（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣長涂鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于長涂鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年以來，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督支持下，我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)定不移沿著“八八戰(zhàn)略”指引的路子，堅(jiān)持以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、履行職責(zé)、加強(qiáng)管理、優(yōu)化服務(wù)”的思路為指導(dǎo)，努力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供了有力的財(cái)政保障。
一、2020年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入8978.87萬元（此為全口徑數(shù)據(jù)，包括金海智造本年數(shù)），比上年同期4796.16萬元增長87.21%，本年主要財(cái)政收入分類完成情況：
中央級(jí)財(cái)政收入完成4362.90萬元，比上年同期2249.72萬元增長93.93%。
省市級(jí)財(cái)政收入完成-132.54萬元（負(fù)數(shù)為退稅數(shù)大于收入數(shù)導(dǎo)致），比上年同期8.47萬元減少1664.82%。
3、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入完成4748.51萬元，比上年同期2537.97萬元增長87.10%。
其中：（1）地方固定收入完成3822.76萬元，比上年同期1968.26萬元增長94.22%；
海運(yùn)業(yè)稅收收入完成906.94萬元，比上年同期569.71萬元增長59.19%；
道路運(yùn)輸稅收收入完成18.81萬元，比上年同期增長100%。
二、2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出為2120.31萬元，比上年同期2377.97萬元減少157.66萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.58%，主要支出分類完成情況：
1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出為2105.71萬元，比上年同期2339.84萬元減少10.01%，完成調(diào)整預(yù)算的99.59%，具體支出項(xiàng)目如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1207.62萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.64%；
（2）教育支出65.5萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.77%；
（3）科學(xué)技術(shù)9.77萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.70%；
（4）文化旅游體育與傳媒支出1.33萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.31%；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出123.50萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.92%；
（6）衛(wèi)生健康支出143.03萬元，完成預(yù)算的95.35%；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出123.80萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.23%；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出252.55萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.13%；
（9）交通運(yùn)輸支出18.73萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.06%；
（10）住房保障支出159.88萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.93%。
2、預(yù)算外財(cái)政支出為14.6萬元。
預(yù)算外資金為教育支出14.6萬元，完成預(yù)算的97.33%。
三、收支決算情況
按照財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為2147.31萬元。預(yù)計(jì)預(yù)算內(nèi)可用資金2132.71萬元，其中：上年結(jié)余資金277.61萬元，支出基數(shù)1157.06萬元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)追加179.51萬元，稅收分成318.53萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作質(zhì)量獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)200萬元；預(yù)算外可用資金為教育收費(fèi)收入14.60萬元。2020年結(jié)余27萬元。
四、2020年財(cái)政工作回顧
1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政增收。緊緊圍繞稅收增收的工作主線，堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，努力加大招商引資力度，加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策輔導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，較好地完成了2020年初制定的地方財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
2、聚焦民生實(shí)事，提升幸福指數(shù)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡牡拙€，做到量力而行，盡力而為，有保有壓，統(tǒng)籌兼顧，始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，并努力向上級(jí)爭取資金，確保了未來社區(qū)建設(shè)、垃圾分類、品質(zhì)河道提升等一系列重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)，為“城鄉(xiāng)一體化”的發(fā)展提供了有效保障。
3、嚴(yán)格財(cái)政紀(jì)律，提高管理水平。深化預(yù)算管理改革，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格按新預(yù)算法的要求強(qiáng)化預(yù)算管理，提高財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；強(qiáng)化預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力，嚴(yán)格控制無預(yù)算支出；對各項(xiàng)資金做到“事前、事中、事后”的全過程監(jiān)管，確保了資金運(yùn)行的安全性和效益性；圍繞提質(zhì)增效，抓好績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)財(cái)政管理水平的提升。
各位代表，在這樣的特殊時(shí)期，我鎮(zhèn)本年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是在鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)下，及鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下的共同結(jié)果。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行依舊存在較為突出的兩個(gè)問題：一是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為復(fù)雜，但財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一、增收基礎(chǔ)薄弱，導(dǎo)致財(cái)政收入壓力較大。二是受財(cái)政體制因素影響，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾突出。對此，我們只有不斷增強(qiáng)憂患意識(shí)，把創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念貫穿到我們的日常工作中，繼續(xù)采取有效措施、齊心協(xié)力共同渡過難關(guān)。
2021年財(cái)政預(yù)算草案
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，深化黨建引領(lǐng)、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、整合資源優(yōu)勢、培育發(fā)展動(dòng)能，堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，提高我鎮(zhèn)財(cái)政資金使用效益，為我鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供有力的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和收支增長因素，2021年財(cái)政預(yù)算編列如下：
一、2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排9878萬元，比上年收入增長10%，主要收入分類安排如下：
1、中央級(jí)及省市級(jí)財(cái)政收入安排4655萬元，比上年收入增長10%。
2、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入安排5223萬元，比上年收入增長10%。
其中：（1）地方財(cái)政固定收入安排4223萬元，比上年收入增長10%；
（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入安排1000萬元，比上年收入增10%。
根據(jù)上述，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為2199.06萬元，其中：上年結(jié)余資金預(yù)計(jì)27萬元，支出基數(shù)1157.06萬元，各項(xiàng)追加補(bǔ)助及稅收分成預(yù)計(jì)1000萬元，預(yù)算外收入預(yù)計(jì)15萬元。
二、根據(jù)2021年可支配財(cái)力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出安排2158萬元，主要支出分類安排如下：
1、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支出安排2143萬元，主要支出項(xiàng)目安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1200萬元（其中：人大經(jīng)費(fèi)支出40萬元）；
（2）教育支出65萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)10萬元；
（4）文化體育與傳媒支出10萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出120萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出150萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出260萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出18萬元；
（10）住房保障支出160萬元；
2、財(cái)政預(yù)算外資金支出安排15萬元
預(yù)算外教育支出15萬元。
根據(jù)上述，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金預(yù)計(jì)2199.06萬元，總支出安排為2158萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。
三、迎難而上，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
各位代表，2021年財(cái)政工作將緊緊圍繞《政府工作報(bào)告》提出的工作任務(wù)和預(yù)算收支目標(biāo)，按照鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用。為確保2021年財(cái)政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：
1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)力增長。一是強(qiáng)化征管措施，挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收，增加可用財(cái)力。二是加大招商引資力度，營造良好的投資環(huán)境，并加大對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長。三是認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開放性經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、緊抓資金監(jiān)管，確保提質(zhì)增效。一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策措施，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政日常監(jiān)管，通過制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，防止資金沉淀。二是強(qiáng)化支出管理改革，統(tǒng)籌安排支出，提升財(cái)政管理水平，同時(shí)深入做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的公開性、透明性。三是增強(qiáng)績效管理理念，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效評(píng)價(jià)力度，提高資金使用績效。
3、提升管理措施，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化廉政意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，建立高效服務(wù)體制和機(jī)制，確保財(cái)政在服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)廣大群眾上有更大作為。二是切實(shí)加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，結(jié)合廉政建設(shè)，把“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的理念融入財(cái)政文化，認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，打造高效廉潔的財(cái)政隊(duì)伍。
