（浙江省）關(guān)于舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年度財政預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于高亭鎮(zhèn)2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年度財政預(yù)算(草案)的報告
一、2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持打好“五大會戰(zhàn)”，建設(shè)“四個高亭”，主動對接上級政策，全力爭取上級支持，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點需求，加強(qiáng)財政監(jiān)管，較好地服務(wù)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)了全年財政綜合收支平衡。
（一）財政收入
2021年，我鎮(zhèn)預(yù)計可實現(xiàn)財政總收入8.5億元，地方財政收入5.0億元（其中海運業(yè)收入2550萬元）。財政專戶管理資金收入248.73萬元，其中幼兒園收入195.11萬元。
（二）財政支出
經(jīng)初步統(tǒng)計，2021年我鎮(zhèn)一般公共財政總支出10628.01萬元，與上年同口徑支出6740.73萬元相比增長57.67%。主要支出完成情況如下：
1、人大經(jīng)費支出87.09萬元，同比上升3.33%；
2、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2929.43萬元，同比增長7.29%；
3、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出90.34萬元，同比增長2.61%；
4、教育支出1012.58萬元，同比增長9.28%；
5、科學(xué)技術(shù)支出680.25萬元，同比增長403.81%，2021年新增創(chuàng)城建成區(qū)內(nèi)空中飛線廢線整治項目支出590萬元，因該項目部分資金縣財政下?lián)軙r列入科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)科目，所以我鎮(zhèn)支出也列入該科目；
6、文化體育與傳媒支出102.32萬元，同比增長76.75%，2021年新增詩路文化帶建設(shè)項目支出38萬元；
7、社會保障和就業(yè)支出314.71萬元，同比增長4.55%；
8、衛(wèi)生健康事務(wù)支出248.77萬元，同比下降30.0%，主要減少登革熱防治經(jīng)費支出80萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出359.59萬元，同比下降0.81%；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4069.8萬元，同比增長324.44%，增長主要體現(xiàn)在：（1）新增創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費支出1824.6萬元，其中建成區(qū)內(nèi)空中飛線廢線整治項目500萬元，公益廣告布置250萬元，無物業(yè)小區(qū)專項行動900萬元，其他創(chuàng)城經(jīng)費支出174.6萬元；（2）新增高亭鎮(zhèn)大岙水庫除險加固工程等水利項目支出528.32萬元，往年水利資金列支在水利工程管理專戶，2021年開始各類專戶按規(guī)定注銷，水利資金全部列支在鎮(zhèn)財政賬戶；（3）村級一事一議項目支出230萬元，往年該項目資金縣財政直接下?lián)艿酱澹?021年開始先下?lián)艿芥?zhèn)財政后，鎮(zhèn)財政下?lián)芙o各村；（4）機(jī)場社區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園項目支出250萬元；（5）漁山村紅色美麗村莊試點項目支出200萬元；
11、交通運輸業(yè)支出126.37萬元，同比增長1.47%；
12、中小企業(yè)事務(wù)支出131.54萬元，同比下降5.22%；
13、住房保障支出313.83萬元，同比下降2.2%。
以上支出中包含了2021年度民生實事項目支出106萬元。2021年年初我鎮(zhèn)共安排了9個民生實事項目，提交鎮(zhèn)十七屆人大八次會議代表實施差額票決，票決結(jié)果確定了7個民生實事項目。分別是：（1）監(jiān)控廣播系統(tǒng)安裝項目，支出預(yù)算安排12萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出10萬元；（2）小街小弄滅火器箱更換項目，支出預(yù)算安排9.5萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出9萬元；（3）老舊小區(qū)飛線整治項目，支出預(yù)算安排10萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出10萬元；（4）閘口一村昌明路道路修建工程，支出預(yù)算安排25萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出23萬元；（5）大岙一村育新弄道路修建工程，支出預(yù)算安排10萬元，目前已竣工并完成驗收，完成項目支出8萬元；（6）大岙二村復(fù)興二弄地塊環(huán)境整治項目，支出預(yù)算安排20萬元，目前已竣工并完成驗收，完成項目支出25萬元；（7）板井潭村陸家岙路面擴(kuò)寬工程，支出預(yù)算安排21.5萬元，目前已竣工并完成驗收，完成項目支出21萬元。
（三）收支平衡情況
按照縣對我鎮(zhèn)財政體制結(jié)算辦法，2021年我鎮(zhèn)共有可用資金11089.44萬元，其中縣核定支出基數(shù)3581.81萬元，上級專項追加4645.73萬元，預(yù)測增收分成及補(bǔ)助1900萬元，財政專戶管理資金收入248.73萬元，上年結(jié)余640.9萬元；2021年財政總支出10628.01萬元，可以實現(xiàn)年度財政收支平衡。
2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行及財政工作概括起來主要有以下幾個特點：
一是注重財源建設(shè)，努力確保財政收入穩(wěn)定增長。2021年，新冠疫情影響和國家實施減稅降費等減收因素依然存在，我鎮(zhèn)堅持多措并舉、合力共為，完善收入動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化收入執(zhí)行監(jiān)管，廣泛開展重點稅源運行情況調(diào)研，確保各項收入應(yīng)收盡收、顆粒入倉。實行對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點稅種的監(jiān)管，同時加大招商引資力度，加快財源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實壯大經(jīng)濟(jì)、培植財源的各項措施，全力以赴保收入。在“減稅降費”大背景下，與去年同口徑收入實績相比，2021年我鎮(zhèn)地方財政收入仍實現(xiàn)了一定幅度的增長。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)民生福祉持續(xù)增進(jìn)。按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點、有保有控”的原則，繼續(xù)堅持把保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，確保社會各項事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持全國縣級文明城市創(chuàng)建工作，投入大量資金開展各項整治；支持國家戰(zhàn)略和重大項目實施，推進(jìn)海島大花園建設(shè)，助力漁山浙石化一體化項目、舟岱大橋、526國道岱山段改建等工程建設(shè)；加大對水利、村級一事一議、美麗鄉(xiāng)村、全域土地整治、“污水零直排區(qū)”等重點項目的投入力度。始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認(rèn)真落實惠農(nóng)政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保障需要，老年漁民生活補(bǔ)貼及漁民社保補(bǔ)貼。加大弱勢群體社會保障和救助力度。扎實推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，加大支農(nóng)力度。積極爭取資金，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為發(fā)展和提升百姓獲得感提供有效保障。
三是積極履行職能，規(guī)范管理，資金使用安全增效。強(qiáng)化預(yù)算管理，按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。強(qiáng)化“財政規(guī)范化”建設(shè)，積極完善財政服務(wù)體系建設(shè)，建立財政資金安全管理長效機(jī)制。完善管理制度，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理，切實規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實八項規(guī)定等各項制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)增減情況，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，切實防范債務(wù)風(fēng)險，并籌措資金化解歷年債務(wù)。
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識到財政運行中依然存在一些矛盾和問題。一是財政收入增長動力不足，財政收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)固，優(yōu)質(zhì)稅源稅基相對缺乏，再加上實施積極財政政策、推進(jìn)更大規(guī)模減稅降費，帶來了新的政策性減收。二是可用財力有限，剛性支出壓力沉重，可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少，既要保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，又要配合國家戰(zhàn)略和縣重點項目實施，支出壓力越來越大。對于這些問題和短板，我們將增強(qiáng)憂患意識、創(chuàng)新意識、責(zé)任意識，采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年度財政預(yù)算草案
2022年，我們將按照“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財要求，抓收入培財源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的財力保障。按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，將2022年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算（草案）建議如下：
（一）2022年收入預(yù)算安排：
1、地方財政收入安排5.25億元，其中海運業(yè)收入2680萬元，同比增長5%；
2、財政專戶管理資金收入安排248萬元，與上年同期基本持平。
（二）2022年支出預(yù)算安排：
根據(jù)我鎮(zhèn)財力情況，2022年鎮(zhèn)級財政支出預(yù)算安排9000萬元，主要支出項目安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出3400萬元，其中：黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)90萬元，人大事務(wù)90萬元（其中會議及活動經(jīng)費20萬元），政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3090萬元（其中平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治及基層治理經(jīng)費100萬元，安全經(jīng)費50萬元，食品藥品安全經(jīng)費10萬元），組織事務(wù)40萬元，宣傳事務(wù)45萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)45萬元；
2、教育支出1040萬元；
3、科學(xué)技術(shù)支出150萬元；
4、文化體育與傳媒支出120萬元；
5、社會保障和就業(yè)管理支出340萬元（其中退役軍人支出25萬元，民政救助支出10萬元）；
6、衛(wèi)生健康支出260萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出390萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出2560萬元；
9、交通運輸支出130萬元；
10、支持中小企業(yè)事務(wù)支出120萬元；
11、住房保障支出330萬元；
12、其他支出160萬元。
以上支出預(yù)算中包含了2022年度民生實事項目512萬元。2022年度我鎮(zhèn)共安排10個民生實事項目，分別是（1）塘墩村塘墩小學(xué)西側(cè)停車場修建工程，支出預(yù)算安排20萬元；（2）石馬岙村道路修建工程，支出預(yù)算安排50萬元；（3）南浦村癩頭山道路修建工程，支出預(yù)算安排30萬元；（4）大峧區(qū)域農(nóng)田提升項目，支出預(yù)算安排40萬元；（5）岱南片浦道清淤工程，支出預(yù)算安排15萬元；（6）大峧村村道亮化工程，支出預(yù)算安排32萬元；（7）山外沙涂片區(qū)城市書房建設(shè)工程，支出預(yù)算安排100萬元；（8）南岙地塊環(huán)境整治工程，支出預(yù)算安排150萬元；（9）高亭中心幼兒園園內(nèi)環(huán)境打造工程，支出預(yù)算安排25萬元；（10）大峧山村史村情館項目，支出預(yù)算安排50萬元。
根據(jù)2021年縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政結(jié)算體制，測算2022年我鎮(zhèn)可用資金為9400萬元；支出預(yù)算安排9000萬元，可實現(xiàn)當(dāng)年鎮(zhèn)級財政收支平衡。
三、2022年度鎮(zhèn)財政工作的主要任務(wù)
2022年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財為政服務(wù)”水平，積極拓展財源稅源，堅定高質(zhì)量發(fā)展理念，保障經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
(一)多管齊下，全力以赴促增收
繼續(xù)以壯大財源為工作重點，全面對接稅務(wù)部門做好收入征管工作，加強(qiáng)重點領(lǐng)域、重點行業(yè)稅源的動態(tài)分析，依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，實現(xiàn)稅收收入的可持續(xù)性，確保全年財政收入目標(biāo)任務(wù)順利完成。二要認(rèn)真落實縣委、縣政府制定的各項財稅政策，促進(jìn)開放性經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。三是繼續(xù)加大招商引資力度，依托我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)，為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐。
(二)突出保障重點，著力辦好民生實事
進(jìn)一步深化優(yōu)化財政支出管理、加快建立公共財政步伐，全力保障重大重點項目和公共財政政策的資金需求，切實解決關(guān)乎人民群眾切身利益的問題，著力使公共財政對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會保障作用明顯增強(qiáng)。加大民生投入力度，落實落細(xì)每個民生項目，集中辦好涉及群眾切身利益的實事，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。同時堅持有保有控，量入為出，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時，進(jìn)一步調(diào)整財政資金供給范圍和支出方向，確保鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)，確保各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)推進(jìn)財政改革，提升財政管理水平。
以改革促發(fā)展，積極推進(jìn)財政體制機(jī)制建設(shè)，按照經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化財政宏觀調(diào)控，提高資金運行質(zhì)量。在實行精細(xì)化管理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善部門預(yù)算的編制方法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。強(qiáng)化支出管理，落實“收支兩條線”的各項規(guī)定，做好對所有財政性資金的管理和監(jiān)督。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理和風(fēng)險防范，嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)。積極推動節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。
各位代表，2022年財政工作任務(wù)十分艱巨，新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本次會議的各項決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，不忘初心，攻堅克難，圍繞全年各項工作任務(wù)，以高昂的工作熱情、扎實的工作作風(fēng)、有效的工作方法，為圓滿完成我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算和各項工作任務(wù)而努力奮斗！
