立干部選拔任用和交流輪崗機(jī)制，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)教育和專業(yè)能力培訓(xùn)，不斷錘煉一支忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，一年來盡管財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些問題和短板：一是支柱性稅源缺乏的局面尚沒有根本改變，稅收增長(zhǎng)后勁不足，稅收占比較低。二是受經(jīng)濟(jì)下行和疫情等多重因素影響，疊加更大力度組合式稅費(fèi)支持政策實(shí)施，財(cái)政收入增收難度很大。三是涉及民生、疫情防控等剛性支出不斷增多，加之政府債務(wù)進(jìn)入還本付息高峰期，財(cái)政防風(fēng)險(xiǎn)面臨更多挑戰(zhàn)。四是少數(shù)單位對(duì)過緊日子要求認(rèn)識(shí)不足，財(cái)政資金使用缺乏績(jī)效意識(shí)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，等等。對(duì)此，我們將高度重視，強(qiáng)化措施，力爭(zhēng)在今后的工作中努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，全縣財(cái)政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照縣委十五屆三次全會(huì)部署要求，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平，努力服務(wù)保障壽縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
按照上述總體思路，根據(jù)財(cái)政收支政策要求，結(jié)合我縣實(shí)際，2023年收入和支出預(yù)算安排如下：
從收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)出發(fā)，綜合考慮2023年一次性收入因素以及組合式退稅減稅降費(fèi)影響，經(jīng)稅務(wù)和財(cái)政部門測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年一般公共預(yù)算收入21.21億元，較上年增長(zhǎng)8%，其中稅收收入11億元，占一般公共預(yù)算收入52%。
一般公共預(yù)算安排情況。2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)73.89億元，其組成是：一般公共預(yù)算收入21.21億元、上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入24.26億元、上級(jí)專項(xiàng)收入16.74億元、調(diào)入資金5億元、盤活存量及新增財(cái)力6.68億元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)73.89億元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)23%。
政府性基金預(yù)算安排情況。2023年政府性基金預(yù)算收入安排31.38億元，其中：縣本級(jí)（新城區(qū)）土地出讓收入（含增減掛指標(biāo)交易收入）14億元，新橋產(chǎn)業(yè)園土地出讓收入13.6億元，壽縣蜀山現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園3億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓收入0.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.2億元，污水處理費(fèi)收入0.08億元。政府性基金預(yù)算支出31.38億元，其中：城鄉(xiāng)建設(shè)支出29.25億元（含鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府重點(diǎn)工程建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償?shù)龋?，債?wù)付息支出2億元，其他支出0.13億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1300萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和國(guó)有企業(yè)分得的利潤(rùn)收入等。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1300萬(wàn)元，主要為縣財(cái)政配套安排的關(guān)閉破產(chǎn)國(guó)有企業(yè)退休人員醫(yī)療保障資金650萬(wàn)元、關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)（公司）退休職工養(yǎng)老金補(bǔ)助650萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。根據(jù)現(xiàn)行政策規(guī)定，結(jié)合各項(xiàng)基金的統(tǒng)籌級(jí)次，我縣的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行省、市統(tǒng)籌，由省級(jí)、市級(jí)統(tǒng)一編制，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由縣級(jí)編制。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.93億元，預(yù)算支出4.27億元，當(dāng)年收支結(jié)余2.66億元。
三、2023年財(cái)政主要工作
（一）聚力培育財(cái)源，服務(wù)市場(chǎng)主體。緊緊圍繞“雙招雙引”、工業(yè)倍增和“六大新興”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施適度的財(cái)政扶持政策，預(yù)算安排7000萬(wàn)元中小企業(yè)發(fā)展資金，及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)。綜合運(yùn)用貸款擔(dān)保、普惠金融和人才引進(jìn)優(yōu)惠政策等支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)支持政策，充分釋放政策紅利。依法加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范企業(yè)納稅行為。堅(jiān)持“房住不炒”的定位，支持房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。加快建立現(xiàn)代政府采購(gòu)制度，進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購(gòu)政策功能，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)劃轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入國(guó)企，推進(jìn)國(guó)投公司、交發(fā)公司、擔(dān)保公司做大做強(qiáng)，提高國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力。首期安排注冊(cè)資金1億元，注入合淮新橋建設(shè)投資有限公司，加快推進(jìn)新橋科創(chuàng)示范區(qū)建設(shè)。優(yōu)化縣園財(cái)政體制，積極推動(dòng)畝均效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提高財(cái)力貢獻(xiàn)度。大力支持建筑業(yè)發(fā)展，更多實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)稅收。有效盤活政府和部門存量資源資產(chǎn)，努力增加財(cái)政收入。
（二）聚力民生保障，統(tǒng)籌財(cái)政資源。緊緊圍繞項(xiàng)目建設(shè)“3133”行動(dòng)計(jì)劃，加大政府專項(xiàng)債券資金爭(zhēng)取力度，積極推進(jìn)合肥新橋機(jī)場(chǎng)S1線（壽縣段）、G328壽縣至霍邱一級(jí)公路改擴(kuò)建等一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排保民生縣級(jí)配套資金3.2億元，兜住兜牢民生底線，確保民生實(shí)事和暖民心行動(dòng)順利實(shí)施。落實(shí)各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.6億元，保持財(cái)政投入政策相對(duì)穩(wěn)定。繼續(xù)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，推動(dòng)增減掛和土地復(fù)墾項(xiàng)目實(shí)施，大力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。繼續(xù)加大就業(yè)促進(jìn)、教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等領(lǐng)域投入，加快補(bǔ)齊民生短板，增強(qiáng)人民群眾的幸福感和滿意度。加大社會(huì)治理投入，促進(jìn)形成共建共治共享的社會(huì)治理格局。聚力支持城市更新，安排0.75億元投入古城5A創(chuàng)建，努力爭(zhēng)創(chuàng)全省文明城市。充分發(fā)揮財(cái)政金融協(xié)同作用，推進(jìn)黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)，加大“三農(nóng)”領(lǐng)域信貸投放，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
（三）聚力防范風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)融合發(fā)展。完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保資金直達(dá)基層，直接惠企利民。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，落實(shí)“三保”支出責(zé)任，精準(zhǔn)實(shí)施庫(kù)款監(jiān)測(cè)與調(diào)度，牢牢守住“三?！钡拙€。加強(qiáng)政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府性債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，足額安排政府性債務(wù)償債資金，確保到期還本付息。穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極爭(zhēng)取再融資債券資金支持，努力緩解政府性債務(wù)償還壓力。強(qiáng)化地方金融監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法集資，規(guī)范股權(quán)投資行為，支持地方法人金融機(jī)構(gòu)健康發(fā)展，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。完善金融考核激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)金融活力，更好改善縣域金融發(fā)展環(huán)境。
（四）聚力提升質(zhì)效，深化改革創(chuàng)新。認(rèn)真貫徹實(shí)施預(yù)算法及實(shí)施條例，落實(shí)預(yù)算審查監(jiān)督條例要求，自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，依規(guī)向人大報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理情況和國(guó)有資產(chǎn)管理使用情況。完善政府“四本預(yù)算”有機(jī)銜接，確?！跋阮A(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出”，嚴(yán)禁非剛性、非急需項(xiàng)目預(yù)算追加，嚴(yán)格年初預(yù)算執(zhí)行，壓實(shí)壓緊政府過緊日子要求，持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。抓好政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的貫徹實(shí)施，編實(shí)政府財(cái)務(wù)報(bào)告，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，進(jìn)一步提升財(cái)政治理服務(wù)水平。加大巡視、審計(jì)反饋問題的整改力度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，心懷“國(guó)之大者”，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，牢記初心使命，努力打造一支忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表！2023年，財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為加快建設(shè)現(xiàn)代化美好壽縣而努力奮斗！
