（安徽省）關于蚌埠市龍子湖區(qū)2021年度財政預算執(zhí)行情況和2022年度財政預算草案的報告
關于蚌埠市龍子湖區(qū)2021年度財政預算執(zhí)行情況和2022年度財政預算草案的報告
2021年12月27日在蚌埠市龍子湖區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局屈建文
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告龍子湖區(qū)2021年度財政預算執(zhí)行情況和2022年度財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)財政局深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，面對疫情汛情沖擊、經(jīng)濟下行壓力加大等嚴峻形勢，聚焦主責主業(yè)，強化責任擔當，實施更加積極的財政政策，高質量組織財政收入，高精準推進財政改革，為做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ髯龀隽朔e極貢獻。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)一般公共預算收入完成163850萬元，比上年（下同）增收138萬元，增長0.1%。其中：地方一般公共預算收入完成105723萬元，增收7059萬元，增長7.2%（詳見附表1）。實現(xiàn)一般公共預算支出119465萬元，占年預算的125.5%，下降0.2%（詳見附表2）。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金預算收入完成0萬元。
政府性基金預算支出完成32350萬元，比上年增加2943萬元，主要是上級追加專項轉移支付、專項債券轉貸收入、調入專項債券利息及發(fā)行費用資金安排的支出等。
（三）地方政府債務情況
2021年共收到政府債券資金28200萬元，均為專項債券。主要用于高新電子產(chǎn)業(yè)園建設項目及老舊小區(qū)整治改造項目（2021-2023年度）。
經(jīng)市人大常委會批準及市財政局核定，2021年末我區(qū)地方政府債務限額為153244萬元，其中一般債務限額12000萬元，專項債務限額141244萬元。
二、2021年財政工作情況
（一）聚焦培植財源，激發(fā)活力，發(fā)展基礎不斷夯實
落實減稅降費政策激活力。持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策效應，深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性稅收減免、個人所得稅專項附加扣除等政策性減稅降費1億元，增強企業(yè)發(fā)展后勁，夯實稅源基礎。
擴大政府有效投入穩(wěn)增長。充分利用國家實施積極財政政策的窗口期，積極向上爭取直達資金、專項債、中央預算內(nèi)投資等資金，全年累計爭取各類補助資金5.23億元，其中申報入庫專項債項目2個、總投資14.55億元，獲批債券額度7.1億元，發(fā)行債券資金2.82億元，有效支持了全區(qū)重點項目建設。
實施財稅扶持政策強實體。全面落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金政策，重點支持硅基產(chǎn)業(yè)、交通運輸業(yè)、商貿(mào)業(yè)等，累計撥付獎補資金1.35億元，有力支持區(qū)域實體經(jīng)濟發(fā)展。
加大金融支持力度優(yōu)服務。聚力支持實體經(jīng)濟，組織銀企對接會簽約2800萬元，緩解企業(yè)融資難題。聚力企業(yè)上市攻堅，建立市場化篩選和培育上市后備資源的工作機制，重點培育擬上市企業(yè)2家，摸排上市后備企業(yè)10家，5家企業(yè)被確定為市級上市后備企業(yè)。開展全區(qū)資本市場業(yè)務培訓專項行動，全年組織80家企業(yè)參加線下培訓。
（二）聚焦民生提檔，補齊短板，民生福祉不斷增進
民生保障持續(xù)改善。持續(xù)加大民生投入，通過調整優(yōu)化支出結構、壓減非緊急非重點支出、強化資金統(tǒng)籌等措施，全年民生支出達10.7億元，占一般公共預算支出89.5%。
疫情防控保障有力。堅持特事特辦、急事急辦原則，落實防控經(jīng)費優(yōu)先保障機制，簡化工作流程，加快防疫資金撥付，共撥付資金912.43萬元，支持全區(qū)疫情防控工作常態(tài)化開展。
教育事業(yè)均衡增效。促進學前教育，投資700萬元新建幼兒園1所。保障義務教育經(jīng)費，投入300.5萬元，完成校舍維修改造面積6500平方米，惠及中小學學生16326人。支持中小學及中職學校教師隊伍建設，全年完成培訓275人，完成率106%。
社會保障更加完善。參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)達到6.2萬人，保費補助210.2萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參續(xù)保0.9萬人，發(fā)放養(yǎng)老金1420萬元。投入20700萬元，全面完成城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難人員救助等民生保障任務。免費婚前健康檢查972例，適齡兒童免疫規(guī)劃完成2.4萬劑次。落實高齡津補貼政策，發(fā)放高齡津貼239萬元，惠及7408名八十周歲以上老人（含16名百歲以上老人）。發(fā)放居家養(yǎng)老服務補貼57.5萬元，惠及594名低收入老年人。發(fā)放困難殘疾補貼64.1萬元，惠及998人。
人居環(huán)境提升有力。投入8182.6萬元，完成23個小區(qū)10個片區(qū)老舊小區(qū)改造工程，改造總面積20.5萬平方米，惠及居民3032戶，約1萬人；新開工安置房1400套，基本建成安置房1600套，1800戶棚改居民實現(xiàn)“安居夢”。完成農(nóng)村戶用廁所改造100戶。實現(xiàn)秸稈產(chǎn)業(yè)化利用1.55萬噸。養(yǎng)護農(nóng)村公路3公里。
（三）聚焦體制改革，提高效率，管理水平不斷提升
預算管理成效顯著。一是硬化部門預算管理。嚴格落實過“緊日子”要求，執(zhí)行省市厲行節(jié)約清單，“三公”經(jīng)費支出壓減11%；盤活存量資金436.3萬元,有效緩解收支矛盾。二是加強財務管理。系統(tǒng)歸納總結全區(qū)財務制度規(guī)范，編制財務規(guī)范手冊，為預算單位提供便利；創(chuàng)新培訓方法，通過錄制財務操作視頻方式，提升培訓實效。三是全面推進預決算信息公開。全區(qū)59個一級預算部門、41個二級預算單位，預決算和“三公”經(jīng)費信息依法主動在區(qū)政府網(wǎng)站統(tǒng)一公開，并保持長期公開狀態(tài)，接受社會各界監(jiān)督。
財政改革有序推進。一是完善財政資金直達常態(tài)化機制。明確常態(tài)化、制度化財政直達資金清單，設置財政直達資金績效目標和指標，實施財政直達資金績效全過程評價，全年累計發(fā)放直接惠企利民資金1857萬元。二是進一步深化預算管理制度改革。區(qū)預算管理一體化系統(tǒng)成功上線運行，初步實現(xiàn)預算管理主要業(yè)務環(huán)節(jié)的銜接貫通、財政與預算單位業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，使我區(qū)財政預算管理進入“大數(shù)據(jù)”時代。三是全面升級國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。建立12大類33條三級預警保障體系，實時監(jiān)控財政支付信息。2021年累計退回支付申請431筆，涉及金額5520萬元，保障了財政資金安全。四是全面實施預算績效管理。將預算績效管理貫穿預算編制、執(zhí)行、決算全過程。完成61個預算部門績效目標的申報，實現(xiàn)260個項目全覆蓋，涉及資金2.64億元；針對年初設定的績效目標，指導部門完成預算項目和預算部門整體績效自評；重點選取城鄉(xiāng)建設、社會保障等領域的4個項目開展財政重點評價。
金融風險防控有力。一是規(guī)范地方政府債務管理。嚴格政府債務限額管理和預算管理，完善加強地方政府專項債券資金使用管理辦法，規(guī)范專項債券資金使用。全面實施新增地方政府債券資金績效評價，有效發(fā)揮債券資金補短板、促發(fā)展作用。年末全區(qū)債務余額152076萬元，在下達限額之內(nèi)，債務風險總體可控。二是全面做好非法集資風險防范。及時發(fā)布處非預警，廣泛開展處非宣傳，扎實開展日常監(jiān)管，全力防范金融風險，保障金融安全。
各位代表，2021年是奮進“十四五”、逐夢新征程的開局之年。全區(qū)財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行，各項重點工作得到有序推進，這主要得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領導，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導，得益于各位代表的關心支持，在此表示衷心的感謝! 同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍存在一些困難和問題:財政收入持續(xù)減收的因素增多，“三?！钡葎傂灾С鲇性鰺o減，財政收支矛盾巨大，財政支出效益還需提高，政府債務化解力度有待進一步加大等。對此，我們將高度重視，在今后的工作中切實加以改進和解決。
三、2022年財政預算草案
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，做好全年財政工作意義重大。2022年，我區(qū)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以及中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，堅持積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。保證財政支出強度，加快支出進度。全面落實過緊日子要求，嚴格壓減非剛性支出。加強政府債務管理，堅決遏制新增地方政府隱性債務。加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力保障重點領域支出，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康、平穩(wěn)較快發(fā)展做出新的貢獻。
（一）財政預算草案
2022年我區(qū)財政預算安排如下：
一般公共預算收入預算安排180235萬元，其中地方一般公共預算收入預算安排116295萬元。按照收支平衡、略有結余原則，一般公共預算支出預算安排102078萬元，較2021年年初預算數(shù)增長7.3%。如上級提前下達轉移支付指標，則按照下達金額列入一般公共預算支出（詳見附表3）。
上述財政收支預算安排在實際執(zhí)行過程中，如受財政政策或其他不確定因素影響而發(fā)生變化，將提請區(qū)人大常委會審議批準后及時調整。
（二）2022年財政工作重點
為圓滿完成2022年預算任務，保障財政收支平衡，服務經(jīng)濟社會發(fā)展，我們將著力抓好以下工作：
強化收支管理，增強財政保障能力。加強經(jīng)濟運行和減稅降費等對財政收入形勢影響的分析，盡早謀劃、部署、分解收入目標任務。強化收入預期管理，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點項目納稅情況跟蹤，完善涉稅信息共享，推進稅收共治。深挖增收潛力，強化稅收依法征管，堵塞征管漏洞。規(guī)范非稅收入管理，杜絕違規(guī)緩、減、免等現(xiàn)象，確保非稅收入應繳盡繳。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴控非剛性、非重點項目支出及“三公”經(jīng)費等行政運行成本，優(yōu)化支出結構，堅持有保有壓，應壓盡壓，合理安排支出順序，壓減騰出資金優(yōu)先安排“三保”、疫情防控及重點項目建設支出。
致力民生民計，加快社會事業(yè)發(fā)展。優(yōu)質高效實施2022年民生工程。壓實責任、創(chuàng)新思路、完善舉措、統(tǒng)籌資金，確保民生支出占比同比提高，力爭年度民生工程考核位列全市先進行列。支持社會保障體系建設。常態(tài)化支持疫情防控，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，補齊公共衛(wèi)生服務短板。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，推進養(yǎng)老服務體系建設。加快社會事業(yè)發(fā)展。聚焦經(jīng)濟發(fā)展，支持推動更高質量就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅持教育有限發(fā)展，按照“兩個只增不減”要求，多措并舉保持教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。加大對科技創(chuàng)新的投入力度，引導社會資金加大對科技的投入，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化。
嚴格債務管理，實現(xiàn)更可持續(xù)發(fā)展。堅決防范債務風險。指導、支持平臺公司、國有企業(yè)拓寬收入來源，以市場化合規(guī)方式謀劃籌措償債資金，按時償還到期債務，逐筆化解隱性債務，推動三類債務之和有序下降。將不新增隱性債務作為底線，將不新增關注類債務作為紅線，確保隱性債務不新增、“三?！辟Y金不斷鏈、風險事件不發(fā)生。大力爭取新增債券。全面梳理項目資金需求，充實對上爭資項目庫，積極爭取新增專項債券資金，全力支持重大項目建設發(fā)展。推進平臺轉型發(fā)展。加快完成經(jīng)營性資產(chǎn)資源注入，推進平臺公司創(chuàng)新發(fā)展，通過打造經(jīng)營板塊、做大資產(chǎn)盤子、做活經(jīng)營收入、提升信用等級、騰出債務空間，逐步實現(xiàn)國有企業(yè)“去平臺、市場化”，助推經(jīng)濟高質量發(fā)展。
加強效能建設，提升依法理財能力。自覺接受監(jiān)督。定期向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)匯報財政工作，認真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案回復工作，堅決執(zhí)行區(qū)人大及其常委會各項決議決定，嚴格落實審計整改意見，切實提升財政工作效能。加強財政懲防體系建設。深入推進重點領域、重點環(huán)節(jié)、重點崗位以及“三重一大”等事項的廉政防控，強化權力制約。加強財政隊伍建設。強化紀律教育和學習培訓，持續(xù)提升服務水平，保持優(yōu)良的理財環(huán)境，打造忠誠干凈擔當?shù)呢斦犖?，為財政改革發(fā)展凝心聚力。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，埋頭苦干，勇毅前行，為把龍子湖區(qū)建成蚌埠東部新中心做出財政新貢獻！以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開！
