（浙江?。╆P(guān)于麗水市蓮都區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蓮都區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告蓮都區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃和浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的開(kāi)局之年，更是接續(xù)貫徹市委構(gòu)筑“一脈三城”“一帶三區(qū)”發(fā)展格局的關(guān)鍵之年，在區(qū)委“大抓落實(shí)年”的沖鋒號(hào)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)“六?！薄傲€(wěn)”精準(zhǔn)發(fā)力，民生事業(yè)全力保障，重大戰(zhàn)略落地生根，積極的財(cái)政政策更加積極有為，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，蓮都跨越式高質(zhì)量發(fā)展乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆起航。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支預(yù)算執(zhí)行情況
全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入194990萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)8.6%，其中稅收收入165065萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入259069萬(wàn)元，新增一般債券30000萬(wàn)元，再融資一般債券36000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20401萬(wàn)元，調(diào)入資金94372萬(wàn)元。收入合計(jì)644832萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。
實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出544767萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.1%，增長(zhǎng)-0.4%。預(yù)計(jì)上解支出40821萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元、地方政府一般債券還本支出37367萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)21057萬(wàn)元。支出合計(jì)644832萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。收支相抵，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.收支具體執(zhí)行情況
（1）稅收收入主要科目完成情況
增值稅50193萬(wàn)元，完成預(yù)算的109%，增長(zhǎng)21.8%；企業(yè)所得稅31252萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.8%，增長(zhǎng)-4.2%；個(gè)人所得稅6083萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.7%，增長(zhǎng)-14.5%；城建稅9387萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.9%，增長(zhǎng)14.3%；契稅29415萬(wàn)元，完成預(yù)算的106%，增長(zhǎng)12.3%。
（2）支出主要科目完成情況
教育支出78060萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.2%，增長(zhǎng)1.1%；科學(xué)技術(shù)支出12800萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)16.4%；文化旅游體育與傳媒支出13325萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，增長(zhǎng)20.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91609萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%，增長(zhǎng)2.6%；衛(wèi)生健康支出73618萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，增長(zhǎng)2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61631萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的83.3%，增長(zhǎng)1.6%；農(nóng)林水支出61451萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的111.5%，增長(zhǎng)-0.2%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入78421萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的40.4%，增長(zhǎng)-32.5%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入70760萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入69576萬(wàn)元，其中地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入65000萬(wàn)元。收入合計(jì)147997萬(wàn)元，增長(zhǎng)-24.7%。
實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算支出116926萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的69.9%，增長(zhǎng)-11.8%；轉(zhuǎn)移性支出31071萬(wàn)元，其中調(diào)出資金14502萬(wàn)元、債務(wù)還本支出15060萬(wàn)元。支出合計(jì)147997萬(wàn)元，增長(zhǎng)-24.7%。收支相抵，預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1466萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1297.3%，增長(zhǎng)1493.5%，其中利潤(rùn)收入259萬(wàn)元、股利股息收入66萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1141萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入45萬(wàn)元。收入合計(jì)1532萬(wàn)元，增長(zhǎng)1255.8%。
實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1532萬(wàn)元，其中年終結(jié)轉(zhuǎn)1532萬(wàn)元，增長(zhǎng)1255.8%。收支相抵，預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入110525萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.9%，增長(zhǎng)13.6%。實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出96145萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.5%，增長(zhǎng)17.3%。當(dāng)年收支結(jié)余14380萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余60562萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年，預(yù)計(jì)省財(cái)政廳核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為492200萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額319500萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額172700萬(wàn)元。截至2021年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額489870萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額317756萬(wàn)元，占64.9%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額172114萬(wàn)元，占35.1%，均控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以?xún)?nèi)。2021年地方政府債務(wù)余額比2020年增加78588萬(wàn)元，其中新增債券資金80000萬(wàn)元、新增再融資債券51000萬(wàn)元、償還到期債券52367萬(wàn)元、償還國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金45萬(wàn)元。
由于2021年市與區(qū)的財(cái)力結(jié)算還有一個(gè)過(guò)程，以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡結(jié)果待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議。
二、落實(shí)2021年預(yù)算決議情況
（一）穩(wěn)中求進(jìn)提優(yōu)資金質(zhì)效，保障能力“聚沙成塔”
收入持續(xù)“開(kāi)源”。準(zhǔn)確把握發(fā)展機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和政府債券。成功爭(zhēng)取新增債券8億元，其中一般債券3億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5億元，爭(zhēng)取再融資債券5.1億元。加大稅源培植力度，規(guī)范非稅收入征收管理，積極爭(zhēng)取國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、礦產(chǎn)資源費(fèi)收入直接繳入?yún)^(qū)國(guó)庫(kù)。
支出堅(jiān)決“節(jié)流”。貫徹“全區(qū)一盤(pán)棋、共過(guò)緊日子”方略，優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化支出管理，嚴(yán)格預(yù)算追加，全年壓減非剛性項(xiàng)目支出4億元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)下降6.6%。加強(qiáng)資金績(jī)效管理，全程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保預(yù)算收支平衡。
資金嚴(yán)格“落地”。重點(diǎn)聚焦區(qū)域協(xié)調(diào)資金，統(tǒng)籌分配1.5億元支持發(fā)展“3+2+1”農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)融合、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金，優(yōu)先安排重大領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目37個(gè)，累計(jì)5.99億元，分配率達(dá)100%。加快發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用效益，新增債券出庫(kù)率100%。
（二）多向發(fā)力堅(jiān)定工作重心，經(jīng)濟(jì)發(fā)展“蹄疾步穩(wěn)”
穩(wěn)固雙招雙引態(tài)勢(shì)。堅(jiān)定不移服務(wù)人才集聚與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型融合發(fā)展，全面保障招引平臺(tái)、隊(duì)伍建設(shè)資金需求。引進(jìn)新項(xiàng)目49個(gè)，其中新引進(jìn)大項(xiàng)目13個(gè)，實(shí)際到位資金26億元，實(shí)際利用外資600萬(wàn)美元。新增國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)15家，省科技型中小企業(yè)27家。完成人才引進(jìn)數(shù)量5791人，培養(yǎng)新增高技能人才924人，獲得副高以上職稱(chēng)251人。
保持穩(wěn)企興企趨勢(shì)。健全財(cái)政與金融、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全力支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，投入1.14億元支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，投入7024萬(wàn)元支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，投入179萬(wàn)元支持外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，投入1907萬(wàn)元支持企業(yè)科技創(chuàng)新。撥付各類(lèi)企業(yè)疫情專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助1069萬(wàn)元，完成政采貸融資規(guī)模1194萬(wàn)元。全省首個(gè)24小時(shí)政銀企集成服務(wù)平臺(tái)、首個(gè)制造業(yè)金融服務(wù)站建成投用。
發(fā)揮重點(diǎn)攻堅(jiān)優(yōu)勢(shì)。加大交通、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保和農(nóng)田水利設(shè)施資金支持力度，全年投入財(cái)政保障資金21.2億元。開(kāi)工建設(shè)蓮都區(qū)宣平溪流域綜合治理工程Ⅰ期工程、蓮都區(qū)青少年宮遷建等大批區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，全面啟動(dòng)蓮都-義烏科技創(chuàng)新研究院等科創(chuàng)集聚平臺(tái)建設(shè)，安排1.18億元推進(jìn)雙雙線(xiàn)、麗武至東西巖公路等一批綜合交通項(xiàng)目。扎實(shí)推進(jìn)平臺(tái)“二次創(chuàng)業(yè)”，投入2056萬(wàn)元用于麗水工業(yè)園區(qū)等平臺(tái)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)高溪工業(yè)小鎮(zhèn)高效開(kāi)發(fā)利用，北擴(kuò)區(qū)順利納入近期城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界并獲省自然資源廳批復(fù)。
（三）融合并進(jìn)繪就城鄉(xiāng)藍(lán)圖，品質(zhì)生活“內(nèi)外兼修”
城鎮(zhèn)發(fā)展有條不紊。投入6.16億元用于新型城鎮(zhèn)化發(fā)展提升，全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)提升、城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、加裝電梯等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。重點(diǎn)謀劃碧湖新城建設(shè)，落實(shí)5.45億元重點(diǎn)推進(jìn)碧湖鎮(zhèn)全域綜合整治及生態(tài)修復(fù)、西生活區(qū)塊道路網(wǎng)、給排水提升改造等一批碧湖新城基礎(chǔ)設(shè)施跨越工程，助推碧湖爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)“千年古城”復(fù)興試點(diǎn)。
強(qiáng)村富民齊頭并進(jìn)。落實(shí)3609萬(wàn)元財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金，支持全區(qū)85個(gè)脫貧鞏固重點(diǎn)村建設(shè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排1.65億元加快建設(shè)農(nóng)村困難家庭危房改造等住房保障工程。190個(gè)村實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)濟(jì)年收入20萬(wàn)元以上且經(jīng)營(yíng)性收入10萬(wàn)元以上，19個(gè)村實(shí)現(xiàn)年經(jīng)營(yíng)性收入50萬(wàn)元以上。
鄉(xiāng)村振興循序漸進(jìn)。投入農(nóng)林水領(lǐng)域資金7.65億元，全速推進(jìn)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持土地整治、小流域治理工程和農(nóng)村飲用水提標(biāo)達(dá)標(biāo)行動(dòng)，著力構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目+鄉(xiāng)村振興”發(fā)展模式，打造“一村一品”美麗鄉(xiāng)村升級(jí)版，推動(dòng)美麗資源轉(zhuǎn)化成美麗經(jīng)濟(jì)。
（四）一以貫之守護(hù)枝葉情深，民生福祉“與時(shí)俱進(jìn)”
社會(huì)保障全力統(tǒng)籌。投入社保資金9.16億元，堅(jiān)決辦好惠民便民實(shí)事。優(yōu)化調(diào)整一系列民生保障待遇政策，最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月850元提高到每人每月910元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從每人每月180元提高至每人每月225元，累計(jì)撥付最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)資金8808萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金等2106萬(wàn)元。實(shí)施社會(huì)救助14.3萬(wàn)人次，困境、孤殘兒童救助資金348萬(wàn)元。落實(shí)退役士兵安置與社保接續(xù)經(jīng)費(fèi)408萬(wàn)元，殘疾人保障各項(xiàng)支出2749萬(wàn)元。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)保障資金1981萬(wàn)元，全力做好低收入人員高質(zhì)量就業(yè)、高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)，鼓勵(lì)各類(lèi)人才返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
公共事業(yè)全面推進(jìn)。全面實(shí)施教育提質(zhì)行動(dòng)，投入教育資金7.8億元助力創(chuàng)建全國(guó)學(xué)前教育普及普惠區(qū)、全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)。長(zhǎng)崗背小學(xué)、碧湖三小新建工程全面完工，城鄉(xiāng)幼兒園提升修繕、農(nóng)村義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校改造提升工程大步推進(jìn)。投入7.36億元深化打造健康蓮都，蓮都區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目一期順利竣工，曳嶺中心衛(wèi)生院、碧湖鎮(zhèn)平原衛(wèi)生院拆改建項(xiàng)目等一批應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施提升工程穩(wěn)步推進(jìn)。安排疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金7000萬(wàn)元，疫情防控保障、政府采購(gòu)“綠色通道”持續(xù)暢通。投入2.6億元精品打造科技創(chuàng)新、文化旅游系列工程，農(nóng)村文化禮堂、農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設(shè)、全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施等大批農(nóng)村基建項(xiàng)目相繼落成。
人居環(huán)境全域提升。持續(xù)鞏固和提升城市創(chuàng)建成果，安排全區(qū)經(jīng)?；瘎?chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)保潔市場(chǎng)一體化資金8782萬(wàn)元，加大道路保潔、垃圾分類(lèi)、城市綠化等長(zhǎng)效管理力度，順利通過(guò)省文明程度指數(shù)測(cè)評(píng)、國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)評(píng)。深化農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，安排資金2839萬(wàn)元深入推進(jìn)垃圾、廁所、污水“三大革命”。加快推進(jìn)碧湖第二污水處理廠(chǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程、城鄉(xiāng)供水管網(wǎng)延伸工程、“四好”農(nóng)村路等一批農(nóng)村環(huán)境設(shè)施提升工程。
（五）守正出新建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政，改革管理“標(biāo)本兼治”
專(zhuān)項(xiàng)改革提效能。有序推進(jìn)零基預(yù)算管理，完善標(biāo)準(zhǔn)體系和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，快速推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明細(xì)指標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，全區(qū)預(yù)算績(jī)效明細(xì)指標(biāo)口徑基本實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。制定實(shí)施《麗水市蓮都區(qū)事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，落實(shí)新增重大項(xiàng)目和政策事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，成功試點(diǎn)重大財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。完成預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目政府集中采購(gòu)，順利推進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)“一件事”暨授權(quán)支付改革，穩(wěn)步推進(jìn)造價(jià)審核管理模式改革。
規(guī)范管理防風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)1.85億元，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。充分發(fā)揮社?；痤A(yù)算收支監(jiān)管作用，有力保障社會(huì)保險(xiǎn)基金可持續(xù)運(yùn)行。扎實(shí)開(kāi)展全區(qū)巡視巡察、審計(jì)問(wèn)題整改和自查自糾專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，組織基層財(cái)政安全專(zhuān)項(xiàng)檢查，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)+一卡通”實(shí)現(xiàn)全覆蓋。開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)確權(quán)劃轉(zhuǎn)集中攻堅(jiān)行動(dòng)，完成93個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目意向公開(kāi)工作。全面落實(shí)項(xiàng)目評(píng)審制度，備案抽查項(xiàng)目核減率4.3%，送審預(yù)算項(xiàng)目、結(jié)算項(xiàng)目、概算項(xiàng)目核減率分別達(dá)9.8%、1.4%、5.3%，累計(jì)核減項(xiàng)目資金5986萬(wàn)元。
數(shù)字賦能快轉(zhuǎn)型。全面上線(xiàn)預(yù)算管理一體化預(yù)算編制模塊、全省統(tǒng)一“資產(chǎn)云”2.0平臺(tái)。大力推行國(guó)有資產(chǎn)收益電子化上繳，累計(jì)繳款3477萬(wàn)元。全面推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，開(kāi)通財(cái)政電子票據(jù)單位128家，公共支付平臺(tái)66家，全年填開(kāi)財(cái)政電子票據(jù)27萬(wàn)張，實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子改革單位全覆蓋，電子票據(jù)開(kāi)具比率達(dá)到100%。蓮都成功入選浙江省第一批公款競(jìng)爭(zhēng)性存放網(wǎng)上招標(biāo)試點(diǎn)地區(qū)，在全市率先實(shí)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放網(wǎng)上招標(biāo)，公款存放數(shù)字化發(fā)展邁上全新臺(tái)階。
各位代表，上述成績(jī)的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全區(qū)上下共同努力的結(jié)果。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍然存在著一些困難和問(wèn)題，主要是：一是收入增速放緩，近年來(lái)受疫情及房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的影響，收入增速放緩；二是民生類(lèi)剛性支出增加，穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等增支需求集中釋放，收支缺口不斷增大；三是部分預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效不佳，執(zhí)行進(jìn)度偏慢，預(yù)算單位主體責(zé)任亟須加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)、支出政策和預(yù)算項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整退出機(jī)制尚需進(jìn)一步完善。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年，是蓮都接續(xù)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)百萬(wàn)人口大城市的勃發(fā)之年，也是蓮都勇當(dāng)共同富裕麗水領(lǐng)頭雁和山區(qū)縣排頭兵的起跑之年。按照區(qū)委總體工作部署，我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，積極融入全市“一脈三城”“一帶三區(qū)”發(fā)展格局，堅(jiān)決錨定“市區(qū)同體”發(fā)展定位，提高收入質(zhì)量，保障重點(diǎn)支出，突出資金績(jī)效，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，推動(dòng)積極的財(cái)政政策更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)、更有效能，以財(cái)政的“穩(wěn)”和“進(jìn)”為蓮都“接續(xù)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)百萬(wàn)人口大城市”作出更大貢獻(xiàn)。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2022年一般公共預(yù)算收入214490萬(wàn)元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10%，其中稅收收入184880萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；轉(zhuǎn)移性收入219453萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21057萬(wàn)元；調(diào)入資金215000萬(wàn)元；新增一般債券30000萬(wàn)元，收入合計(jì)700000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。根據(jù)2022年“三保”支出需求及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，擬安排2022年一般公共預(yù)算支出655200萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)20.3%。上解支出44800萬(wàn)元，支出合計(jì)700000萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期302323萬(wàn)元，增長(zhǎng)285.5%，其中土地出讓收入301000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元、其他政府性基金收入523萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入85677萬(wàn)元，其中補(bǔ)助收入2168萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1509萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券82000萬(wàn)元。收入合計(jì)388000萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.2%。
2.支出預(yù)算。2022年，擬安排區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出248000萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.1%，其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排支出82000萬(wàn)元、安排征地和拆遷補(bǔ)償支出30123萬(wàn)元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出15000萬(wàn)元、債務(wù)付息支出7700萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出140000萬(wàn)元。支出合計(jì)388000萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.2%。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。按照“量入為出，以收定支”的原則編制預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期9019萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1532萬(wàn)元，收入合計(jì)10551萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算擬安排10551萬(wàn)元，支出合計(jì)10551萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，蓮都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)兩項(xiàng)。
1.收入預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期84536萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.8%。
2.支出預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出49303萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，當(dāng)年收支結(jié)余35233萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余67056萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（六）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況
2022年地方政府債務(wù)按照省財(cái)政廳核定的政府債務(wù)限額控制，已提前下達(dá)2022年蓮都區(qū)新增債券額度11.2億元，其中一般債券3億元、專(zhuān)項(xiàng)債券8.2億元，已分別列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。新增債券具體項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際發(fā)行情況，后期依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。2022年地方政府一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券的利息支出分別列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。
四、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）突出“質(zhì)效”重平衡，促進(jìn)收支質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新提升
堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，以積極的財(cái)政政策舉措穩(wěn)主體穩(wěn)預(yù)期。綜合運(yùn)用減稅降費(fèi)等各類(lèi)財(cái)政政策工具，支持市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)紓困發(fā)展。抓緊抓好組織收入的力度和節(jié)奏，積極爭(zhēng)取落實(shí)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券資金，清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，重點(diǎn)做強(qiáng)納愛(ài)斯、建筑房地產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收存量，做大區(qū)級(jí)“一企一策”、高溪工業(yè)小鎮(zhèn)等稅收增量，確保一般公共預(yù)算收入量質(zhì)齊升。堅(jiān)持財(cái)政支出有保有壓，穩(wěn)步提高教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生等重點(diǎn)支出保障力度。落實(shí)落細(xì)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，全區(qū)非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)一步壓減。
（二）提振“內(nèi)力”保重點(diǎn)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)取得新發(fā)展
堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)，在穩(wěn)增長(zhǎng)中促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚力拓寬融資渠道，強(qiáng)化國(guó)企市場(chǎng)化投融資功能及資本運(yùn)作能力，支持國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)。綜合運(yùn)用債券、基金、擔(dān)保等方式，引導(dǎo)更多資金要素向蓮都集聚。扎實(shí)做好專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，用足用好專(zhuān)項(xiàng)債券，優(yōu)先支持教育、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老、公共基礎(chǔ)設(shè)施等民生事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)增強(qiáng)碧湖新城、雙招雙引、科技創(chuàng)新、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、碳達(dá)峰碳中和等重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)保障，聚焦鞏固脫貧成效，服務(wù)保障鄉(xiāng)村振興重大項(xiàng)目，扎實(shí)辦好各類(lèi)關(guān)鍵小事和民生實(shí)事。
（三）瞄準(zhǔn)“績(jī)效”強(qiáng)改革，推動(dòng)管理能力再上新臺(tái)階
堅(jiān)持突破創(chuàng)新，推動(dòng)變革型財(cái)政建設(shè)繼續(xù)走在前列。貫徹落實(shí)新一輪集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，加快部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革，深化零基預(yù)算，健全完善能增能減、有保有壓的機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程深度融合，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金聚力增效。加快財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化政采云、資產(chǎn)云等平臺(tái)，完善統(tǒng)一公共支付平臺(tái)，深化政府采購(gòu)制度和電子票據(jù)改革。加快實(shí)施“三年行動(dòng)計(jì)劃”及“紅色根脈”強(qiáng)基工程，推進(jìn)財(cái)政頭雁隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，積極打造高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化財(cái)政鐵軍。
（四）守牢“底線(xiàn)”防風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全呈現(xiàn)新高度
堅(jiān)持主動(dòng)作為，積極防范化解各類(lèi)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，加強(qiáng)政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。大力盤(pán)活存量資金、資產(chǎn)和資源，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。強(qiáng)化社?；痫L(fēng)險(xiǎn)管控，建立健全多渠道社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金籌措機(jī)制，持續(xù)做大社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金“蓄水池”。強(qiáng)化“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)管控，足額安排“三?！鳖A(yù)算，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、國(guó)有金融資本、依法行政等風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)督查督導(dǎo)和內(nèi)控規(guī)范，確保人員資金雙安全。深入開(kāi)展“財(cái)會(huì)建設(shè)年”活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例等財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建財(cái)會(huì)管理新格局。
各位代表，做好2022年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，不負(fù)重托、埋頭苦干、勇毅前行，確保完成年度預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，奮力開(kāi)啟蓮都跨越式高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為與全省同步邁向共同富裕提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
