（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市五河縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于五河縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月24日在五河縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
五河縣財(cái)政局局長(zhǎng)
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)作2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年全縣及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，縣政府財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞縣第十八屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源調(diào)度，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣十八屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入16.2億元，增長(zhǎng)9%。2022年全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成16.2億元，較去年完成數(shù)14.86億元，增長(zhǎng)9%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11.9億元，較年初預(yù)算11.6億元，增長(zhǎng)2.6%。
全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成47.6億元，比上年45.6億元，增長(zhǎng)4.4%，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出42.4億元，較上年增加1.3億元，增長(zhǎng)3.2%。
當(dāng)年地方組織的一般公共預(yù)算加上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性一般債券收入、上年結(jié)余，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成7.9億元，較去年16.74億元，下降52.8%，其中土地出讓金收入預(yù)計(jì)完成7.67億元，加上新增政府性專(zhuān)項(xiàng)債券收入10.75億元、上年結(jié)余6817萬(wàn)元。全年政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成19.33億元。
2022年政府性基金實(shí)際支出預(yù)計(jì)完成19.33億元，較去年27.6億元下降30%，其中土地出讓金支出預(yù)計(jì)完成7.67億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
收支下降主要原因：受經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)行業(yè)低迷等因素影響，土地出讓金收入、城市配套費(fèi)收入未達(dá)年初目標(biāo)，影響政府性基金的收支。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12.52億元，較年初增加2953萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12.05億元。社保基金預(yù)算全年收支略有結(jié)余。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)年初預(yù)算收入1000萬(wàn)元。由于國(guó)有企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)盈利，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)年初預(yù)算收入1000萬(wàn)元未能完成。無(wú)相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
（五）2022年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況
2022年，縣財(cái)政部門(mén)全面貫徹縣委縣政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求，克服疫情和留抵退稅等減稅降費(fèi)因素影響，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，著力保障重點(diǎn)支出，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
1、實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策。全力推動(dòng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利全面釋放，加大減負(fù)紓困力度，全年為各類(lèi)市場(chǎng)主體新增減免稅費(fèi)2.22億元，留底退稅2.28億元。幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)狻⒃鰪?qiáng)活力，以政策紅利推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。二是積極爭(zhēng)取普惠金融資金。進(jìn)一步完善財(cái)政支持普惠金融發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金四兩撥千金的引導(dǎo)作用，主動(dòng)服務(wù)企業(yè)，推動(dòng)各項(xiàng)惠企政策落地見(jiàn)效，預(yù)計(jì)全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3400萬(wàn)元，著力解決企業(yè)融資難題。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一步貫徹政府采購(gòu)支持政策，實(shí)行部門(mén)、單位采用“徽采云”系統(tǒng)進(jìn)行政府采購(gòu)，全年政府采購(gòu)10.74億元，其中中小企業(yè)采購(gòu)10.72億元，切實(shí)把“中小企業(yè)預(yù)留份額30%政策”落到實(shí)處，全力支持中小企業(yè)發(fā)展。四是規(guī)范直達(dá)資金管理。通過(guò)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金全覆蓋全鏈條動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，切實(shí)將政策資金更快惠及基層、企業(yè)及民生，發(fā)揮財(cái)政直達(dá)資金一竿子插到底的作用。全年收到上級(jí)直達(dá)資金指標(biāo)102項(xiàng)13億元，主要用于耕地地力保護(hù)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)田建設(shè)、困難救助等重點(diǎn)民生領(lǐng)域。
2、改善民計(jì)民生，筑牢民生保障網(wǎng)
發(fā)揮財(cái)政兜底保障作用，支持推進(jìn)各項(xiàng)民生實(shí)事，2022年全縣民生支出預(yù)計(jì)42.8億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)90%。民生福祉得到持續(xù)改善。
一是繼續(xù)實(shí)施19項(xiàng)民生實(shí)事，合計(jì)投入資金13.17億元，有力地保障了民生工程順利實(shí)施。二是優(yōu)先保障各項(xiàng)民生提標(biāo)擴(kuò)面到位，提升人民群眾幸福感、獲得感。安排資金4.05億元用于社保、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域各項(xiàng)民生補(bǔ)助發(fā)放，確保農(nóng)村特困人員供養(yǎng)、城市和農(nóng)村居民最低生活保障、城鄉(xiāng)孤兒基本生活補(bǔ)助、貧困學(xué)生資助等民生提標(biāo)資金需求，促進(jìn)弱有所扶、老有所養(yǎng)、學(xué)有所教等惠民事業(yè)更加完善。三是加快公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)健康中國(guó)提質(zhì)升級(jí)。投入衛(wèi)生健康支出2.88億元，加快構(gòu)建公共醫(yī)療衛(wèi)生體系，全面提升防控和救治能力，及時(shí)建立疫情防控資金保障機(jī)制，暢通防疫物資采購(gòu)渠道，全面落實(shí)疫情隔離防控費(fèi)用、防疫物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、隔離方艙改造完善、核酸檢測(cè)等，切實(shí)為維護(hù)人民健康提供有力保障。四是加大教育投入，推進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投入教育經(jīng)費(fèi)9.5億元，同比增長(zhǎng)5%，完成教育支出“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)，義務(wù)教育保障機(jī)制進(jìn)一步完善，義務(wù)教育發(fā)展基本均衡。五是助力鄉(xiāng)村振興，支持“三農(nóng)”建設(shè)。全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放各種惠民補(bǔ)助5.2億元，涉及13.54萬(wàn)農(nóng)戶(hù)，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民生產(chǎn)積極性，保護(hù)了種糧農(nóng)民利益，保障了國(guó)家糧食安全；投入資金2.95億元，繼續(xù)實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收；投入資金1476萬(wàn)元，實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目126個(gè)，受益人口達(dá)36萬(wàn)人；投入資金1800萬(wàn)元，做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，為全縣小麥、育肥豬等農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖提供保險(xiǎn)保障；投入資金8361萬(wàn)元，全力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；投入資金1.5億元，實(shí)施農(nóng)村喝上飲調(diào)水工程，基本完成城鄉(xiāng)供水一體化，解決農(nóng)村居民安全飲水問(wèn)題；投入資金1.3億元，支持縣鄉(xiāng)道路升級(jí)改造及農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)，保證了縣鄉(xiāng)道路安全通暢，促進(jìn)縣城擴(kuò)容提質(zhì)。
3、加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是堅(jiān)持底線(xiàn)思維，把防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)再融資債券額度，緩解財(cái)政支付壓力，騰出更多資金空間支持各項(xiàng)民生實(shí)事建設(shè)；三是對(duì)政府隱性債務(wù)化解，按照計(jì)劃預(yù)期序時(shí)償還債務(wù)存量，完成年度債務(wù)化解任務(wù)，確保不發(fā)生償債逾期風(fēng)險(xiǎn)；四是加大對(duì)平臺(tái)公司債務(wù)監(jiān)管。全面摸清平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，進(jìn)一步規(guī)范融資平臺(tái)管理，促進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型落到實(shí)處。截至目前，我縣政府性債務(wù)余額未超過(guò)省核定的限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
4、抓好增收節(jié)支，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序
一是強(qiáng)化收入征管措施。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情和留抵退稅等減稅降費(fèi)等因素疊加影響，縣財(cái)政部門(mén)積極采取有效措施狠抓收入，建立健全收入監(jiān)控、分析、預(yù)測(cè)協(xié)調(diào)機(jī)制，規(guī)范稅收征管秩序，堵塞征管漏洞，突出對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的收入監(jiān)控，努力挖掘稅收增長(zhǎng)潛力。全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成16.2億元，同比增長(zhǎng)9%，圓滿(mǎn)完成年初預(yù)期目標(biāo)。二是積極向上爭(zhēng)取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。全年向上爭(zhēng)取各項(xiàng)基建投資項(xiàng)目資金3.9億元，爭(zhēng)取債券資金10.75億元，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力財(cái)政保障。三是堅(jiān)持過(guò)緊日子思想。按照“有保有壓、有促有控”原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，繼續(xù)壓縮公用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低政府行政成本，全年壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出1.16億元，統(tǒng)籌投向社會(huì)民生領(lǐng)域。
5、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作，提高依法理財(cái)水平
一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，運(yùn)用預(yù)算一體化系統(tǒng)，對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行情況實(shí)行全過(guò)程監(jiān)控，促進(jìn)財(cái)政資金使用的安全與規(guī)范。二是深入落實(shí)零基預(yù)算理念，推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。三是開(kāi)展“小金庫(kù)”、規(guī)范津補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)檢查。落實(shí)省委巡視整改，組織全縣所有黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，開(kāi)展“小金庫(kù)”和規(guī)范津補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步剖析“小金庫(kù)”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼產(chǎn)生的根源，以強(qiáng)監(jiān)督、重教育、堵漏洞為中心，建立和完善防范“小金庫(kù)”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼長(zhǎng)效機(jī)制。四是開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序整治，對(duì)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過(guò)緊日子、加強(qiáng)“三?！北Ｕ?、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行自查自糾，確保財(cái)政依法依規(guī)運(yùn)行。
2022年的財(cái)政工作雖然取得了一定的成績(jī)，但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還存在著一定的困難和問(wèn)題。一是財(cái)政增收面臨較大壓力。受減稅降費(fèi)、新冠疫情持續(xù)影響，一般公共預(yù)算收入雖完成預(yù)期目標(biāo)，但收入質(zhì)量不高。二是財(cái)政收支平衡壓力加大。剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾十分突出，年度財(cái)政預(yù)算平衡壓力巨大。三是過(guò)“緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹(shù)立，在開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)，積極采取有針對(duì)性措施，努力加以解決。
二、2023年全縣及縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年是加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，進(jìn)一步完善財(cái)政支持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展、共享發(fā)展的政策舉措，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。
（一）2023年財(cái)政收支預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算
全縣預(yù)算安排：2023年全縣一般公共預(yù)算收入17.49億元，較2022年完成數(shù)16.2億元增長(zhǎng)8%。
2023年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排40.1億元。
縣本級(jí)預(yù)算安排：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入12.3億元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)3.4%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.1億元（不是最終數(shù)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解2億元，調(diào)入資金4.5億元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)36.9億元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算安排支出36.9億元。財(cái)力與支出相抵，收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算安排本著以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。
2023年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排10.2億元，其中土地出讓金收入10億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元。
支出安排10.2億元，其中土地出讓金支出6.2億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)支出1000萬(wàn)元、土地出讓金調(diào)入一般公共預(yù)算3.8億元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1000萬(wàn)元，收支相抵，預(yù)算平衡。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金是市級(jí)統(tǒng)籌，由市級(jí)統(tǒng)編預(yù)算。
（二）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
為圓滿(mǎn)完成2023年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將繼續(xù)圍繞縣委、縣政府的中心工作，緊扣財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好發(fā)展提供有力保障。
1、實(shí)施積極財(cái)政政策，提升發(fā)展動(dòng)力
精準(zhǔn)運(yùn)用財(cái)稅政策工具，把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)擺到更加突出的位置。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。把財(cái)源培植作為組織財(cái)政收入的首要之舉，及時(shí)兌現(xiàn)支持招商引資企業(yè)的扶持政策，幫助企業(yè)成長(zhǎng)壯大?？茖W(xué)研判全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，規(guī)范收入征管，強(qiáng)化信息收集分析和共享應(yīng)用，確保各項(xiàng)財(cái)政收入依法征收、應(yīng)收盡收，推動(dòng)財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。
2、全力支持民生保障，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，重點(diǎn)保障19項(xiàng)民生實(shí)事，穩(wěn)步推進(jìn)暖民心十大行動(dòng)，不斷完善社會(huì)救助體系，持續(xù)加大教育、文化、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域投入。聚焦民生短板，堅(jiān)持和完善與縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的民生財(cái)政保障機(jī)制，讓人民群眾有更多的幸福感、獲得感。
3、嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，妥善化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)債務(wù)管理，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，杜絕新增政府債務(wù)，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子，對(duì)地方政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過(guò)程監(jiān)督；推進(jìn)隱性債務(wù)化解，綜合運(yùn)用多渠道化解債務(wù)，統(tǒng)籌安排償債資金，穩(wěn)妥處置到期債務(wù)；積極爭(zhēng)取債券資金，會(huì)同發(fā)改部門(mén)組織梳理上報(bào)2023年債券需求，全力做好地方政府債券資金爭(zhēng)取工作。
4、兜住“三?！钡拙€(xiàn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
堅(jiān)持把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為首要任務(wù)，樹(shù)牢底線(xiàn)思維，加大財(cái)政調(diào)控力度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量財(cái)政資源，不折不扣落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，全力兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提升資金使用效率，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
各位代表！新的一年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將切實(shí)把黨的二十大的思想偉力轉(zhuǎn)化為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，全面貫徹落實(shí)縣十四屆黨代會(huì)第二次會(huì)議精神，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督與指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、格局新、環(huán)境優(yōu)、活力足、百姓富的現(xiàn)代化美好五河而團(tuán)結(jié)奮斗！
