（安徽?。╆P(guān)于宿州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宿州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將宿州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請會議審查，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實(shí)市六屆人大一次會議預(yù)算審查決議情況
2022年，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，堅(jiān)定落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府決策部署，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極的財(cái)政政策更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出有效保障，較好完成市六屆人大一次會議確定目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展提供了有力保障。
（一）擔(dān)當(dāng)作為保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收；精準(zhǔn)落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持厲行節(jié)約過緊日子，嚴(yán)控一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，市本級共壓減非剛性、非重點(diǎn)支出0.64億元；統(tǒng)籌盤活存量資金，市本級收回結(jié)轉(zhuǎn)資金1.36億元；強(qiáng)化年終清理盤點(diǎn)，依規(guī)收回年終未執(zhí)行完的一般性支出3億元。壓縮騰出資金統(tǒng)籌用于加大穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、支持市場主體、基層“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（二）全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤
全面落實(shí)稅費(fèi)支持政策。統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付資金及本級自有財(cái)力，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同，釋放政策效應(yīng)，增強(qiáng)市場活力。預(yù)計(jì)全市新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超44億元，其中增值稅留抵退稅款約28億元，是去年全年留抵退稅規(guī)模的2.3倍；新增減稅降費(fèi)約9.1億元；累計(jì)辦理緩稅緩費(fèi)約6.9億元。
落實(shí)階段性房租減免政策。嚴(yán)格貫徹落實(shí)市政府支持市場主體紓困發(fā)展政策，對承租國有企業(yè)經(jīng)營性用房或產(chǎn)權(quán)為行政事業(yè)單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶免收5個(gè)月(2-6月)房屋租金，對2022年被列為疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣級行政區(qū)域內(nèi)的，再免收1個(gè)月房屋租金。不折不扣將市場主體房租租金減免政策落實(shí)到位，確保應(yīng)減快減、應(yīng)減盡減。全市累計(jì)減免房租1.9億元，2612家個(gè)體中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶受益。
多方籌資加大發(fā)展投入。破解融資難融資貴難題，積極爭取新增再擔(dān)保合作業(yè)務(wù)額度，支持市擔(dān)保公司申請合作業(yè)務(wù)額度17億元。全力支持我市交通運(yùn)輸、餐飲等市場主體，今年以來新增放款1042戶金額21.27億元。市本級投放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3448.8萬元，促進(jìn)市場主體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。推廣PPP模式吸引社會資本投入，新增蘆嶺地表水廠（一期）等五個(gè)項(xiàng)目納入全國PPP綜合信息平臺管理庫，項(xiàng)目總投資41.57億元。
積極謀劃爭取地方政府專項(xiàng)債券資金支持。圍繞交通、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保和民生服務(wù)等建設(shè)領(lǐng)域短板，精心謀劃申報(bào)地方政府債券項(xiàng)目，積極爭取專項(xiàng)債券資金支持。2022年，全市有99個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目獲得支持，累計(jì)發(fā)行6批次107.24億元專項(xiàng)債券，已支付資金104.15億元，支付率97.12%。
發(fā)揮政府基金撬動(dòng)作用。 發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持作用，帶動(dòng)更多社會資本支持我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年，市級政府投資引導(dǎo)基金下設(shè)立子基金3支，總規(guī)模4.08億元，引導(dǎo)基金出資1.02億，撬動(dòng)社會資本3.06億元，放大倍數(shù)4.0，其中宿州市美佳善達(dá)投資基金，專項(xiàng)投資于宿州市佳力奇公司；宿州市靈璧縣高端制造（軸承）產(chǎn)業(yè)投資基金，重點(diǎn)投資于我市工程機(jī)械、軸承、高端制造、新材料等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；宿州市專精特新成長型中小企業(yè)基金，重點(diǎn)投資于我市專精特新成長型中小企業(yè)。
（三）重點(diǎn)發(fā)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
加大投入助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞“一城兩區(qū)三基地”戰(zhàn)略發(fā)展定位，抓住長三角一體化發(fā)展、皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，積極爭取省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金1.2億元，用于“6+2”承接平臺及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。設(shè)立支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金3億元，支持制造強(qiáng)市、商務(wù)發(fā)展、科技創(chuàng)新、“三重一創(chuàng)”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)做優(yōu)做強(qiáng)。支持428家企業(yè)申報(bào)27個(gè)商務(wù)項(xiàng)目，申報(bào)補(bǔ)助資金2025.2萬元；市級配套1301萬元支持14家企業(yè)“三重一創(chuàng)”項(xiàng)目；市級兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3654萬元，支持169家企業(yè)申報(bào)8個(gè)制造強(qiáng)市項(xiàng)目。
加大支持科技創(chuàng)新發(fā)展。安排市科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金4000萬元，用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技服務(wù)體系建設(shè)、科技創(chuàng)新平臺建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化、新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣、科技計(jì)劃項(xiàng)目、科技扶貧項(xiàng)目等支持科技創(chuàng)新的各類活動(dòng)。安排3500萬元，支持?jǐn)y帶具有自主知識產(chǎn)權(quán)科技成果的20個(gè)省、市級高層次科技人才團(tuán)隊(duì)，開展科技成果轉(zhuǎn)化活動(dòng)。
全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保財(cái)政“三農(nóng)”投入只增不減，預(yù)計(jì)全市農(nóng)林水支出超70億元，同比保持正增長。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的實(shí)施方案》要求，全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出15.84億元，占土地出讓收入比例超過9.4%。落實(shí)《關(guān)于繼續(xù)支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作的通知》要求，4個(gè)脫貧縣全年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金17.84億元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)、支持農(nóng)村教育、農(nóng)村就業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定，全市投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金19.18億元，較去年增加0.63億元，支持縣區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
堅(jiān)決扛起糧食安全責(zé)任。圍繞扛穩(wěn)糧食安全政治責(zé)任，支持穩(wěn)定全市糧食產(chǎn)量，夯實(shí)筑牢糧食安全保障基礎(chǔ)。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，安排資金8.73億元新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田52.5萬畝。做好糧食生產(chǎn)防控減災(zāi)，安排1438萬元小麥赤霉病防治專項(xiàng)資金 。支持農(nóng)業(yè)夏種抗旱工作，安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗旱資金1000萬元。落實(shí)好惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，發(fā)放2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6.88億元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼2.87億元。加強(qiáng)糧油儲備保障，安排市級糧油事務(wù)經(jīng)費(fèi)963萬元，保障市級儲備糧3.4萬噸、食用油500噸。
深入貫徹綠色發(fā)展理念。支持生態(tài)文明建設(shè)、打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。堅(jiān)持投入同任務(wù)相匹配，不斷加大對生態(tài)環(huán)境保護(hù)的資金支持力度。市級統(tǒng)籌安排環(huán)保資金10892萬元，用于污染防治和生態(tài)補(bǔ)償。安排林業(yè)重點(diǎn)工程市級補(bǔ)助資金3920萬元，支持林業(yè)提質(zhì)增效。安排500萬元支持30萬畝生態(tài)可降解農(nóng)膜示范推廣，防治農(nóng)業(yè)白色污染。撥付農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金1993.5萬元，進(jìn)一步提高農(nóng)村人居環(huán)境狀況。撥付秸稈綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金758.12萬元，支持打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）兜牢底線有效防范風(fēng)險(xiǎn)
筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€。牢固樹立底線思維，始終將兜牢“三?！钡拙€作為財(cái)政工作的硬任務(wù)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，足額編制“三保”支出預(yù)算，優(yōu)先保障“三保”支出庫款，切實(shí)筑牢兜實(shí)“三保”底線。按地方標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)全市“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出230億元。
審慎新增政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目。鼓勵(lì)更多采取市場化方式籌集項(xiàng)目建設(shè)資金，精心謀劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目，避免新增政府支出責(zé)任。嚴(yán)守兩條“紅線”（PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過5%的地區(qū)，不得新上政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目；PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任超過10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項(xiàng)目），堅(jiān)持新增入庫PPP項(xiàng)目必須事先通過財(cái)政承受能力評估。
防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。圍繞“舉債有度、用債有效、還債有信、管理有力”的債務(wù)管理目標(biāo)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)制度規(guī)定，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。全力壓減存量政府債務(wù)，做實(shí)做細(xì)化債實(shí)施方案，用足用好再融資政策，全市全年發(fā)行再融資債券60.21億元緩釋、平滑債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；壓實(shí)政府償債責(zé)任，將政府債券還本付息納入預(yù)算安排，按時(shí)足額償還到期法定債務(wù)本息。
（五）用心用情持續(xù)改善民生
全力支持常態(tài)化疫情防控。切實(shí)履行財(cái)政保障服務(wù)職能，2022年全市一般公共預(yù)算安排資金6.77億元，其中市本級安排資金1.54億元，用于疫情防控設(shè)備購置、核酸檢測及醫(yī)療救助補(bǔ)助等方面支出，堅(jiān)決守住來之不易的疫情防控成果。
辦好人民滿意的教育。2022年全市教育支出96.9億元，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有效落實(shí)，普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。全年發(fā)放學(xué)生資助資金0.95億元，確保6.4萬名學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。全市投資2.53億元，完成智慧學(xué)校建設(shè)。全市安排28.65億元新建、改擴(kuò)建幼兒園57所、中小學(xué)35所。
穩(wěn)步提升社會保障水平。不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全市統(tǒng)籌安排資金4.4億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至84元/年。統(tǒng)籌安排資金33億元，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至610元/年。統(tǒng)籌安排資金13.34億元，支持城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至130元/月。調(diào)整提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村和城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高4.5%和7%，特困供養(yǎng)基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人每年10764元和12060元。
聚力支持暖民心行動(dòng)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持人民至上，用心用情辦好民生實(shí)事，傾力支持開展暖民心行動(dòng)落地見效，實(shí)實(shí)在在為民辦實(shí)事、解難題、做好事。2022年，全市安排財(cái)政資金3.83億元，保障老年助餐、安心托幼、便民停車、健康口腔、就業(yè)促進(jìn)等10項(xiàng)暖民心系列行動(dòng)，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。20項(xiàng)民生工程順利實(shí)施，“四好農(nóng)村路”建設(shè)、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)監(jiān)測的工程類項(xiàng)目已提前完成年度目標(biāo)任務(wù)。
（六）深化預(yù)算管理制度改革
零基預(yù)算改革全面實(shí)施。出臺《宿州市全面實(shí)施零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，重塑預(yù)算編制流程，全面改革預(yù)算編制方式。牢固樹立“先謀事、再排錢”理念，從編制2023年預(yù)算起，在全市范圍內(nèi)全面實(shí)施零基預(yù)算改革，全面梳理現(xiàn)有政策體系，結(jié)合財(cái)力狀況、輕重緩急、實(shí)際需求、績效情況等，堅(jiān)持量入為出、能省則省、有保有壓的原則，著力打破預(yù)算固化格局，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。
預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面建成使用。以系統(tǒng)化思維和信息化手段深化預(yù)算管理改革，整合預(yù)算管理全流程，建設(shè)統(tǒng)一的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，服務(wù)財(cái)政治理，加快建設(shè)“數(shù)字財(cái)政”。2022年1月1日，全市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)正式并網(wǎng)運(yùn)行，所有行政區(qū)劃、預(yù)算單位全部完成一體化改造，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行的全層級、全環(huán)節(jié)、全過程覆蓋。
預(yù)算績效管理全面覆蓋。建成全過程、全方位、全覆蓋預(yù)算績效管理機(jī)制，對市直20家預(yù)算單位的190個(gè)項(xiàng)目、38.07億元資金開展事前評估，評估論證核減19.05億元，核減率49.96%。實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，市直90個(gè)部門230家單位1038個(gè)項(xiàng)目預(yù)算全部設(shè)置績效目標(biāo)。提高財(cái)政績效評價(jià)覆蓋面，對17家單位18個(gè)項(xiàng)目、58.21億元資金進(jìn)行績效評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容涵蓋單位項(xiàng)目和部門整體，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目評價(jià)四本預(yù)算全覆蓋。
過緊日子理念全面強(qiáng)化。始終把勤儉辦一切事業(yè)作為長期堅(jiān)持的基本方針，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子的若干舉措》，針對辦公、差旅、會議、培訓(xùn)等易發(fā)生浪費(fèi)行為的領(lǐng)域，提出14條具體舉措，細(xì)化量化壓減指標(biāo)，真正將過緊日子要求落到實(shí)處，構(gòu)建過緊日子長效機(jī)制。
預(yù)算審查監(jiān)督全面落實(shí)。主動(dòng)接受人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，定期向人大推送政府預(yù)算、部門預(yù)算、財(cái)政收支月報(bào)等報(bào)告材料。編制關(guān)于新增債務(wù)限額市級預(yù)算調(diào)整方案，依法提請市人大常委會審查和批準(zhǔn)。主動(dòng)聽取、收集和整理人大代表和社會各界對預(yù)算的意見建議，邀請人大代表參與預(yù)算項(xiàng)目評審等工作。注重人大議案建議和政協(xié)提案辦理質(zhì)量，2022年共辦理人大建議議案27件、政協(xié)委員提案11件，按時(shí)辦結(jié)率和滿意率均為100%。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的客觀形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，各級政府財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市六屆人大一次會議預(yù)算審查決議要求，堅(jiān)決落實(shí)市委市政府工作部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊影響，全面落實(shí)新增組合稅費(fèi)支持政策，財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支情況
1.全市一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成（下同）155.25億元，同比增長5%。加：上級補(bǔ)助收入286.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35.07億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.3億元，調(diào)入資金37.45億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.52億元，收入總計(jì)557.19億元。全市一般公共預(yù)算支出499.31億元，加：債務(wù)還本支出29.25億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.29億元，上解支出4億元，支出總計(jì)546.85億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年10.34億元。
2.市級一般公共預(yù)算
市級（包括市本級和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入55.83億元，加：上級補(bǔ)助收入69.91億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.9億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.17億元，下級上解收入8.75億元，調(diào)入資金2.71億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.69億元，收入總計(jì)185.96億元。一般公共預(yù)算支出142.65億元，加：債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出3.11億元，債務(wù)還本支出11.35億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.7億元，補(bǔ)助下級支出8.13億元，上解支出3億元，支出總計(jì)179.94億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年6.02億元。
3.市本級一般公共預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算收入22.94億元，加：上級補(bǔ)助收入69.24億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.9億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24.98億元，調(diào)入資金0.66億元，上解收入9.47億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.48億元，收入總計(jì)149.67億元。市本級一般公共預(yù)算支出104.98億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出3.44億元，債務(wù)還本支出11.02億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.7億元，上解支出1.25億元，補(bǔ)助下級12.77億元，支出總計(jì)144.16億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.51億元。
市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2022年初調(diào)入一般公共預(yù)算后余額為3.85億元，當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.7億元，2022年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額14.55億元。2023年初調(diào)入一般公共預(yù)算后，余額為3.35億元。
(二) 2022年政府性基金預(yù)算收支情況
1.全市政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成（下同）153.06億元，加：上級補(bǔ)助收入5.26億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入138.3億元，調(diào)入資金1.47億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.07億元，收入總計(jì)315.16億元。預(yù)算支出255.19億元，加：債務(wù)還本支出36.11億元，調(diào)出資金等20.68億元，支出總計(jì)311.98億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.18億元。
2.市級政府性基金預(yù)算
市級政府性基金預(yù)算收入66.32億元，加：上級補(bǔ)助收入0.6億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59.13億元，調(diào)入資金0.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.64億元，收入總計(jì)129.91億元。預(yù)算支出98.92億元，加：債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出9.91億元，債務(wù)還本支出16.89億元，調(diào)出資金2.05億元，補(bǔ)助下級2.14億元，支出總計(jì)129.91億元。收支平衡。
3.市本級政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金預(yù)算收入65.84億元，加：上級補(bǔ)助收入0.6億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59.13億元，調(diào)入資金0.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.64億元，收入合計(jì)129.43億元。預(yù)算支出71.12億元，加：債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出18.51億元，債務(wù)還本支出16.89億元，補(bǔ)助下級22.91億元，支出合計(jì)129.43億元。收支平衡。
(三)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成（下同）1.83億元，加：上級補(bǔ)助收入0.06億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.24億元，收入總計(jì)2.13億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.1億元，加上調(diào)出資金0.89億元，支出總計(jì)1.99億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.14億元。
2.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.18億元，加：上級補(bǔ)助收入0.06億元，收入總計(jì)1.24億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.72億元，加：調(diào)出資金0.32億元，補(bǔ)助下級0.06億元，支出總計(jì)1.1億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.14億元。
3.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.18億元，加：上級補(bǔ)助收入0.06億元，收入總計(jì)1.24億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.72億元，加：調(diào)出資金0.32億元，補(bǔ)助下級0.06億元，支出總計(jì)1.1億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.14億元。
(四）2022年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
1.全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成（下同）150.48億元，加：上級補(bǔ)助收入43.58億元等，收入總計(jì)194.06億元。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出142.85億元，加：上解支出34.66億元，支出總計(jì)為177.51億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余16.55億元，年末滾存結(jié)余140.59億元。
2.市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入122.69億元，加：上級補(bǔ)助收入43.58億元等，收入總計(jì)166.27億元。市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出128.18億元，加：上解支出34.66億元等，支出總計(jì)162.84億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余3.43億元，年末滾存結(jié)余71.04億元。
因園區(qū)社會保險(xiǎn)基金納入市本級統(tǒng)一核算，市本級預(yù)算同市級。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額余額情況
省財(cái)政廳批準(zhǔn)2022年我市地方政府債務(wù)限額829.32億元，新增債務(wù)限額115.03億元；其中新增一般債務(wù)限額7.79億元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額107.24億元。2022年全市地方政府債務(wù)余額774.06億元，控制在省財(cái)政廳批準(zhǔn)的限額以內(nèi)；其中一般債務(wù)余額214.41億元、專項(xiàng)債務(wù)余額559.65億元。
市級地方政府債務(wù)限額322.96億元，新增債務(wù)限額36.9億元;其中，新增一般債務(wù)限額0.52億元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額36.38億元。2022年市級地方政府債務(wù)余額297.18億元，控制在省財(cái)政廳批準(zhǔn)的限額以內(nèi)；其中，一般債務(wù)余額69.12億元、專項(xiàng)債務(wù)余額228.06億元。
2.地方政府債務(wù)發(fā)行情況
2022年全市地方政府債券發(fā)行數(shù)174億元，其中新增債券113.15億元、再融資債券60.21億元；外債轉(zhuǎn)貸0.64億元。
市級地方政府債券發(fā)行數(shù)61億元，其中新增債券36.83億元、再融資債券24.17億元。市本級地方政府債券發(fā)行數(shù)44.32億元，其中新增債券28.22億元、再融資債券16.1億元。
3.地方政府債務(wù)還本付息情況
2022年全市償還地方政府債務(wù)本金65.37億元，其中一般債務(wù)29.26億元、專項(xiàng)債務(wù)36.11億元；全市支付地方政府債券利息24.17億元，其中一般債券7.44億元、專項(xiàng)債券16.73億元。
2022年市級償還地方政府債務(wù)本金28.25億元，其中一般債務(wù)11.36億元、專項(xiàng)債務(wù)16.89億元。市級支付地方政府債券利息9.77億元，其中一般債券2.5億元、專項(xiàng)債券7.27億元。市本級支付地方政府債券利息7.58億元，其中一般債券1.99億元、專項(xiàng)債券5.59億元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會有部分變化。
各位代表！
2022年，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院和省委省政府、市委市政府決策部署，堅(jiān)定信心、迎難而上、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，取得了一定的成績，同時(shí)，我們也很清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是：財(cái)政收入持續(xù)低速增長，剛性支出只增不減，財(cái)政平衡愈加困難；部分領(lǐng)域支出結(jié)構(gòu)僵化固化，預(yù)算資金使用效益有待提高；地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，還本付息壓力加大；財(cái)政投入方式較為單一，財(cái)政資金的“酵母”作用發(fā)揮不到位；財(cái)政監(jiān)督還不夠有力、落實(shí)過緊日子的要求還存在差距等。對此，我們高度重視，正積極采取措施努力加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對安徽作出的系列重要講話指示批示精神。牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，堅(jiān)持量入為出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算對黨中央國務(wù)院、省委省政府及市委市政府重大決策部署的保障能力；落實(shí)過緊日子要求，各項(xiàng)支出精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出；加強(qiáng)財(cái)政支持方式創(chuàng)新，推動(dòng)有效市場與有為政府更好結(jié)合，深化預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金配置效益和使用效率；防范化解地方政府債務(wù)等重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極化解財(cái)政收支矛盾，確保預(yù)算平衡可持續(xù)；深化財(cái)政重點(diǎn)改革，落實(shí)與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代預(yù)算制度；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。
（二）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)、財(cái)稅政策變化等情況，預(yù)計(jì)2023年全市一般公共預(yù)算收入增速6%左右，在實(shí)際執(zhí)行中爭取最好結(jié)果。
1.市級一般公共預(yù)算
市級（包括市本級和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入55.68億元，加：上級補(bǔ)助收入51.17億元，上解收入7.83億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.02億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等21.81億元，收入總計(jì)142.51億元。市級一般公共預(yù)算支出142.08億元，加：安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等0.43億元，支出總計(jì)142.51億元。收支平衡。
2.市本級一般公共預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算收入22.6億元，加：上級補(bǔ)助50.94億元等，上解收入8.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.51億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等18.1億元，收入總計(jì)105.45億元。市本級一般公共預(yù)算支出105.45億元。收支平衡。
(三) 2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.市級政府性基金預(yù)算
市級政府性基金預(yù)算收入70.7億元，加：調(diào)入資金2.69億元等，收入總計(jì)73.39億元。支出相應(yīng)安排73.39億元，其中專項(xiàng)債務(wù)還本支出16.57億元。
2.市本級政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金預(yù)算收入70.7億元，加：調(diào)入資金1.55億元等，收入總計(jì)72.25億元。支出相應(yīng)安排72.25億元，其中專項(xiàng)債務(wù)還本支出13.56億元。
(四) 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.19億元，加：上級補(bǔ)助收入等0.09億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14億元，收入總計(jì)2.42億元。支出相應(yīng)安排2.42億元。
2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.87億元，加：上級補(bǔ)助收入等0.09億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14億元，收入總計(jì)2.1億元。支出相應(yīng)安排2.1億元。
(五)2023年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入139.74億元，加:上級補(bǔ)助收入43.76億元等，上年結(jié)轉(zhuǎn)70億元，收入總計(jì)253.5億元。支出安排169.01億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)76.84億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)31.72億元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)10.09億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)47.4億元、工傷保險(xiǎn)1.15億元、失業(yè)保險(xiǎn)1.81億元。加：結(jié)轉(zhuǎn)下年84.49億元，支出總計(jì)253.5億元。
因園區(qū)社會保險(xiǎn)基金納入市本級統(tǒng)一核算，市本級預(yù)算同市級。
預(yù)算具體安排詳見《宿州市2023年市級預(yù)算草案》。預(yù)算經(jīng)市人代會批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，積極的財(cái)政政策要加力提效。保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化組合、專項(xiàng)債、貼息等工具，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。認(rèn)真貫徹省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)市人大審查意見和決議決定。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》等，積極作為，銳意進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，進(jìn)一步提升財(cái)政服務(wù)管理水平，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
（一） 著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。強(qiáng)化財(cái)政收入管理，依規(guī)平穩(wěn)有序組織收入，確保財(cái)政收入增長穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。聚焦做大稅源、做強(qiáng)稅基、做優(yōu)稅質(zhì)，推動(dòng)財(cái)源建設(shè)更加扎實(shí)、稅收占比穩(wěn)步提升。加強(qiáng)財(cái)政收入形勢研判，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源增減動(dòng)態(tài)，建立重點(diǎn)稅源幫扶機(jī)制，培植壯大骨干財(cái)源。鞏固培育基礎(chǔ)財(cái)源，著眼于提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和創(chuàng)稅能力，下大力氣做好基礎(chǔ)財(cái)源培植工作。將落實(shí)減稅降費(fèi)政策與深化“放管服”緊密結(jié)合，認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)紓難解困，加快培育后續(xù)財(cái)源。
（二）增強(qiáng)重點(diǎn)任務(wù)財(cái)力保障。落實(shí)積極的財(cái)政政策提升效能，在保持適當(dāng)財(cái)政支出強(qiáng)度的基礎(chǔ)上提高財(cái)政支出精準(zhǔn)度。堅(jiān)持政府過緊日子，嚴(yán)格壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，兜住“三?！钡拙€。進(jìn)一步做好財(cái)政資金直達(dá)工作，保證資金直達(dá)基層、惠企利民、精準(zhǔn)使用。
（三）深化預(yù)算績效管理。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，實(shí)施全過程、全方位、全覆蓋預(yù)算績效管理工作。做好事前績效評估，預(yù)算安排前嚴(yán)格把關(guān)；實(shí)施績效目標(biāo)管理，預(yù)算編制中加強(qiáng)審核；開展績效運(yùn)行監(jiān)控，預(yù)算執(zhí)行中強(qiáng)化監(jiān)督；組織績效評價(jià)，預(yù)算執(zhí)行后跟蹤問效。推進(jìn)信息公開，做好重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)隨預(yù)算公開，重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果隨決算公開，主動(dòng)接受社會監(jiān)督。
（四）防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持開好“前門”、嚴(yán)堵“后門”的原則，依法依規(guī)籌措資金支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債行為。推進(jìn)政府債務(wù)信息公開，提高政府債務(wù)透明度。用足用好再融資政策，督促引導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)籌各類資金足額償還到期法定債務(wù)，切實(shí)維護(hù)地方政府信譽(yù)。
（五）縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，全面加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，持之以恒加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，不斷增強(qiáng)財(cái)政黨員干部紀(jì)律和規(guī)矩意識。不斷健全完善財(cái)政資金分配、使用和管理制度，加強(qiáng)資金流向的全過程監(jiān)督，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，落實(shí)“一改兩為五做到”工作要求，以真抓實(shí)干作風(fēng)辦好民生實(shí)事，以一流營商環(huán)境服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
各位代表！
2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，推動(dòng)黨的二十大精神在財(cái)政系統(tǒng)見行見效。在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快打造“一城兩區(qū)三基地”，奮力沖刺全國百強(qiáng)市，全面建設(shè)現(xiàn)代化新宿州作出新的更大貢獻(xiàn)。
