（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
東沙鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，秀山鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，深入貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興、秀山“四島”建設(shè)目標(biāo)，牢固樹立“促進發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)督”的理財觀，積極采取措施，應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化，狠抓增收節(jié)支，充分發(fā)揮財政職能，服務(wù)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)了全年財政綜合收支平衡。
（一）主要財政收入情況
地方固定收入15431.41萬元，同比增長15.26%，海運業(yè)稅收收入769.25萬元，同比增長120.98%。
（二）主要財政支出情況
2021年全鄉(xiāng)財政總支出為2663.45萬元，其中一般公共預(yù)算支出2545.69萬元，政府性基金預(yù)算支出117.76萬元，同口徑與上年支出實績1679.02萬元增51.62%，完成預(yù)算數(shù)的99.83%，參與式預(yù)算政府民生實事項目支出1053萬元,主要支出分類完成情況：
1.一般公共服務(wù)支出963.37萬元，完成預(yù)算99.32%；
2.教育事業(yè)費支出77.66萬元，其中預(yù)算外教育支出24.8萬元，完成預(yù)算97.08%；
3.科學(xué)技術(shù)支出31.1萬元，完成預(yù)算104%；
4.文化體育與傳媒支出37.23萬元，完成預(yù)算97.97%；
5.社會保障和就業(yè)支出45.49萬元，完成預(yù)算98.89%；
6.衛(wèi)生健康支出111.52萬元，完成預(yù)算102%；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出174.43萬元，完成預(yù)算99.67%；
8.農(nóng)林水事務(wù)費支出1091.15萬元，完成預(yù)算99.2%；
9.交通運輸支出2.25萬元，完成預(yù)算100%；
10.住房保障等其他支出11.5萬元，完成預(yù)算105%。
11、城市公共設(shè)施支出87.76萬元，完成預(yù)算99.73%。
12、其他政府性基金支出30萬元，完成預(yù)算100%。
2021年初我鄉(xiāng)安排了6個民生實事項目，提交鄉(xiāng)十七屆九次人民代表大會實施差額票決，票決結(jié)果確定5個民生實事項目，支出預(yù)算安排共計525萬元，支出完成情況如下：（1）醫(yī)療惠民項目，支出預(yù)算安排20萬元，完成支出25萬元；（2）教育提升項目，支出預(yù)算安排25萬元，完成支出48萬元；（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，支出預(yù)算安排80萬元，完成支出500萬元；（4）美麗鄉(xiāng)村項目，支出預(yù)算安排150萬元，完成支出150萬元；（5）文體惠民項目，支出預(yù)算安排250萬元，完成支出330萬元。
按照縣對我鄉(xiāng)財政體制結(jié)算辦法，2021年我鄉(xiāng)財政可用資金為3637.91萬元，預(yù)算內(nèi)可用資金3585.62萬元，其中：上年結(jié)余資金4.23萬元，支出基數(shù)1114.67萬元，上級預(yù)算專項追加1234.38萬元，預(yù)計年終結(jié)算補助收入1232.34萬元；預(yù)算外可用資金為教育收費收入52.29萬元。當(dāng)年財政總支出2663.45萬元，收支相抵后實現(xiàn)年度財政收支結(jié)余974.46萬元。
二、2022上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的財政形勢，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，通過村、企及有關(guān)部門的積極配合，圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，調(diào)整方式，拓寬理財思路，強化財務(wù)監(jiān)督，加強支出管理，使我鄉(xiāng)上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)良好局面,財政運行基本平穩(wěn),較好的促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）主要財政收入情況：
1-6月地方固定收入8485.02萬元，同比增長2.43%，海運業(yè)稅收收入314.98萬元，同比增長28.34%。
（二）主要財政支出情況：
2022年1-6月鄉(xiāng)財政總支出1453.7萬元，完成全年預(yù)算2712萬元的53.60%，與上年同口徑支出實績886.84萬元相比增加49.77%，主要支出完成情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1106.66萬元，完成全年預(yù)算1030萬元的107.44%；
2、教育支出30萬元，完成全年預(yù)算90萬元的33.33%；
3、科學(xué)技術(shù)支出30.46萬元，完成全年預(yù)算30萬元的101.53%；
4、文化旅游體育與傳媒支出25萬元，完成全年預(yù)算40萬元的62.5%；
5、社會保障和就業(yè)支出2.7萬元，完成全年預(yù)算50萬元的5.4%；
6、衛(wèi)生健康支出56.1萬元，完成全年預(yù)算120萬元的46.75%；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出70萬元，完成全年預(yù)算300萬元的23.33%；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出130.53萬元，完成全年預(yù)算1000萬元的13.05%；
9、交通運輸業(yè)支出2.25萬元，完成全年預(yù)算的112.5%；
10、住房保障支出0萬元，完成全年預(yù)算50萬元的0%。
三、2022上半年財政收支分析
從財政收支整體情況來看，2022年上半年我鄉(xiāng)財政收支的主要特點是：（一）部分科目預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算之間差異率大，主要原因是年初應(yīng)上級財政要求，預(yù)算編制后調(diào)整了部分支出科目，導(dǎo)致部分科目超預(yù)算完成，部分科目無支出金額，后續(xù)將通過調(diào)整預(yù)算科目縮小差異。（二）由于鄉(xiāng)財政增支項目較多，為平衡全年財政預(yù)算，鄉(xiāng)政府除向上級財政爭取各類項目補助資金外，還進一步強化財政管理，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保證剛性支出及時足額到位，支出增長的同時，加強對各類公用經(jīng)費支出的控制，實現(xiàn)年度財政收支平衡。
各位代表，下半年我鄉(xiāng)財政工作將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇,在預(yù)算執(zhí)行過程中，也可能會出現(xiàn)一些新情況、新問題，隨著各項工作的深入推進，我鄉(xiāng)可用資金及支出結(jié)構(gòu)也將較年初預(yù)算發(fā)生變化，其中所涉及的預(yù)算資金調(diào)整，我們將及時報鄉(xiāng)人大主席團予以審查和批準(zhǔn)。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，凝心聚力，創(chuàng)新實干，確保圓滿完成2022年財政各項任務(wù)，促進我鄉(xiāng)各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
