（安徽?。╆P(guān)于淮北市烈山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于烈山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告烈山區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，全力抓好財(cái)政收支科學(xué)化管理，財(cái)政運(yùn)行韌性不斷增強(qiáng)，財(cái)政保障能力不斷提升，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成83000萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%左右；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成40000萬(wàn)元，為預(yù)算（調(diào)整后）的103%，增長(zhǎng)11.5%，增收4111萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成170000萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增支6434萬(wàn)元。其中，民生支出148000萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，占一般公共預(yù)算支出的86%，占比比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5586萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%，增收3156萬(wàn)元。其中，土地出讓金收入完成5586萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%，增收3156萬(wàn)元。
2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成68487萬(wàn)元，增長(zhǎng)138%，增支39648萬(wàn)元。
（三）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1094萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入，同比增長(zhǎng)103%，增收554萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1225萬(wàn)元，其中，解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出131萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入500萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出594萬(wàn)元。
（四）全區(qū)政府性債務(wù)情況
2021年初，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)地方政府債務(wù)限額73400萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額45700萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額27700萬(wàn)元。
2021年省財(cái)政廳收回我區(qū)一般債務(wù)限額480萬(wàn)元，新增我區(qū)專項(xiàng)債務(wù)額度57000萬(wàn)元，據(jù)此，我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額調(diào)整為129920萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額45220萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額84700萬(wàn)元。
截止2021年12月20日，區(qū)級(jí)債務(wù)余額124662萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)余額39962萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額84700萬(wàn)元，債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額之內(nèi)。
由于年度預(yù)算尚未執(zhí)行完畢，以上財(cái)政收支執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)字。待2021年決算辦理完畢后，再按程序?qū)ｎ}向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行效果及五年財(cái)政成效
2021年，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算審查決議，堅(jiān)持實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及實(shí)施條例，主動(dòng)接受人大審查監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)政管理，統(tǒng)籌安排財(cái)政收支，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行成效較好。
（一） 多措并舉，財(cái)政收支更上一層樓。
厚植發(fā)展韌性，“征”“爭(zhēng)”同時(shí)發(fā)力，奮力推進(jìn)收入快速增長(zhǎng)，傾囊保障項(xiàng)目攻堅(jiān)，助力護(hù)航烈山發(fā)展。
1、財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算收入全年預(yù)計(jì)完成40000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.5%，地方收入克服營(yíng)改增增值稅市區(qū)政策調(diào)整減收的不利影響，突破4億元大關(guān)，創(chuàng)歷史最好水平。搶抓政策機(jī)遇，主動(dòng)捕捉上級(jí)支持政策，爭(zhēng)取到位上級(jí)補(bǔ)助資金52100萬(wàn)元，到位政府專項(xiàng)債券資金57000萬(wàn)元，增加了地方當(dāng)年可用財(cái)力。
2、重點(diǎn)支出得到有效保障。2021年全區(qū)財(cái)政投入農(nóng)林水事務(wù)支出7617萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)123%，其中銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金483萬(wàn)元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。整合涉農(nóng)資金2054萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治等。爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券資金57000萬(wàn)元，有力保障了區(qū)人民醫(yī)院、開(kāi)發(fā)區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園、鄉(xiāng)村振興、龍脊山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、化家湖水庫(kù)生態(tài)環(huán)境治理、采煤沉陷區(qū)綜合治理等一批重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目加快建設(shè)。
（二）聚焦民生，公共財(cái)政職能進(jìn)一步彰顯。
以實(shí)施好“33項(xiàng)民生工程”為主抓手，堅(jiān)持以人民對(duì)美好生活的向往為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，力求下好“十四五”開(kāi)局的民生“先手棋”，全年各類民生支出14.8億元，比重比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，扎實(shí)推動(dòng)幸福烈山建設(shè)邁向新階段。
1、社會(huì)保障精準(zhǔn)有力?！袄嫌兴B(yǎng)”有序?qū)嵤啐g及百歲老人津貼發(fā)放9359人，金額471萬(wàn)元；領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補(bǔ)貼3.4萬(wàn)人，發(fā)放養(yǎng)老金5190萬(wàn)元。累計(jì)保障農(nóng)村低保對(duì)象6.3萬(wàn)人次，支出資金2980萬(wàn)元；累計(jì)發(fā)放特困人員供養(yǎng)資金650萬(wàn)元，特困人員失能護(hù)理補(bǔ)貼16萬(wàn)元；孤兒基本生活保障55人，發(fā)放資金71萬(wàn)元。發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼252萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼150萬(wàn)元，為450名殘疾人發(fā)放藥費(fèi)補(bǔ)助45萬(wàn)元。
2、教育等社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。撥付義務(wù)教育保障補(bǔ)助資金2301萬(wàn)元，安排校舍維修改造資金299萬(wàn)元，維修改造校舍6429平方米。學(xué)前教育促進(jìn)工程實(shí)施改擴(kuò)建項(xiàng)目2個(gè)，投資217萬(wàn)元建設(shè)園舍面積2397平方米。新增3歲以下幼兒托位180個(gè)，資助幼兒293人次。家庭困難學(xué)生資助資金足額發(fā)放，受益學(xué)生935名。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室19個(gè)、社區(qū)服務(wù)站4個(gè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個(gè)，圍繞人民生命健康，2021年投入衛(wèi)生健康方面支出5476萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%。扎實(shí)開(kāi)展文化惠民工程，投入資金64.24萬(wàn)元打造公共文化服務(wù)體系，免費(fèi)開(kāi)放公共圖書(shū)館、文化館和鎮(zhèn)文化站，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展“送戲進(jìn)萬(wàn)村”演出21場(chǎng)。
3、公共服務(wù)均衡發(fā)展。落實(shí)常態(tài)化疫情防控工作，加強(qiáng)重點(diǎn)場(chǎng)所、人群保障，做好各類人群疫苗接種和核酸檢測(cè)工作，支付疫情防控相關(guān)費(fèi)用500多萬(wàn)元，全民接種較好落實(shí)。免費(fèi)婚前健康檢查率94.2%，完成適齡兒童一類苗接種4.3萬(wàn)劑次，城鎮(zhèn)適齡婦女宮頸癌乳腺癌檢查397人次。推動(dòng)落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，開(kāi)發(fā)402個(gè)公益性崗位，開(kāi)展企業(yè)新錄用人員崗前技能培訓(xùn)2344人。組織開(kāi)展新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)200人，完成退役軍人技能培訓(xùn)提升90人。農(nóng)村危房改造竣工114戶，2個(gè)老舊小區(qū)改造全面完成，改造面積15.5萬(wàn)平方米，惠及居民1939戶。
(三)依法理財(cái)，財(cái)政管理績(jī)效進(jìn)一步提升。
精打細(xì)算過(guò)好緊日子，落實(shí)“財(cái)”服務(wù)于“政”，兜緊兜牢“三保”底線，管好用好財(cái)政資金。
1、預(yù)算執(zhí)行逐步規(guī)范。不斷提高預(yù)算編制規(guī)范性、完整性。硬化預(yù)算剛性約束，無(wú)大事、急事、要事原則上不辦理預(yù)算追加。把保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政運(yùn)行底線，樹(shù)牢過(guò)“緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，“三公經(jīng)費(fèi)”支出保持低水平。開(kāi)展財(cái)政存量資金清理盤活，全年盤活財(cái)政存量資金15600萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)財(cái)政審核制度，預(yù)計(jì)全年政府采購(gòu)比上年減少1793萬(wàn)元，下降38%。
2、財(cái)政績(jī)效初見(jiàn)成效。制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》（試行），指導(dǎo)區(qū)直部門開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。2021年全區(qū)53家部門已設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，通過(guò)聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展了2021年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)施效果較好。
3、財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。建立庫(kù)款監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)行庫(kù)款余額風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，確保庫(kù)款余額保障水平在合理區(qū)間，切實(shí)滿足保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?xiàng)目和重點(diǎn)支出資金需求，有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)。按照《烈山區(qū)政府性債務(wù)管理暫行辦法》和《烈山區(qū)新增地方政府專項(xiàng)債券資金管理辦法（暫行）》等相關(guān)制度，規(guī)范政府債務(wù)舉借、使用和償還行為，全年償還債務(wù)16762萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)償盡償。
各位代表，2021年財(cái)政目標(biāo)的順利完成，為本屆政府圓滿收官提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。五年來(lái)，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成166188萬(wàn)元，比上一個(gè)五年增長(zhǎng)14.9%。財(cái)政支出累計(jì)完成795237萬(wàn)元，比上一個(gè)五年增長(zhǎng)85%，財(cái)政保障能力不斷提升，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。五年來(lái)，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新作為。累計(jì)減稅降費(fèi)54830萬(wàn)元，累計(jì)撥付扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金60500萬(wàn)元，支持中小企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。累計(jì)安排專項(xiàng)扶貧資金2782萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)全面完成，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興全面開(kāi)啟。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，安排疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)1300 萬(wàn)元，支持公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)。爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金293500萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券資金79700萬(wàn)元，有效抵減我區(qū)因減稅降費(fèi)和疫情對(duì)財(cái)力的影響，較好保障了“三保”和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。五年來(lái)，保障改善民生取得新成績(jī)。財(cái)政投入逐年增加，累計(jì)投入59.4億元，民生支出占財(cái)政支出的比重始終保持在80%以上，民生工作處于全市領(lǐng)先地位，民生舉措日益充實(shí)，涵蓋“老有所養(yǎng)、住有所居、勞有所得、病有所醫(yī)、學(xué)有所教、幼有所育、弱有所扶”等熱點(diǎn)問(wèn)題，群眾的幸福感和滿意度逐年提升。五年來(lái)，財(cái)政制度建設(shè)取得新進(jìn)展。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，預(yù)算績(jī)效管理啟動(dòng)實(shí)施，預(yù)算管理制度更趨完善。制定出臺(tái)區(qū)鎮(zhèn)(街道辦)財(cái)政管理體制，促進(jìn)財(cái)權(quán)與事權(quán)的統(tǒng)一。建立開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政體制，區(qū)與開(kāi)發(fā)區(qū)責(zé)權(quán)更加明晰。推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化，將預(yù)算管理嵌入信息系統(tǒng)，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，保證預(yù)算管理規(guī)范高效。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革仍面臨一些突出問(wèn)題與困難挑戰(zhàn)，主要有：一是收入總量不大，增長(zhǎng)動(dòng)力不足；二是支出剛性和規(guī)模持續(xù)增加，財(cái)政還將長(zhǎng)期處于穩(wěn)中趨緊的緊平衡狀態(tài)，收支平衡難度增大；三是通過(guò)減稅降費(fèi)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、盤活存量、預(yù)算統(tǒng)籌等方式，集中財(cái)力辦大事作用發(fā)揮的還不夠到位；四是預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算安排和目標(biāo)考核的機(jī)制尚未建立，等等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省市區(qū)黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，實(shí)施積極的財(cái)政政策，貫徹績(jī)效優(yōu)先的理念，著力提升財(cái)政資金配置效率，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)預(yù)算安排原則
一是積極穩(wěn)妥、以收定支。堅(jiān)持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接的理念，適度積極地安排收入預(yù)算。堅(jiān)持以收定支、量入為出、綜合平衡的原則，科學(xué)安排支出預(yù)算，加大存量、增量資源統(tǒng)籌力度，合理確定支出規(guī)模。
二是有保有壓、優(yōu)化支出。根據(jù)財(cái)力和實(shí)際工作需要分輕重緩急安排各項(xiàng)支出，按照中央、省、市精神，集中力量保基本民生、保工資、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)，以及保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作。
三是精打細(xì)算、講求績(jī)效。牢固樹(shù)立花錢問(wèn)效理念，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度，全面清理低效支出，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。
根據(jù)上述預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，提出2022年財(cái)政預(yù)算草案。
（二）全區(qū)一般公共預(yù)算安排
一般公共預(yù)算收入安排44800萬(wàn)元，較2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)12％。一般公共預(yù)算支出安排118935萬(wàn)元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)6%。
一般公共預(yù)算平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入44800萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入47563萬(wàn)元（一般性轉(zhuǎn)移支付41860萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5703萬(wàn)元），調(diào)入資金29030萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1369萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算總收入122762萬(wàn)元，根據(jù)以收定支、收支平衡原則，全年一般公共預(yù)算總支出安排122762萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出118935萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2458萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1369萬(wàn)元，收支平衡。(詳見(jiàn)表1、表2）
（三）全區(qū)政府性基金預(yù)算安排
全區(qū)政府性基金收入安排10264萬(wàn)元，其中，體彩公益金分成及項(xiàng)目補(bǔ)助264萬(wàn)元，工業(yè)土地出讓收入分成10000萬(wàn)元?；鹬С霭才?494萬(wàn)元，調(diào)出資金4770萬(wàn)元彌補(bǔ)一般公共預(yù)算缺口,收支平衡。(詳見(jiàn)表3、表4）
（四）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
全區(qū)國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)收入1650萬(wàn)元，擬全部調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出。(詳見(jiàn)表5）
（五）政府性債務(wù)情況
2022年區(qū)級(jí)應(yīng)償還到期債務(wù)本息5291萬(wàn)元，其中，償還到期債券本金1369萬(wàn)元（一般債務(wù)本金1369萬(wàn)元，無(wú)到期專項(xiàng)債務(wù)本金），償還債券利息3922萬(wàn)元（一般債務(wù)利息1292萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)利息2630萬(wàn)元）。本金1369萬(wàn)元通過(guò)申請(qǐng)省政府發(fā)行再融資債券償還，債務(wù)利息3922萬(wàn)元已納入2022年度預(yù)算安排，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)償盡償。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年是本屆政府的開(kāi)局之年，區(qū)財(cái)政部門將深入貫徹落實(shí)區(qū)第八次黨代會(huì)和區(qū)委八屆三次全會(huì)精神，按照“一高”、“二快”、“三翻”、“四超”的任務(wù)要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活資金存量，用好增量，嚴(yán)控行政成本，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提升預(yù)算管理績(jī)效，全面保障美麗烈山建設(shè)。
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增加可用財(cái)力。加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)期管理，精準(zhǔn)調(diào)度，不斷健全依法理財(cái)治稅機(jī)制。發(fā)揮區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制的激勵(lì)作用，實(shí)行收支掛鉤，區(qū)與鎮(zhèn)辦、開(kāi)發(fā)區(qū)按照月預(yù)付、季結(jié)算、年清算兌現(xiàn)體制，提高鎮(zhèn)辦、開(kāi)發(fā)區(qū)理財(cái)積極性。捕捉上級(jí)政策， “吃干榨盡”中央省促進(jìn)皖北發(fā)展的各項(xiàng)政策，區(qū)財(cái)政設(shè)立爭(zhēng)政策、項(xiàng)目、資金工作經(jīng)費(fèi)，激勵(lì)各部門各單位積極對(duì)接上級(jí)部門爭(zhēng)取更多有利烈山發(fā)展的政策、項(xiàng)目、資金。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)帶動(dòng)作用，創(chuàng)新財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)助方式方法，不斷撬動(dòng)更多社會(huì)資本投入“一群三鏈”產(chǎn)業(yè)建設(shè)?？紤]當(dāng)前與遠(yuǎn)期的關(guān)系，在平衡舉債與發(fā)展的基礎(chǔ)上,積極爭(zhēng)取更多專項(xiàng)債項(xiàng)目和資金，保障我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）深化預(yù)算執(zhí)行，確保重點(diǎn)支出。按照黨中央國(guó)務(wù)院和省市區(qū)決策部署，從政治高度重視“三保”工作，統(tǒng)籌財(cái)力合理安排支出次序，堅(jiān)持?；久裆С觥⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)在2022年預(yù)算編制中的優(yōu)先順序。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，對(duì)一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)繼續(xù)從嚴(yán)從緊安排，對(duì)無(wú)績(jī)效或績(jī)效不高的項(xiàng)目能減則減，能壓則壓。
（三）圍繞預(yù)算績(jī)效，提高管理水平。落實(shí)部門、單位績(jī)效管理主體責(zé)任，切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，將績(jī)效反饋和監(jiān)督貫穿于預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)中，不斷拓展預(yù)算績(jī)效管理的廣度和深度。進(jìn)一步明晰區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，強(qiáng)化綜合預(yù)算管理，推動(dòng)建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。主動(dòng)配合區(qū)人大、審計(jì)等監(jiān)督部門開(kāi)展審查審計(jì)，充分利用預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督成果，推動(dòng)部門逐步提高預(yù)算執(zhí)行率，提升財(cái)政監(jiān)管實(shí)效。
（四）支持民生實(shí)事，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。聚焦惠民政策，緊盯教育、健康、飲水、社保、住房等民生領(lǐng)域短板，著力在落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入保障、完善疾病預(yù)防控制體系、推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化等方面加大支持力度，解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問(wèn)題。突出民生導(dǎo)向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全力保障33項(xiàng)民生工程順利實(shí)施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)管評(píng)估和項(xiàng)目建后管養(yǎng)維護(hù)，推動(dòng)已建成項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮應(yīng)有效益。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策逐年增長(zhǎng)，完善土地出讓收入分配機(jī)制，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。
（五）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，打造過(guò)硬財(cái)政隊(duì)伍。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九屆六中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，不斷凝心鑄魂、補(bǔ)鈣壯骨。以能力建設(shè)為抓手，加大財(cái)政干部教育培訓(xùn)，鍛造政治過(guò)硬業(yè)務(wù)精通的財(cái)政干部隊(duì)伍。常態(tài)化開(kāi)展警示教育，結(jié)合財(cái)政工作特點(diǎn)，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開(kāi)展內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)把落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律貫穿財(cái)政業(yè)務(wù)始終，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用和財(cái)政干部“兩個(gè)安全”。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督下，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化美麗烈山貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算：是指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是國(guó)家以所有者身份對(duì)國(guó)有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
4、轉(zhuǎn)移支付：指中央政府按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予地方政府的補(bǔ)助資金。現(xiàn)行中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
5、調(diào)入資金：指為了平衡公共財(cái)政預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。按照相關(guān)規(guī)定，可從財(cái)政專戶結(jié)余、政府性基金結(jié)余或其他渠道調(diào)入資金
6.結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分，它分為滾存結(jié)余和凈結(jié)余，其中滾存結(jié)余等于凈結(jié)余加上結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
7.一般債務(wù)：是指列入一般公共預(yù)算用于公益性事業(yè)發(fā)展的一般債券、地方政府負(fù)有償還責(zé)任的外國(guó)政府和國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織貸款轉(zhuǎn)貸債務(wù)。
8.專項(xiàng)債務(wù)：是指列入政府性基金預(yù)算用于有收益的公益性事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)債券。
9.再融資債券轉(zhuǎn)貸收入：再融資債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府（含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府）為償還到期地方政府債券而發(fā)行的地方政府債券，即“借新還舊”債券，收到上級(jí)發(fā)行的再融資債券發(fā)生的收入，稱為再融資轉(zhuǎn)貸收入。
10．民生支出：是一般公共預(yù)算支出中的教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會(huì)保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、國(guó)土海洋氣象支出、住房保障支出和糧油物資儲(chǔ)備支出。
11.預(yù)算績(jī)效管理：是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
12.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的政黨組織、社會(huì)團(tuán)體、事業(yè)單位，將過(guò)去由財(cái)政部門供給經(jīng)費(fèi)，再由各個(gè)單位分散購(gòu)買，轉(zhuǎn)變?yōu)樵谡谋O(jiān)督和管理下，按照法定的采購(gòu)方式和采購(gòu)程序，實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合的管理模式，購(gòu)買所需貨物、工程和服務(wù)。
13.預(yù)算管理一體化：以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng),提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，保證各級(jí)預(yù)算管理規(guī)范高效。
