（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣岱西鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
岱西鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的有效監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加大收入組織力度，不斷強(qiáng)化支出管理，深化財(cái)政制度改革，努力籌措調(diào)度資金，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政綜合收支平衡。
（一）2021年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入32801.86萬元，比上年同期收入實(shí)績(jī)15353.35萬元增長(zhǎng)113.65%，主要財(cái)政收入分類完成情況：
1、中央及省市級(jí)財(cái)政收入(增值稅50%、所得稅60%部分)預(yù)計(jì)完成8253.70萬元，比上年同期增加70.08%。
2、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入(增值稅50%、所得稅40%等)預(yù)計(jì)完成24548.16萬元，比上年同期增長(zhǎng)133.78%。
其中：（1）預(yù)計(jì)地方固定收入24184.26萬元；
（2）預(yù)計(jì)道路運(yùn)輸業(yè)稅收收入116.75萬元；
（3）預(yù)計(jì)海運(yùn)業(yè)稅收收入247.15萬元；
根據(jù)上述稅收收入，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為4576萬元。預(yù)算內(nèi)可用資金4545萬元，其中：上年結(jié)余資金1740萬元，支出基數(shù)1237萬元，上級(jí)預(yù)算專項(xiàng)追加1568萬元；預(yù)算外可用資金為教育收費(fèi)收入31萬元。
（二）2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出為4535.55萬元，主要支出分類完成情況：
1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政安排支出為4504.55萬元，具體支出項(xiàng)目如下：
一般公共服務(wù)支出1705.46萬元，完成預(yù)算的121.82%；
教育支出85.33萬元；
文化旅游體育與傳媒支出84.51萬元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出223.24萬元；
衛(wèi)生健康支出201.71萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出230.84萬；
科學(xué)技術(shù)25.37萬元；
農(nóng)林水事務(wù)支出1776.67萬元；
交通運(yùn)輸支出8萬元；
住房保障支出163.42萬元。
人大參與式預(yù)算政府實(shí)事工程建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行情況：經(jīng)過參與式預(yù)算項(xiàng)目票決，確定2021年基本建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算投資共計(jì)700萬元，示范型居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目等4項(xiàng)工程實(shí)際支出805萬元，海防執(zhí)勤道路路面改造項(xiàng)目資金總概算為124.32萬元。其中：岱西鎮(zhèn)示范型居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目預(yù)算安排150.00萬元，完成工程支出160萬元；岱西鎮(zhèn)太陽能路燈安裝工程預(yù)算安排150.00萬元，完成工程支出136萬元；前岸商貿(mào)服務(wù)中心建筑風(fēng)貌提升工程預(yù)算安排200萬元，完成工程支出230萬元；雙合海防執(zhí)勤道路路面改造項(xiàng)目預(yù)算安排100萬元，資金總概算為124.32萬元；森林城鎮(zhèn)建設(shè)工程預(yù)算安排100萬元，完成工程支出279萬元。
2、預(yù)算外財(cái)政安排支出為31萬元
預(yù)算外資金為教育支出31萬元。
根據(jù)上述支出，2021年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)外收支相抵后實(shí)現(xiàn)年度累計(jì)收支平衡。
（三）2021年財(cái)政工作回顧
一是圍繞科學(xué)發(fā)展，注重財(cái)源建設(shè)，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們緊緊圍繞稅收增收的工作主線，牢固樹立“保障稅收促發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)力惠民生”的工作理念，加大招商引資力度，加快財(cái)源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，較好地完成了2021年初制定的地方財(cái)政預(yù)算任務(wù)。通過各級(jí)部門的通力協(xié)作，確保了全鎮(zhèn)財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
二是圍繞公共財(cái)政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。這一年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞新時(shí)代人民群眾的期盼，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在確保公共服務(wù)供給相對(duì)均衡的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力，一方面聚焦民生民意，繼續(xù)加大民生保障事業(yè)投入，提升社會(huì)治理水平，切實(shí)提高人民群眾的獲得感和滿意度，一方面聚焦發(fā)展短板，進(jìn)一步提高對(duì)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政保障力度，積極籌措資金，全力保障旅游項(xiàng)目建設(shè)、全國縣級(jí)文明城市創(chuàng)建等建設(shè)的資金需求。
三是圍繞制度建設(shè)，積極履行職能，提高財(cái)政管理效益。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是完善管理制度。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，切實(shí)規(guī)范了非稅收入的收支監(jiān)管。
各位代表，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策，堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)方方面面共同努力的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行還存在一些比較突出的問題。一是財(cái)政增收基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀環(huán)境較為復(fù)雜，財(cái)政收入壓力較大，未來還需要進(jìn)一步狠抓收入，并在開辟財(cái)源上繼續(xù)下功夫，二是可用財(cái)力有限，剛性支出壓力沉重，可供財(cái)政統(tǒng)籌安排的財(cái)力較少，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的壓力越來越大。對(duì)此，我們將增強(qiáng)憂患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)采取有效措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算安排
2022年，是由全面建成小康社會(huì)向基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，也是實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年，也是我鎮(zhèn)主動(dòng)融入、拼搏趕超之年。2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神，貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及中央和省、市、縣委的決策部署，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，潮頭登高再擊槳，乘風(fēng)破浪勇?lián)?dāng)，為高水平建設(shè)“產(chǎn)業(yè)新高地、門戶新岱西”，打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)海島鎮(zhèn)域樣板而努力奮斗。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和收支增長(zhǎng)因素，2022年一般預(yù)算編列如下：
（一）2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排35426萬元，比上年收入增長(zhǎng)8%，主要收入分類安排如下：
1、中央及省市級(jí)財(cái)政收入(增值稅50.0%、所得稅60.0%部分)安排8914萬元，比上年收入增長(zhǎng)8%。
2、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入(增值稅50.0%、所得稅40.0%等)安排26512萬元，比上年收入增長(zhǎng)8%。
其中：（1）地方財(cái)政固定收入安排26124萬元；
（2）道路運(yùn)輸業(yè)稅收收入安排127萬元；
（3）海運(yùn)業(yè)稅收收入安排261萬元。
根據(jù)上述計(jì)劃，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總可用資金安排為3007萬元，其中：支出基數(shù)預(yù)計(jì)1237萬元，增收分成及上級(jí)追加預(yù)計(jì)1100萬元，教育收入預(yù)計(jì)20萬元，上年結(jié)余資金預(yù)計(jì)650萬元。
（二）根據(jù)2022年可支配財(cái)力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出安排2976萬元，主要支出分類安排如下：
1、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支出安排2956萬元，主要支出項(xiàng)目安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1400萬元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)20萬元；
（2）教育支出105萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)46萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒40萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出210萬元；
（6）衛(wèi)生健康200萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)310萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)330萬元，其中：消防運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬元；
（9）交通運(yùn)輸10萬元；
（10）住房保障支出180萬元；
（11）科技科普經(jīng)費(fèi) 5萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、綜合治理經(jīng)費(fèi)、禁毒、流動(dòng)人口管理等50萬元，安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)、人武、老齡等50萬元，生態(tài)環(huán)保10萬元。
2022年政府民生實(shí)事候選項(xiàng)目共6個(gè)，總投資695萬元，主要為停車場(chǎng)配套項(xiàng)目35萬元、后岸夏家河水環(huán)境提升工程250萬元、“鄉(xiāng)村蝶變”項(xiàng)目200萬元、雙合村漁豐廣場(chǎng)項(xiàng)目50萬元、民兵戰(zhàn)備規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目40萬元、前岸美麗宜居示范村創(chuàng)建120萬。
2、財(cái)政預(yù)算外資金支出安排20萬元
教育補(bǔ)助20萬元。
根據(jù)上述計(jì)劃，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金預(yù)計(jì)3007萬元，總支出安排為2976萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡
三、攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)
1、更加注重稅源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展質(zhì)量。一是要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展理念。注重發(fā)揮政策的引導(dǎo)效應(yīng)和企業(yè)的創(chuàng)新主體作用，加快信息化和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是要繼續(xù)注重優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向。要加快集聚優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展活力，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的發(fā)展質(zhì)量和效益。要高度重視招商引資引稅，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展后勁，不斷夯實(shí)可持續(xù)稅基。三是要?jiǎng)?chuàng)新優(yōu)化政策扶持的機(jī)制。要注重發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化政策引導(dǎo)，著力支持重點(diǎn)稅源企業(yè)、提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。
2、更加注重支出結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化。一是要確保民生和法定支出。財(cái)政支出要繼續(xù)向教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全以及為民辦實(shí)事項(xiàng)目?jī)A斜。二是要提高專項(xiàng)資金的執(zhí)行績(jī)效。要健全預(yù)算績(jī)效管理制度，統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金，增強(qiáng)項(xiàng)目編制的合理性和資金安排的科學(xué)性，使資金安排與項(xiàng)目規(guī)模相適應(yīng)。三是要嚴(yán)格控制行政支出。堅(jiān)持厲行節(jié)儉，按章辦事，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，從嚴(yán)控制預(yù)算科目之間的調(diào)整，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性、科學(xué)性和合理性，努力降低行政成本。
3、更加注重財(cái)政管理的提質(zhì)增效。一是要穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開。向全社會(huì)公開“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。二是要有效控制政府債務(wù)。要切實(shí)加強(qiáng)源頭規(guī)范，進(jìn)一步完善債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范舉債程序，合理控制負(fù)債規(guī)模。三是要切實(shí)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。要加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管。四是要深化國庫集中支付改革，全面實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，改進(jìn)和優(yōu)化財(cái)政資金支付方式。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政盡管面臨許多的困難與挑戰(zhàn)，但我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，我們將不忘初心、堅(jiān)定信念、開拓奮進(jìn)，扎實(shí)工作，努力完成2022年財(cái)政的各項(xiàng)工作，為高水平建設(shè)“產(chǎn)業(yè)新高地、門戶新岱西”，打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)海島鎮(zhèn)域樣板而努力奮斗！
