（浙江省）關(guān)于舟山市岱山縣衢山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于衢山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席 團(tuán)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行壓力，服務(wù)和服從于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn) 定大局，全力組織收入，保障民生事業(yè)，深化財(cái)政改革，為促 進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障，較好地完成了鎮(zhèn)人大四屆七次會(huì)議確定的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任 務(wù)。
（一）財(cái)政收入
1、 2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入70386.72萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī) 54360.54 萬(wàn)元增長(zhǎng) 29.48%；
2、 一般公共預(yù)算收入40731.66萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)34318.96 萬(wàn)元增長(zhǎng)18.69%；
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入128.23萬(wàn)元，為幼兒園學(xué)費(fèi)收入。
（二） 財(cái)政支出
2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出15900.20萬(wàn)元。主要支出分類(lèi)完 成情況：
1、 一般公共預(yù)算支出15771.97萬(wàn)元，比上年同期14598.76 萬(wàn)元增長(zhǎng)8.04%。主要支出科目如下：
一般公共服務(wù)支出4668.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.89%；
教育支出1035.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.61%；
文化旅游體育與傳媒支出548.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)313.71%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出375.57萬(wàn)元，同比下降38.93%； 衛(wèi)生健康支出639.48萬(wàn)元，同比下降2.36%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2818.29萬(wàn)元，同比下降35.76%； 農(nóng)林水支出4086.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.15%； 交通運(yùn)輸支出24.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)193.94%； 資源勘探信息等支出1173.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)96.77%； 住房保障支出402.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.95%。
2、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出128.23萬(wàn)元。
以上所列支出中已包含了 2020年初共安排的6個(gè)政府民生 實(shí)事項(xiàng)目，項(xiàng)目共支出1036.03萬(wàn)元。
（三） 收支平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2020年度財(cái)政可用資金 為20394.87萬(wàn)元，其中：支出基數(shù)4036.58萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)追 加4444.26萬(wàn)元，增收分成及補(bǔ)助7500萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資 金收入128.23萬(wàn)元，上年結(jié)余4285.80萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政總支出 15900.20萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)2020年度財(cái)政收支平衡略有結(jié)余。
二、2020年主要財(cái)政工作
2020年，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)、 收入質(zhì)量快速提升、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財(cái)政改革進(jìn)一步 深化、財(cái)政管理水平穩(wěn)步提高。我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作 概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1、 圍繞提質(zhì)增效，做大收入盤(pán)子
2020年，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情影響、國(guó)家實(shí)施更 大規(guī)模減稅降費(fèi)等新形勢(shì)，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，財(cái)稅部門(mén)積極采取有力措施，加強(qiáng)收入源頭管控，特別關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目稅收 落地，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)及規(guī)上工業(yè)企業(yè)稅源變化分析、研判，全力以赴保收入。財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真履行主體責(zé)任，廣泛開(kāi)展重點(diǎn)稅源運(yùn)行情況調(diào)研，定期召開(kāi)組織收入工作推進(jìn)會(huì)議，及時(shí)研判 形勢(shì)，跟進(jìn)征管措施，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、顆粒入倉(cāng)。密切關(guān)注國(guó)家政策資金扶持方向，搶抓債券發(fā)行窗口期，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的更大支持，充分發(fā)揮上級(jí)資金拉動(dòng)政府投資項(xiàng)目作用， 促進(jìn)稅收增量進(jìn)一步釋放。
2、 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生
按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、有保有控”的原則，堅(jiān)持把 保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)， 努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持國(guó)家戰(zhàn)略和 重大項(xiàng)目實(shí)施，全力支持大花園建設(shè)，積極助推小城市培育、 小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)。積極開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理、“污水零直排區(qū)”、“品質(zhì)河道”等工程 建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)整潔村莊專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力投資美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理、漁農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、老年漁民生活補(bǔ)貼及漁民社保補(bǔ)貼等社會(huì)保障需要, 擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益。切實(shí)保障漁農(nóng)村基層組織和社會(huì)管理等基本運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需求，加大對(duì)脫貧攻堅(jiān)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、旅游交通等方面的支出力度。
3、深化財(cái)政改革，提升管理水平
緊緊抓住省市“規(guī)范化財(cái)政所”創(chuàng)建的契機(jī)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，不定期開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查工作，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，逐步把所有民生類(lèi)補(bǔ)助資金納入財(cái)政公共服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)放。進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算管理制度，大 力壓縮一般性支出，保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)“八 項(xiàng)規(guī)定”等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。加強(qiáng)財(cái)政資金審批撥付監(jiān)督，建立健全內(nèi)控機(jī)制，不斷發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)增減情況，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并籌措資金化解歷年債務(wù)。
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行還存在一些比較突出的問(wèn)題。一是外部環(huán)境仍舊復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面困難較多，規(guī)模 經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策逐步擴(kuò)大，地方財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大；二是財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，政策性增支因素增多，財(cái)政剛性支出大幅增加，收支矛盾仍舊突出， 而政府融資受到政策層面限制，融資難度及融資成本不斷加大; 三是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政 管理水平還有待于提高。對(duì)此，我們將增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排 和工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、 五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、 貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，按照“?；尽⑹氐拙€、 促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，抓收入培財(cái)源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn), 為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
按照上述思路，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和收支增長(zhǎng)因素， 將2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算建議如下：
（一） 2021年收入預(yù)算安排
1、 一般公共預(yù)算收入安排42800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.08%；
2、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入安排200萬(wàn)元，比上年增加 55.97%, 2020年幼兒園學(xué)費(fèi)收入受疫情影響銳減，2021年恢復(fù)相對(duì)正常。
（二） 2021年支出預(yù)算安排
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)力情況，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算安排 16900萬(wàn)元，主要支出分類(lèi)安排如下：
1、 一般公共預(yù)算支出安排16700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.88%。
(1 ) 一般公共服務(wù)支出4510萬(wàn)元，其中:人大工作經(jīng)費(fèi) 40萬(wàn)元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元， 婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
(2) 教育支出1015萬(wàn)元，其中：成人教育支出25萬(wàn)元；
(3) 文化旅游體育和傳媒支出550萬(wàn)元；
(4) 社會(huì)保障和就業(yè)支出405萬(wàn)元，其中退伍軍人支出5 萬(wàn)元，民政救助支出15萬(wàn)元；
(5) 衛(wèi)生健康支出660萬(wàn)元；
(6) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4500萬(wàn)元；
(7) 農(nóng)林水支出3700萬(wàn)元；
(8) 交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)元；
(9) 資源勘探電力信息等支出995萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn) 監(jiān)管支出16萬(wàn)元，商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
(10) 住房保障支出350萬(wàn)元。
2、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出安排200萬(wàn)元。
以上支出預(yù)算中包含了 2021年度政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出。
根據(jù)上述財(cái)政收入預(yù)算安排和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，在確保 2021年收入目標(biāo)完成的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)財(cái)政可用財(cái)力18731.25 萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出安排16900萬(wàn)元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。
四、2021年財(cái)政主要工作任務(wù)
各位代表，2021年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作， 努力提升“財(cái)為政服務(wù)”水平，積極拓展財(cái)源稅源，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展理念，大力保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
（一） 注重財(cái)源建設(shè)，確保完成收入任務(wù)
2021年，面臨疫情防控、減稅降費(fèi)和減負(fù)政策、資源性開(kāi) 采減少等因素，我們更應(yīng)立足實(shí)際，積極整合現(xiàn)有財(cái)源，努力 培植可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)財(cái)源，真正做到把財(cái)政增收工作落到實(shí)處， 取得實(shí)效。積極發(fā)揮財(cái)政資金助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，擴(kuò)大有效 投資，想方設(shè)法拓寬稅源，挖掘收入。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、 重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，深挖隱性稅源，提高組織收 入效率。繼續(xù)加大招商引資力度，發(fā)揮我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)，培植 和做大支柱產(chǎn)業(yè)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐作用。 進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)作，深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)、部門(mén)協(xié)作，及 時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保全年財(cái)政收入任務(wù)順利完成。
（二） 突出民生建設(shè)，著力打造和諧穩(wěn)定
全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項(xiàng)目和中心工作，聚焦 聚力新型城鎮(zhèn)化攻堅(jiān)、海島大花園建設(shè)，確保財(cái)力有效支撐。 堅(jiān)持有保有控，量入為出，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，進(jìn) 一步調(diào)整財(cái)政資金供給范圍和支出方向，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié) 調(diào)發(fā)展。積極順應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求，發(fā)揮公 共財(cái)政職能作用，辦好富民惠民的民生實(shí)事，讓人民群眾共享 發(fā)展成果。全力保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、公益文化、平安 建設(shè)、城市品質(zhì)提升等基本民生支出。貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略, 繼續(xù)落實(shí)財(cái)政惠農(nóng)政策，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)落細(xì)每個(gè)民 生項(xiàng)目，共建共享美好生活。
（三） 強(qiáng)化預(yù)算管理，提升科學(xué)理財(cái)水平
聚焦鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)化財(cái)政資金預(yù)算管理，加強(qiáng)統(tǒng)籌力度，提高資金運(yùn)行質(zhì)量。落實(shí) 好財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，細(xì)化預(yù)算編制，落實(shí)“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目、國(guó)企國(guó)資、財(cái)政資金等重 點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，全面實(shí)施政府投資項(xiàng)目和財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。切 實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格控制地方政府新增 債務(wù)，多渠道籌措資金逐年化解債務(wù)。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想, 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)， 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)行為。繼續(xù) 抓好財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。
