（浙江?。╆P(guān)于麗水市蓮都區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蓮都區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告蓮都區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是極不尋常的一年。面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情的疊加沖擊，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以“破難而行”求“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”，用政府“緊日子”換取百姓“好日子”，全區(qū)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、動(dòng)能蓄勢聚力、改革創(chuàng)新競進(jìn)，積極的財(cái)政政策更加積極有為，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，在應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)中交出了奮進(jìn)“兩個(gè)先行”新征程的過硬答卷。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支預(yù)算執(zhí)行情況
全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入156027萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.4%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降11.1%，按自然口徑計(jì)算下降20%，其中：稅收收入119103萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.6%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降17.1%，按自然口徑計(jì)算下降27.8%；非稅收入36924萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，增長23.4%。預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入267709萬元，新增一般債券40000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3218萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21020萬元，調(diào)入資金206118萬元，合計(jì)收入694092萬元。
實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出610206萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.7%，增長12%。預(yù)計(jì)上解支出39256萬元、援助其他地區(qū)支出820萬元、償還上年預(yù)結(jié)資金12000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)21083萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10727萬元，合計(jì)支出694092萬元。收支相抵，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.收支具體執(zhí)行情況
（1）稅收收入主要科目完成情況
增值稅28815萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.9%，下降42.6%；企業(yè)所得稅25181萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.2%，下降19.4%；個(gè)人所得稅7256萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.4%，增長19.3%；城建稅7504萬元，完成調(diào)整預(yù)算的114.8%，下降20.1%；契稅21009萬元，完成調(diào)整預(yù)算的116.8%，下降28.6%。
（2）支出主要科目完成情況
教育支出85986萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.8%，增長10.2%；科學(xué)技術(shù)支出16087萬元，完成調(diào)整預(yù)算的45.1%，增長25.7%；文化旅游體育與傳媒支出13662萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.7%，增長2.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出98334萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.2%，增長7.3%；衛(wèi)生健康支出73119萬元，完成調(diào)整預(yù)算的125.4%，下降0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出67128萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%，增長8.9%；農(nóng)林水支出69696萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86.8%，增長13.4%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全年實(shí)現(xiàn)政府性基金收入214400萬元，完成年初預(yù)算的70.9%，增長173.4%，其中國有土地出讓金收入211918萬元，增長199.5%。新增專項(xiàng)債券88000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6750萬元，上年結(jié)余1509萬元，調(diào)入資金4023萬元，收入合計(jì)314682萬元，增長112.6%。
實(shí)現(xiàn)政府性基金支出190368萬元，完成調(diào)整預(yù)算的74.9%，增長62.8%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出90533萬元，增長50.3%。預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出124314萬元，其中：調(diào)出資金107138萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)17004萬元，上解支出172萬元，支出合計(jì)314682萬元，增長112.6%。收支相抵，預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8236萬元，其中利潤收入1048萬元，股利股息收入100萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入7088萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1532萬元，轉(zhuǎn)移性收入33萬元。收入合計(jì)9801萬元，增長539.8%。
實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出610萬元，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出9191萬元，其中：調(diào)出資金9168萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)23萬元。支出合計(jì)9801萬元，增長539.8%。收支相抵，預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入64290萬元，完成年初預(yù)算的76.1%，增長6.4%。
實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51573萬元，完成年初預(yù)算的104.6%，增長9.6%。當(dāng)年收支結(jié)余12717萬元，年終滾存結(jié)余43315萬元。收支相抵，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2022年，預(yù)計(jì)省財(cái)政廳核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為618000萬元，其中：一般債務(wù)限額357800萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額260200萬元。截至2022年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額617870萬元，其中：一般債務(wù)余額357756萬元，占57.9%；專項(xiàng)債務(wù)余額260114萬元，占42.1%，均控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以內(nèi)。2022年地方政府債務(wù)余額比2021年增加128000萬元，其中：新增一般債券資金40000萬元、專項(xiàng)債券88000萬元。
由于2022年市與區(qū)的財(cái)力結(jié)算還有一個(gè)過程，以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡結(jié)果待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議。
二、落實(shí)2022年預(yù)算決議情況
（一）致力財(cái)政收支平衡，竭盡所能鞏固“穩(wěn)”的基礎(chǔ)
收入多方開源。堅(jiān)持“市區(qū)一盤棋”，動(dòng)態(tài)分析研判宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策落實(shí)和蓮都實(shí)際情況，積極爭取上級(jí)支持，合理把握收入組織節(jié)奏，成功爭取新增債券12.8億元，同比增長60%，超額完成年度計(jì)劃的128%，創(chuàng)歷史新高，成功爭取省級(jí)資金15.5億元。加大稅源培植力度，對(duì)重點(diǎn)稅源和土地出讓金等非稅收入定時(shí)跟蹤推進(jìn)，確保應(yīng)收盡收。
支出承壓前行。進(jìn)一步樹牢鐵心過緊日子的思想，按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，嚴(yán)控和壓減一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)，壓減非剛性項(xiàng)目支出2.57億元，壓減比例達(dá)到17%。全面清理統(tǒng)計(jì)全區(qū)預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤活財(cái)政資金4.5億元。
資金嚴(yán)格落地。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金6.82億元，優(yōu)先安排重大領(lǐng)域項(xiàng)目45個(gè)，分配率達(dá)100%，執(zhí)行率達(dá)99.9%。聚焦區(qū)域協(xié)調(diào)資金，統(tǒng)籌分配1.5億元支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施新建提升、“非糧化”整治、峰源鄉(xiāng)丘陵山地宜機(jī)化建設(shè)項(xiàng)目等。統(tǒng)籌分配農(nóng)林水領(lǐng)域資金6.97億元，全速推進(jìn)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）致力跨越式高質(zhì)量發(fā)展，千方百計(jì)積蓄“進(jìn)”的力量
發(fā)展任務(wù)多元保障。集中財(cái)力支持新城發(fā)展豹變，投入9.28億元支持碧湖新城土地征收、產(chǎn)業(yè)布局、要素配置、交通銜接，完成新城土地征收2000畝、房屋征收30萬平方米，全力助推蓮都區(qū)青少年宮遷建、白口雙創(chuàng)中心項(xiàng)目等大批區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目提速競跑；投入2.37億元支持石郎線、南山互通、仙渡至黃村段農(nóng)村公路等城鄉(xiāng)樞紐交通設(shè)施優(yōu)化提升；投入3.16億元全速推進(jìn)大港頭鎮(zhèn)石侯千畝生態(tài)茶園等省級(jí)鄉(xiāng)村振興農(nóng)林水領(lǐng)域示范類項(xiàng)目建設(shè)；投入1.71億元全域推進(jìn)甌江水系山水林田湖系統(tǒng)治理。
市場主體穩(wěn)中向好。集中做好各級(jí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策梳理和承接落地，累計(jì)減免各種稅收14.32億元、落實(shí)留抵退稅11.49億元、中小微企業(yè)緩稅政策9355萬元、“六稅兩費(fèi)”減半征收4971萬元。簡化程序兌現(xiàn)各類涉企扶持資金4.09億元，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼1943萬元，小微企業(yè)和個(gè)體工商戶承租國有房屋租金減免惠及410戶，面向中小微企業(yè)和小微企業(yè)采購2.84億元、2.13億元。成功舉辦“夏日繽紛·享在蓮都”等8輪促消費(fèi)活動(dòng)，惠及商戶1.2萬家，帶動(dòng)消費(fèi)7.4億元。
產(chǎn)業(yè)平臺(tái)蝶變躍升。深入開展新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅(jiān)行動(dòng)，相繼配合釋放科技新政10條、人才新政25條、工業(yè)新政40條等一系列政策紅利。完成碧湖新城工業(yè)園區(qū)高溪區(qū)塊固定資產(chǎn)投資9.2億元，集中簽約螞蟻、百度、華為等13個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)頭部企業(yè)落地項(xiàng)目和半導(dǎo)體、大健康、新能源等20個(gè)新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。全年安排人才科技專項(xiàng)資金1.48億元、兌現(xiàn)政策經(jīng)費(fèi)8196萬元，同比分別增長900%、448.2%，入選2022年省財(cái)政支持民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)。
（三）致力共同富裕先行，全力以赴加快“富”的進(jìn)程
社會(huì)保障日臻完善。全力加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至1035元每人每月，特困人員基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至1662元每人每月，均位居全市前列。累計(jì)撥付最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)資金1.13億元。實(shí)施社會(huì)救助14.3萬人次，困境、孤殘兒童救助相關(guān)資金354萬元。投入資金1667萬元完善養(yǎng)老和3歲以下嬰幼兒“一老一小”服務(wù)體系，紅景天家園、怡福家園等2家公辦智慧養(yǎng)老院達(dá)到國家二級(jí)以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，新增碧湖鎮(zhèn)陽光燦爛幼兒園托育部等361個(gè)托位。
公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，投入8.6億元全力支持創(chuàng)建全國學(xué)前教育普及普惠區(qū)、全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)，小學(xué)、初中生均公用經(jīng)費(fèi)分別提高至900元每生每年、1230元每生每年，城鄉(xiāng)幼兒園提升修繕、天寧中學(xué)擴(kuò)建工程、農(nóng)村義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校改造提升工程基本完工。投入7.3億元深化打造健康蓮都，蓮都區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目二期加快完工，雙黃衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目、蓮都區(qū)基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等一批公共衛(wèi)生項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。投入1.26億元有效保障疫情常態(tài)化防控，持續(xù)暢通疫情防控經(jīng)費(fèi)撥付“綠色通道”。深入實(shí)施新時(shí)代文藝精品創(chuàng)優(yōu)工程和文化惠民工程，投入1.37億元打造雅溪文廣旅體中心建設(shè)等優(yōu)質(zhì)共享公共文化服務(wù)。
品質(zhì)生活全面升級(jí)。深化農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，投入10.3億元大力推進(jìn)“四好”農(nóng)村公路、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建、太平鄉(xiāng)污水管網(wǎng)工程、老竹—麗新污水處理廠項(xiàng)目等一批農(nóng)村環(huán)境美化工程。投入2.83億元全面推進(jìn)林地生態(tài)修復(fù)、土地綜合整治、甌江水系等一系列美麗蓮都優(yōu)化工程。安排經(jīng)?；瘎?chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)6000萬元、環(huán)衛(wèi)保潔市場一體化資金8843萬元，持續(xù)鞏固和提升道路保潔、垃圾分類、城市綠化等文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。
（四）致力財(cái)政整體智治，一以貫之拓寬“變”的維度
績效管理守正出新。貫徹落實(shí)新一輪集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，深化零基預(yù)算改革，加快部門整體績效預(yù)算改革，全省率先出臺(tái)區(qū)縣級(jí)財(cái)政政策績效評(píng)價(jià)管理辦法，順利完成預(yù)算績效管理服務(wù)項(xiàng)目政府集中采購，積極創(chuàng)新財(cái)評(píng)方式，政府投資項(xiàng)目評(píng)審凈核減率8.24%，節(jié)約財(cái)政資金2.62億元，“能增能減、有保有壓”的預(yù)算分配機(jī)制持續(xù)完善，財(cái)政支出政策全周期預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理體系基本形成，績效與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程深度融合。
數(shù)字財(cái)政提速擴(kuò)面。全省第一批整體上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)執(zhí)行模塊，累計(jì)支付39.9億元。全省率先全面完成省醫(yī)療票據(jù)集中模式改革，入選省第一批公款競爭性存放網(wǎng)上招標(biāo)試點(diǎn)地區(qū)，累計(jì)競爭性存放財(cái)政專戶資金3.6億元?！罢憷飯?bào)賬”“核算云”平臺(tái)、財(cái)政電子票據(jù)管理改革、大額支出短信提醒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)163家行政事業(yè)單位全覆蓋。浙江省非稅和票據(jù)管理平臺(tái)、政采云、資產(chǎn)云2.0、統(tǒng)一公共支付平臺(tái)全面上線，政府采購實(shí)現(xiàn)全流程線上審批。
風(fēng)險(xiǎn)管控常抓不懈。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，統(tǒng)籌安排2.19億元提前完成存量隱性債務(wù)清零任務(wù)，順利迎接區(qū)級(jí)以上5批次專項(xiàng)債務(wù)監(jiān)管行動(dòng)。圓滿完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、部門預(yù)算公開、財(cái)經(jīng)秩序等專項(xiàng)檢查督查，深度參與全省財(cái)經(jīng)秩序、辦公用房等專項(xiàng)整治行動(dòng)，全省率先啟用授權(quán)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警，成功預(yù)警攔截2255筆，大額支出短信提醒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)預(yù)算單位全覆蓋。
各位代表，上述成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全區(qū)上下共同努力的結(jié)果。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展還面臨一些問題與挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾日益尖銳。我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)單一，受政策影響大，可持續(xù)增長的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，而防疫性、政策性、保障性增支需求集中釋放，財(cái)政“緊平衡”壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)。二是財(cái)政管理水平有待提升。預(yù)算編制需進(jìn)一步細(xì)化，績效管理還需加強(qiáng)，財(cái)政整體智治水平有待提高，部分單位財(cái)會(huì)管理還存在薄弱環(huán)節(jié)。三是支出績效亟需提高。一些政策效益不高，產(chǎn)出與收益不相匹配，財(cái)政資源配置效率不高與集中財(cái)力辦大事要求之間的不平衡問題比較突出。對(duì)此，我們將以問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，采取更加有效的措施，努力加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年是蓮都全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，高水平繪就中國式現(xiàn)代化蓮都新圖景的起跑之年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，但機(jī)遇前所未有。按照中央、省、市、區(qū)對(duì)財(cái)政工作的總體部署以及財(cái)政改革工作的總體要求，我區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)政策、科技政策、社會(huì)政策、金融政策等的協(xié)調(diào)配合；全面統(tǒng)籌財(cái)政資源，深入推進(jìn)財(cái)政產(chǎn)業(yè)政策整合提升，持續(xù)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算約束與績效管理，為實(shí)現(xiàn)“百萬人口大城市建設(shè)取得突破性進(jìn)展，成為全省共同富裕的先行示范”的奮斗目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2023年一般公共預(yù)算收入167800萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長7.5%，其中稅收收入131000萬元，增長10%；轉(zhuǎn)移性收入241390萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21083萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10727萬元，新增一般債券40000萬元，再融資一般債券35000萬元，調(diào)入資金320000萬元，收入合計(jì)836000萬元。
2.支出預(yù)算。根據(jù)2023年“三?！敝С鲂枨蠹皣窠?jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，擬安排2023年一般公共預(yù)算支出754400萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長23.6%。轉(zhuǎn)移性支出81600萬元，支出合計(jì)836000萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期397650萬元，增長85.5%，其中土地出讓收入380000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入650萬元、其他政府性基金收入17000萬元；轉(zhuǎn)移性收入186028萬元，收入合計(jì)583678萬元，增長85.5%。
2.支出預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算支出335254萬元，增長76.1%；轉(zhuǎn)移性支出248424萬元。支出合計(jì)583678萬元，增長85.5%。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。按照“量入為出，以收定支”的原則編制預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入745萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬元，收入合計(jì)801萬元。
2.支出預(yù)算。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算擬安排801萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期71827萬元，增長11.7%。
2.支出預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出57687萬元，增長11.7%，當(dāng)年收支結(jié)余14140萬元。年末滾存結(jié)余61723萬元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（六）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況
2023年地方政府債務(wù)按照省財(cái)政廳核定的政府債務(wù)限額控制，已提前下達(dá)2023年蓮都區(qū)新增債券額度205600萬元，其中一般債券40000萬元、專項(xiàng)債券165600萬元，已分別列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。2023年需償還到期債券43000萬元，其中：一般債券35000萬元，專項(xiàng)債券8000萬元，已申請債券再融資36000萬元。新增債券具體項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際發(fā)行情況，后期依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。2023年地方政府一般債券和專項(xiàng)債券的利息支出分別列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。
四、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）“乘勢而上”打造集聚集約的要素新灣區(qū)
聚焦做大“蛋糕”不懈怠，下好開源節(jié)流一盤棋，構(gòu)建與我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)、與財(cái)政承受能力相匹配的財(cái)政收支可持續(xù)運(yùn)行體系。牢牢抓住26縣高質(zhì)量發(fā)展、共同富裕示范區(qū)建設(shè)等政策機(jī)遇期和窗口期，安排前期經(jīng)費(fèi)5000萬元，加大前期項(xiàng)目謀劃、包裝、儲(chǔ)備，“跑部進(jìn)廳”全力爭取指標(biāo)、資金、政策等要素。放大基金招商虹吸效應(yīng)，加快推動(dòng)基金落地運(yùn)行。持續(xù)做強(qiáng)納愛斯、建筑房地產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收存量，做大高溪工業(yè)小鎮(zhèn)等稅收增量，把握好收入力度和節(jié)奏，充分挖掘增收潛力。做好“過緊日子”關(guān)口前移，把關(guān)預(yù)算編制環(huán)節(jié)不排入非急需非剛性支出項(xiàng)目，從嚴(yán)控制預(yù)算追加范圍，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回機(jī)制，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率。
（二）“加力提效”打造宜居宜業(yè)的發(fā)展新空間
聚焦中心大局不動(dòng)搖，推動(dòng)人、產(chǎn)、城協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建更加精準(zhǔn)、更加高效的集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。探索級(jí)集聚型創(chuàng)新社區(qū)和連片型美麗田園相結(jié)合的城市開發(fā)模式，努力以新城發(fā)展豹變打造“五區(qū)五景”，同時(shí)聚焦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造，堅(jiān)定不移服務(wù)人才集聚與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型融合發(fā)展，全面保障招引平臺(tái)、人才科技資金需求，著力打造青年發(fā)展型城市。加快謀劃承接落地省級(jí)“8+4”財(cái)政政策包，堅(jiān)持“第一時(shí)間+頂格享受”兌現(xiàn)財(cái)政扶持政策，持續(xù)打好退稅、免稅、緩稅和投融資、政府采購的助企紓困“組合拳”，強(qiáng)力推進(jìn)“三個(gè)一號(hào)工程”，做好擴(kuò)投資、促消費(fèi)、保主體一系列經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策持續(xù)兌現(xiàn)與反饋，全力優(yōu)化營商環(huán)境，進(jìn)一步提振市場信心。
（三）“以民為本”打造優(yōu)質(zhì)優(yōu)享的共富新樣板
聚焦民生所愿不止步，持續(xù)縮小“三大差距”，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、均衡、完備的共富型服務(wù)供給體系。安排42億元促進(jìn)人民生活從全面小康邁向共同富裕：優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入供給，安排4.5億元聚力農(nóng)民增收，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，扶持仙渡桃、太平枇杷、雅溪番薯等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。安排12.9億元加快落實(shí)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、最低生活保障等補(bǔ)助及養(yǎng)老、助殘、嬰幼兒照護(hù)等公共服務(wù)提標(biāo)，全力支持峰源鄉(xiāng)衛(wèi)生院遷建、雅溪文廣旅體中心等民生項(xiàng)目落地建設(shè)。安排3.8億元助力引進(jìn)品質(zhì)教育、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療、普惠金融等公共服務(wù)產(chǎn)品，做好義務(wù)教育、民辦教育規(guī)范發(fā)展經(jīng)費(fèi)保障，持續(xù)暢通疫情防控等應(yīng)急資金撥付綠色通道，確保重要應(yīng)急物資儲(chǔ)備到位。強(qiáng)化“經(jīng)營城市”理念，安排20億元支持加快“城鄉(xiāng)半小時(shí)交通圈”等市政設(shè)施、綠化景觀新建改造，加快東西巖客運(yùn)綜合交通樞紐、雙雙線農(nóng)村道路改造提升等項(xiàng)目，支持文明城市創(chuàng)建、社會(huì)治理、垃圾分類等市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生提升美化，打造文旅融合發(fā)展區(qū)、畬鄉(xiāng)民俗經(jīng)濟(jì)區(qū)、“紅綠融合”發(fā)展區(qū)。
（四）“創(chuàng)新賦能”打造智治質(zhì)變的管理新格局
聚焦“塑造變革”不減速，加快變革型財(cái)政組織建設(shè)，構(gòu)建“高效高能、唯實(shí)唯先、善作善成”的財(cái)政治理體系。用好用足差異化收入激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、鄉(xiāng)村振興績效提升獎(jiǎng)補(bǔ)等政策制度，加快推進(jìn)錢隨人走、公共服務(wù)均等化等重大改革，深化國資國企市場化改革、投融資體制改革。全面落實(shí)項(xiàng)目評(píng)審制度，深化零基預(yù)算改革，完善重大政府投資項(xiàng)目事前績效評(píng)估、部門整體績效評(píng)價(jià)、重大財(cái)政政策績效評(píng)價(jià)體系，健全行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)全生命周期管理機(jī)制，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和激勵(lì)約束。深化財(cái)政數(shù)字化改革，綜合運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)和各類數(shù)字支付平臺(tái)，積極對(duì)接省財(cái)政廳“財(cái)政大腦”，全面歸集業(yè)務(wù)和監(jiān)督數(shù)據(jù)，著力打造整體智治財(cái)政。
（五）“堅(jiān)守底線”打造平穩(wěn)平衡的防控新高地
聚焦“除險(xiǎn)保安”不放松，有效防范化解重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建“鏈條齊全、閉環(huán)銜接、動(dòng)態(tài)優(yōu)化”的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。堅(jiān)持“開前門”和“堵后門”并舉，深化債務(wù)監(jiān)測機(jī)制和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)測算評(píng)估，加強(qiáng)政府債務(wù)“借、用、管、還”閉環(huán)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)基金運(yùn)行分析研判和收支管理，持續(xù)做大社?；稹靶钏亍薄Ｍ晟啤叭！鳖A(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，建立“三?！蓖械滋岬蜋C(jī)制。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目資金、授權(quán)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警，嚴(yán)格執(zhí)行公款競爭性存放管理，加強(qiáng)庫款監(jiān)管和資金調(diào)度，協(xié)同收入組織、債券發(fā)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)激勵(lì)約束和財(cái)會(huì)監(jiān)督，保障財(cái)政可持續(xù)和風(fēng)險(xiǎn)可控。
各位代表，2023年是蓮都全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定清醒、搶抓機(jī)遇、加力提效，確保完成年度預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，以積極的財(cái)政作為助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為高水平繪就中國式現(xiàn)代化蓮都新圖景作出財(cái)政更大貢獻(xiàn)！
