（浙江?。╆P(guān)于麗水市云和縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于云和縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將云和縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情的疊加沖擊，我縣堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作的重要論述和“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神，聚焦“忠實(shí)踐行八八戰(zhàn)略、奮力打造重要窗口”主題主線，堅(jiān)定不移踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，遵循“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，堅(jiān)決落實(shí)中央和各級(jí)黨委政府決策部署，奮力踐行“兩個(gè)先行”，積極作為，全力助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，為我縣打造全國(guó)山區(qū)縣域新型城鎮(zhèn)化共富樣板打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣完成一般公共預(yù)算收入8.80億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.06%，自然口徑增長(zhǎng)0.06%，剔除留抵退稅因素同口徑增長(zhǎng)10.17%。其中：稅收收入6.60億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.70%，自然口徑下降7.37%，剔除留抵退稅因素同口徑增長(zhǎng)5.26%；非稅收入2.20億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.60%，增長(zhǎng)31.92%。加上轉(zhuǎn)移性收入15.97億元，調(diào)入資金4.88億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.56億元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.29億元，債券轉(zhuǎn)貸收入8.6億元，收入合計(jì)46.10億元。
全縣完成一般公共預(yù)算支出37.97億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.17%，增長(zhǎng)9.96%（其中，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出21.01億元，增長(zhǎng)5.04%）。加上上解上級(jí)支出0.99億元，援助其他地區(qū)支出0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.12億元，債券還本支出3.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.84億元，支出合計(jì)46.10億元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣完成政府性基金預(yù)算收入12.47億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的84.66%，下降0.53%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入12.27億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的85.32%，增長(zhǎng)1.67%。其他政府性基金收入553萬元，下降34.01%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.01億元，專項(xiàng)債券收入2.52億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.46億元，調(diào)入資金1.15億元，收入合計(jì)17.61億元。
全縣完成政府性基金預(yù)算支出12.44億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.25%，增長(zhǎng)18.16%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7.81億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的84.49%，增長(zhǎng)19.48%。加上調(diào)出資金4.85億元，債務(wù)還本支出0.16億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.16億元，支出合計(jì)17.61億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入287萬元，完成預(yù)算的120.59%，下降93.02%。其中其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入17萬元，完成年初預(yù)算的94.44%；國(guó)有股權(quán)、股份清算收入270萬元，完成預(yù)算的122.73%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，省轉(zhuǎn)移收入6萬元，收入合計(jì)298萬元。
全縣完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9萬元，完成年初預(yù)算的81.82%,下降99.78%。加上調(diào)出資金289萬元，支出合計(jì)298萬元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入3.04億元，完成預(yù)算的112.6%，增長(zhǎng)11%。加上轉(zhuǎn)移性收入0.02億元，收入合計(jì)3.06億元。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出2.96億元，完成年初預(yù)算的109.66%，增長(zhǎng)12.30%。加上轉(zhuǎn)移性支出0.01億元，支出合計(jì)2.97億元。收支相抵，2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余839萬元，累計(jì)結(jié)余1.11億元。
（五）債務(wù)情況
2022年，經(jīng)省財(cái)政廳核定，縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我縣地方政府債務(wù)限額為55.35億元（其中一般債務(wù)36.69億元，專項(xiàng)債務(wù)18.66億元）。2022年底，全縣地方政府債務(wù)余額為55.14億元（其中一般債務(wù)36.68億元，專項(xiàng)債務(wù)18.46億元），我縣債務(wù)余額在規(guī)定限額內(nèi)。地方政府債務(wù)資金主要用于交通、教育、水利、醫(yī)療、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。
（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況
2022年共下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.51億元，支出2.63億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0.88億元。資金主要用于水利工程、交通工程、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理工程等方面。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣十七屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議，以及縣人大財(cái)經(jīng)委審查意見，縣財(cái)政 局認(rèn)真研究完善體制機(jī)制，努力做好相關(guān)工作，取得了積極的成效。
（一）聚焦精準(zhǔn)高效，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。一是全力落實(shí)“1+8”政策體系。完善《產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》，累計(jì)通過政策線上平臺(tái)兌現(xiàn)各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.15億元。堅(jiān)持“早退”“快享”將退稅政策快速落實(shí)到位，全年累計(jì)辦理留抵退稅2.27億元。充分發(fā)揮小額擔(dān)保公司平臺(tái)作用，500萬元以下?lián)ｍ?xiàng)目擔(dān)保費(fèi)率由1%降至0.5%，減輕企業(yè)融資成本。二是著力穩(wěn)定就業(yè)崗位。落實(shí)《穩(wěn)就業(yè)惠民生政策實(shí)施方案》，累計(jì)向1311家企業(yè)發(fā)放一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助519.75萬元、向1071家企業(yè)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼557.28萬元。三是狠抓專項(xiàng)債券質(zhì)量和進(jìn)度。成立工作專班，制訂《云和縣專項(xiàng)債工作專項(xiàng)行動(dòng)方案》、《云和縣地方政府專項(xiàng)債券資金管理（試行）辦法》，建立健全專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、使用、管理等工作閉環(huán)。堅(jiān)持橫向部門協(xié)同和縱向部門溝通，及時(shí)儲(chǔ)備成熟度高的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。累計(jì)爭(zhēng)取債券資金8.02億元，其中一般債券5.5億元、專項(xiàng)債券2.52億元。四是扎實(shí)做好政府采購(gòu)政策落實(shí)。加強(qiáng)政策宣傳,及時(shí)開展質(zhì)保金清退，組織全縣各采購(gòu)單位開展自查自糾，對(duì)違規(guī)項(xiàng)目堅(jiān)持立查立改，累計(jì)退還質(zhì)量保證金705.5萬元。
（二）服務(wù)中心大局，強(qiáng)化重點(diǎn)工作資金保障。一是精準(zhǔn)推進(jìn)共同富裕建設(shè)。精準(zhǔn)扶持低收入群體增收,多渠道籌集資金4000萬元，開展“云和雪梨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集成發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃”，助力云和雪梨產(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展。落實(shí)好“精準(zhǔn)扶持低收入農(nóng)戶加快實(shí)現(xiàn)共同富裕20條政策”，籌集資金350萬元，努力補(bǔ)齊低收入群體增收短板。完善新時(shí)代社會(huì)救助體系。落實(shí)低保、特困供養(yǎng)、孤困兒童標(biāo)準(zhǔn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和自然增長(zhǎng)機(jī)制，最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從910元/月提高至1035元/月。建立防范因病致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制。扎實(shí)開展“善居工程”，累計(jì)為60戶低保家庭制定“一戶一策”改造方案，改善居住和生活條件，提升生活質(zhì)量。二是優(yōu)化基本公共服務(wù)均等化。圍繞創(chuàng)建“全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣”，多渠道籌措資金，確保一般公共預(yù)算教育支出總量和生均支出水平穩(wěn)步增長(zhǎng)。實(shí)施“一老一小”明眸皓齒工程，對(duì)本縣戶籍內(nèi)老年困難群體、0-18周歲兒童青少年做好“一老一小”明眸皓齒項(xiàng)目。完善普惠性托育服務(wù)政策，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的托育機(jī)構(gòu)和經(jīng)登記的幼兒園托育部給予資金補(bǔ)助。全年民生支出29.1億元，占一般公共預(yù)算支出比重76.64%。三是全力以赴保障重點(diǎn)項(xiàng)目。深入貫徹集中財(cái)力辦大事理念，提前謀劃“十四五”重大建設(shè)項(xiàng)目投融資清單。聚焦新型城鎮(zhèn)化樣板縣域建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全域旅游等重點(diǎn)工作，籌集基本建設(shè)資金11.46億元，切實(shí)保障重點(diǎn)基建項(xiàng)目順利推進(jìn)，“財(cái)為政服務(wù)”理念進(jìn)一步彰顯。
（三）以改革為契機(jī)，引領(lǐng)國(guó)企多層次全方位創(chuàng)新發(fā)展。一是著力完善組織架構(gòu)。完善出臺(tái)《云和縣市場(chǎng)化改革國(guó)有企業(yè)整合重組方案》，按照行業(yè)相近、主業(yè)相關(guān)、產(chǎn)業(yè)契合度高的原則，將國(guó)資公司升格為國(guó)投集團(tuán)，構(gòu)建新的“1+4”改革框架，集中優(yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展。二是進(jìn)一步發(fā)揮主力軍作用。積極指導(dǎo)轉(zhuǎn)型后的國(guó)有公司以市場(chǎng)化方式積極參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，全年累計(jì)承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目80個(gè)（其中重點(diǎn)項(xiàng)目47個(gè)），主動(dòng)助力云景產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、小徐未來社區(qū)、城市心肺工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，較好發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)主力軍作用。三是全力拓展市場(chǎng)化業(yè)務(wù)。持續(xù)提升企業(yè)自身造血功能，各市場(chǎng)化改革國(guó)有企業(yè)主動(dòng)出擊，積極拓展相關(guān)業(yè)務(wù)，與縣外各大企業(yè)開展深度合作，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收突破。四是強(qiáng)化投融資功能。主動(dòng)探索通過發(fā)行債券等方式，逐步打通直接融資渠道，將縣域內(nèi)有效資源、資產(chǎn)梳理整合，形成以國(guó)投公司為平臺(tái)、相關(guān)縣屬國(guó)企為支撐和補(bǔ)充的投融資體系，逐步擴(kuò)大融資規(guī)模，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)融資、良性發(fā)展，國(guó)投集團(tuán)于12月15日成功發(fā)行企業(yè)債1.6億元。
（四）樹牢績(jī)效導(dǎo)向，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算改革和績(jī)效管理。一是全面深化財(cái)政改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、預(yù)算編審、調(diào)整和調(diào)劑、資金支付等工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程動(dòng)態(tài)反映和有效控制。健全項(xiàng)目支出管理機(jī)制，出臺(tái)《云和縣項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目的分類、項(xiàng)目庫建設(shè)以及項(xiàng)目的前期謀劃和儲(chǔ)備、編報(bào)、審核等進(jìn)行系統(tǒng)梳理，指導(dǎo)各單位規(guī)范預(yù)算項(xiàng)目管理。實(shí)戰(zhàn)實(shí)效推進(jìn)數(shù)字化改革，推廣“收支運(yùn)行智管”“專項(xiàng)債券全周期智管”“財(cái)政公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督應(yīng)用”，助力打造“財(cái)政大腦”。承接“浙里捐贈(zèng)”應(yīng)用試點(diǎn)，全面上線“浙里報(bào)”，實(shí)現(xiàn)上線單位公務(wù)出行場(chǎng)景全覆蓋，持續(xù)完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。二是全面厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立“過緊日子”思想，努力降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，全年壓減非剛性、非重點(diǎn)支出3211萬元。切實(shí)提升資金效益，定期開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理回收，通過不斷盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財(cái)政資金，增加資金有效供給。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)管理全覆蓋，開展重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等方面設(shè)計(jì)事前績(jī)效評(píng)估模版。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督管理，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及基層財(cái)政資金管理專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益；聚焦貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策等六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，扎實(shí)開展地方財(cái)經(jīng)秩序整治。規(guī)范公款競(jìng)爭(zhēng)性存放，嚴(yán)格落實(shí)2022年度公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)工作，累計(jì)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放8.5億元，并順利上線公款競(jìng)爭(zhēng)性存放網(wǎng)上招標(biāo)平臺(tái)。開展國(guó)有房產(chǎn)（土地）集中排摸整治攻堅(jiān)，制定《云和縣國(guó)有房產(chǎn)（土地）集中排摸整治攻堅(jiān)行動(dòng)問題整治工作方案》，排查全縣行政事業(yè)單位及國(guó)企管理國(guó)有房屋（土地）1044處，摸清底數(shù)和問題。
（五）嚴(yán)守安全底線，切實(shí)防范化解多領(lǐng)域財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是規(guī)范地方政府債務(wù)管理。嚴(yán)守“三個(gè)不得立項(xiàng)”和“六必問責(zé)”底線，控制債務(wù)增量、消化債務(wù)存量。截至2022年底，云和縣政府限額內(nèi)債務(wù)余額55.14億元（一般債務(wù)36.68億元、專項(xiàng)債務(wù)18.46億元），債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。扎實(shí)開展隱性債務(wù)五年化解工作，2022年化解隱性債務(wù)1.09億元，累計(jì)完成化解隱性債務(wù)9.63億元，圓滿實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)清零。二是積極防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，按照省級(jí)統(tǒng)籌責(zé)任分擔(dān)辦法要求，上解責(zé)任分擔(dān)額1.36億元。認(rèn)真落實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金多渠道籌資責(zé)任，多渠道累計(jì)籌措社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)金1.3億元。統(tǒng)籌安排0.69億元，做實(shí)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶等資金需求得到有效保障，助力醫(yī)?；饘?shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌。三是兜牢兜實(shí)“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)。滾動(dòng)研判未來三個(gè)月“三?！碧貏e是工資保障形勢(shì)，在資金安排和調(diào)度上優(yōu)先保障“三保”需要，累計(jì)保障“三?！敝С?0.04億元，占一般公共預(yù)算支出比重為26.44%。
三、認(rèn)真辦理人大代表建議情況
在縣十七屆人大一次會(huì)議上，涉及財(cái)政工作相關(guān)建議13件，其中主辦件1件、協(xié)辦件12件。根據(jù)會(huì)議決議精神，縣財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)辦理責(zé)任，及時(shí)主動(dòng)與代表溝通，所有的建議全部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)，辦理結(jié)果均采取網(wǎng)上辦理、紙質(zhì)回復(fù)的“雙軌制”，辦理及答復(fù)率達(dá)100%。在辦理過程中，我們認(rèn)真開展調(diào)查研究，較好地解決了代表所反映的問題，也穩(wěn)步提高了財(cái)政管理工作水平。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過程中，還存在個(gè)別部門專項(xiàng)資金未及時(shí)分配，中央和省級(jí)資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不快，專項(xiàng)資金使用績(jī)效不高等問題。對(duì)此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措切實(shí)加以解決。
四、2023年收入草案
（一）2023年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)政形勢(shì)依然面臨重大挑戰(zhàn)，跨越式高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)能不夠強(qiáng)勁、結(jié)構(gòu)不夠合理，科技創(chuàng)新、重大項(xiàng)目等支撐不足，經(jīng)濟(jì)探底回暖的趨勢(shì)短期內(nèi)還未顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年財(cái)政收入將恢復(fù)性增長(zhǎng)，但增幅不會(huì)太高，財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻。財(cái)政收入方面，不確定性因素持續(xù)加大。由于經(jīng)濟(jì)性減收、疫情性減收、政策性減收疊加，2022年已經(jīng)出現(xiàn)前所未有的財(cái)政困難。而當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入仍然存在較大不確定性：中央繼續(xù)出臺(tái)一些必要的減稅降費(fèi)政策將減少財(cái)政收入規(guī)模；土地出讓收入受房地產(chǎn)宏觀形勢(shì)影響較大；其他非稅收入短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)；上級(jí)補(bǔ)助受全省收入形勢(shì)影響，不確定因素加大。財(cái)政支出方面，面臨多重疊加壓力。2023年政府投資需更好發(fā)揮穩(wěn)預(yù)期、托底作用，特別是重大項(xiàng)目開工建設(shè)，需要財(cái)政資金持續(xù)投入。疫情防控轉(zhuǎn)段后，財(cái)政的保障重點(diǎn)、內(nèi)容、政策等也將發(fā)生變化，需要進(jìn)一步跟進(jìn)測(cè)算、提前做好應(yīng)對(duì)、切實(shí)加強(qiáng)保障。而且社?；鸲档讐毫φ饾u顯現(xiàn)，根據(jù)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支分擔(dān)機(jī)制，每年我縣要分擔(dān)約1.5億元。資金保障壓力持續(xù)加大。財(cái)政績(jī)效方面，仍然存在諸多問題。少數(shù)職能部門的績(jī)效觀念還有待加強(qiáng)，項(xiàng)目績(jī)效不高、財(cái)政支出進(jìn)度緩慢等問題依然存在，“集中財(cái)力辦大事”和“勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)”的意識(shí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
盡管2023年的財(cái)政收支面臨很大挑戰(zhàn)，但我們也要看到財(cái)政運(yùn)行中存在的積極因素。一方面經(jīng)濟(jì)預(yù)判穩(wěn)步向好，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出“2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升”的戰(zhàn)略判斷，將穩(wěn)增長(zhǎng)放在突出重要的位置，經(jīng)濟(jì)持續(xù)向穩(wěn)向好的方面發(fā)展。另一方面要素支持有望持續(xù)加大，在中央將政策、資金、土地等資源要素向經(jīng)濟(jì)大省傾斜的大背景下，我縣作為浙江省內(nèi)縣市將有很大機(jī)會(huì)獲得政策、資金等方面更大的支持。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署、全國(guó)全省財(cái)政工作會(huì)議精神及省、市、縣黨代會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，遵循“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)思路，牢固樹立堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色生態(tài)發(fā)展理念，培育涵養(yǎng)財(cái)源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌資金管理、重點(diǎn)保障民生、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、深化財(cái)政體制改革，全力助推我縣高質(zhì)量發(fā)展。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是“十四五”承前啟后的關(guān)鍵之年。2023年財(cái)政預(yù)算編制原則為：一是厲行節(jié)約，突出重點(diǎn)；二是科學(xué)精準(zhǔn)，注重持續(xù)；三是強(qiáng)化執(zhí)行，提升績(jī)效；四是數(shù)字賦能，整體智治。
（三）2023年一般公共預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期9.32億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入11.93億元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.12億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.8億元，債券轉(zhuǎn)貸收入5億元，調(diào)入資金8.59億元，收入合計(jì)38.76億元。
2. 支出預(yù)算。擬安排2023年全縣一般公共預(yù)算支出36.63億元,比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降0.90%。加上上解上級(jí)支出1.03億元，援助其他地區(qū)支出0.08億元，債務(wù)還本支出1.02億元，支出合計(jì)38.76億元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期19.85億元，比上年增長(zhǎng)59.21%，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.16億元，預(yù)計(jì)省轉(zhuǎn)移收入0.34億元，債券轉(zhuǎn)貸收入6.3億元,收入合計(jì)26.65億元；2023年政府性基金預(yù)算支出17.26億元，比上年增長(zhǎng)38.8%，調(diào)出資金8.59億元，債務(wù)還本支出0.8億元，支出合計(jì)26.65億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26萬元，下降90.94%，省轉(zhuǎn)移收入6萬元，收入合計(jì)32萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6萬元，下降33.33%，調(diào)出資金26萬元，支出合計(jì)32萬元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（六）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期2.95億元，同口徑下降2.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入0.01億元，收入合計(jì)2.96億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.13億元，同口徑增長(zhǎng)5.7%。加上轉(zhuǎn)移性支出0.01億元，支出合計(jì)3.14億元。收支相抵，當(dāng)年收支赤字0.18億元，年末滾存結(jié)余0.93億元。
五、認(rèn)真抓好2023年財(cái)政改革和管理工作
（一）千方百計(jì)做大可用財(cái)力。扎實(shí)組織好稅收收入，繼續(xù)大力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，堅(jiān)持放水養(yǎng)魚，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、納稅大戶的服務(wù)和監(jiān)管，做到勤收細(xì)收、應(yīng)收盡收。做好非稅收入和土地出讓金收入的謀劃和挖潛，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)收入平穩(wěn)有序和可持續(xù)。大力盤活國(guó)有資產(chǎn)，完善政府性資源資產(chǎn)市場(chǎng)化出租或出售，將公共資源有償使用收入納入預(yù)算。全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)支持，對(duì)標(biāo)綠色生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，做好出境水水質(zhì)、GDP能耗、空氣質(zhì)量等考核指標(biāo)，努力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金最大化。主動(dòng)靠前謀劃項(xiàng)目，緊盯“窗口期”，謀深謀細(xì)，做好成熟項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，全力爭(zhēng)取上級(jí)最大支持。
（二）夯實(shí)民生重點(diǎn)項(xiàng)目保障。繼續(xù)把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好群眾的根本利益作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，扎實(shí)辦好事關(guān)群眾切身利益的“關(guān)鍵小事”、民生實(shí)事，確保財(cái)政支出中新增財(cái)力的三分之二以上用于民生。深入貫徹集中財(cái)力辦大事理念，聚焦新型城鎮(zhèn)化樣板縣域建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全域旅游等重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌新增債券、上級(jí)補(bǔ)助等資金，多渠道籌集基本建設(shè)資金，切實(shí)保障重點(diǎn)基建項(xiàng)目的資金需求，確?！柏?cái)為政服務(wù)”進(jìn)一步彰顯。
（三）堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求。始終堅(jiān)持“嚴(yán)”和“緊”的主基調(diào)不放松，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制2023年部門預(yù)算。堅(jiān)持保重點(diǎn)、減開支、穩(wěn)運(yùn)行，花大力氣繼續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出10%；嚴(yán)格委托業(yè)務(wù)費(fèi)管理，嚴(yán)控會(huì)議、培訓(xùn)、慶典等經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁大手大腳花錢；嚴(yán)控新增項(xiàng)目上馬，非必需、非必要、可上可不上的項(xiàng)目原則上不上，按建設(shè)進(jìn)度可延后安排的,延后安排。建立健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金按季度收回機(jī)制，對(duì)資金支出緩慢、確不需使用的資金及時(shí)收回，重新投放于“急、重”項(xiàng)目。
（四）防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化民生保障的合理引導(dǎo)預(yù)期，不隨意做大幅政策突破。嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)估機(jī)制，做到項(xiàng)目資金有保障、償債資金有來源，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。繼續(xù)將“三?！敝С霰Ｕ瞎ぷ鞣旁谕怀鑫恢?，在預(yù)算執(zhí)行和資金調(diào)度上優(yōu)先保障“三保”支出，切實(shí)兜牢“三保”支出底線。
各位代表，2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神和落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的決議和要求，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署，以高昂的志氣、高效的作風(fēng)、踏實(shí)的干勁扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為我縣打造全國(guó)山區(qū)縣域新型城鎮(zhèn)化共富樣板打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！
