（浙江省）關(guān)于舟山市岱山縣長涂鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
長涂鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督支持下，我們始終高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，保障民生事業(yè)發(fā)展，提升財(cái)政管理水平，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，通過強(qiáng)化支出管理、籌措調(diào)度資金等舉措，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政綜合收支平衡。
一、2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入12905.92萬元，比上年同期11703.32萬元增長10.28%。本年主要財(cái)政收入分類完成情況：
1、中央級(jí)財(cái)政收入完成3183.41萬元，比上年同期5371.94萬元減少40.74%。
2、省市級(jí)財(cái)政收入完成-218.57萬元（負(fù)數(shù)為退稅數(shù)大于收入數(shù)導(dǎo)致），比上年同期-36.8萬元增長493.94%。
3、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入完成9941.08萬元，比上年同期6368.18萬元增長56.11%，其中扣除一次性稅收因素后同口徑增長2.82%。
其中：（1）地方固定收入完成9056.85萬元，比上年同期5341.89萬元增長69.54%，扣除一次性稅收因素后同口徑增長6.03%；
（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入完成884.23萬元，比上年同期1026.29萬元減少13.84%；
二、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出為4759.02萬元，比上年同期4799.76萬元減少40.74萬元，減少0.85%，完成調(diào)整預(yù)算的100.81%，主要支出分類完成情況為：
1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出為4739.07萬元，比上年同期4776.61萬元減少0.79%，完成調(diào)整預(yù)算的100.82%，具體支出項(xiàng)目如下：
一般公共預(yù)算支出：
（1）一般公共服務(wù)支出1674.32萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.47%；
（2）教育支出42.94萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.42%；
（3）科學(xué)技術(shù)4.93萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.60%；
（4）文化旅游體育與傳媒支出112.01萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.83%；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出272.16萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.80%；
（6）衛(wèi)生健康支出58.35萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.25%；
（7）節(jié)能環(huán)保支出13萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出155.82萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.88%；
（9）農(nóng)林水事務(wù)支出2205.08萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.23%；
（10）交通運(yùn)輸支出2.95萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.33%；
（11）資源勘探工業(yè)信息支出30萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；
（12）自然資源海洋氣象支出13.75萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.21%；
（13）住房保障支出143.17萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.26%。
政府性基金預(yù)算支出：
（1）其他支出10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：
（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.59萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.33%。
2、預(yù)算外財(cái)政支出為19.95萬元，比上年同期23.15萬元減少13.82%，完成調(diào)整預(yù)算的99.75%，具體支出項(xiàng)目如下：
（1）教育支出19.95萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.75%。
三、收支決算情況
按照財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為5626.52萬元。預(yù)計(jì)預(yù)算內(nèi)可用資金5606.57萬元，其中：上年結(jié)余資金31.21萬元，支出基數(shù)1668.66萬元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)追加2329.70萬元，預(yù)計(jì)稅收分成及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作質(zhì)量獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)1577萬元；預(yù)算外可用資金為教育收費(fèi)收入19.95萬元。預(yù)計(jì)2022年結(jié)余867.50萬元。
四、2022年財(cái)政工作回顧
1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，挖掘培植財(cái)源。我們緊緊圍繞稅收增收的工作主線，始終堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，加大招商引資力度，加快財(cái)源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，較好地完成了2022年初制定的地方財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)績效財(cái)政。按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)”的原則，我鎮(zhèn)將支出重點(diǎn)放到保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需求上來。確保了日常經(jīng)費(fèi)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障民生需求；改善人居環(huán)境；大力支持“小島你好”海島共富行動(dòng)、未來鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目，提升了長涂基礎(chǔ)設(shè)施、提高了百姓生活環(huán)境狀態(tài)；厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，尤其嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3、圍繞制度建設(shè)，提高財(cái)政管理效益。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算的約束力。二是完善管理制度，加強(qiáng)省市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，保證收支的透明、公開、公正、公平。
各位代表，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策，堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下一心共同努力的結(jié)果?，F(xiàn)如今這樣的特殊時(shí)期，但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行存在較為突出的問題。一是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一、增收基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入壓力較大。二是受財(cái)政體制因素影響，財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾突出。對(duì)此，我們只有增強(qiáng)憂患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)采取有效措施、齊心協(xié)力共同渡過接下來的難題。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。2023年，我鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及中央和省、市、縣委的決策部署，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力推進(jìn)“兩個(gè)先行”，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，深化黨建引領(lǐng)、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、整合資源優(yōu)勢、培育發(fā)展動(dòng)能，提高我鎮(zhèn)財(cái)政資金使用效益，為我鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供有力的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和收支增長因素，2023年財(cái)政預(yù)算編列如下：
一、2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排10464萬元，比上年同口徑收入增長10%，主要收入分類安排如下：
1、中央級(jí)及省市級(jí)財(cái)政收入安排3261萬元，比上年收入增長9.99%。
2、鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入安排7203萬元，比上年同口徑收入增長10%。
其中：（1）地方財(cái)政固定收入安排6218萬元，比上年同口徑收入增長9.78%；
（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入安排985萬元，比上年收入增11.4%。
根據(jù)上述，預(yù)計(jì)2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為4057.16萬元，其中：上年結(jié)余資金預(yù)計(jì)867.50萬元，支出基數(shù)1668.66萬元，各項(xiàng)追加補(bǔ)助及稅收分成預(yù)計(jì)1500萬元，預(yù)算外收入預(yù)計(jì)21萬元。
二、根據(jù)2023年可支配財(cái)力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出安排3851萬元，主要支出分類安排如下：
1、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支出安排3830萬元，主要支出項(xiàng)目安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出2000萬元（其中：人大經(jīng)費(fèi)支出40萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出（包括防汛防臺(tái)、消防、食品安全等）30萬元，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出6萬）；
（2）教育支出45萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)5萬元；
（4）文化體育與傳媒支出110萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出270萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出60萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出200萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元；
（10）住房保障支出140萬元；
2、財(cái)政預(yù)算外資金支出安排21萬元
預(yù)算外教育支出21萬元。
根據(jù)上述，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金預(yù)計(jì)4057.16萬元，總支出安排為3851萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。
三、迎難而上，確保完成2023年預(yù)算任務(wù)
各位代表，2023年財(cái)政工作將邁進(jìn)入新一輪體制，為此我們將緊緊圍繞《政府工作報(bào)告》提出的工作任務(wù)和預(yù)算收支目標(biāo)，按照鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用。為確保2023年財(cái)政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：
一、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，挖掘培植財(cái)源。一是加大招商引資力度，營造良好的投資環(huán)境，堅(jiān)定工業(yè)是強(qiáng)鎮(zhèn)之路的信念，始終堅(jiān)持不懈地做大做強(qiáng)臨港工業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，壯大后續(xù)經(jīng)濟(jì)，從而擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，為我鎮(zhèn)今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展儲(chǔ)存實(shí)力。二是要繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)合作，迎合政策，強(qiáng)化收入征管，挖掘財(cái)政增收潛力，激發(fā)財(cái)政收入增長，確保2023年財(cái)政收入任務(wù)的順利完成。
二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)績效財(cái)政。一是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出，并合理化、科學(xué)化推行政府購買服務(wù)功能。二是強(qiáng)化科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)和財(cái)政資金使用的主體責(zé)任，投入更多的資金用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)、鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、公共服務(wù)、保障漁農(nóng)業(yè)和文明創(chuàng)建上。
三、完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)。一是繼續(xù)完善內(nèi)部控制管理制度，用制度來規(guī)范財(cái)政收支。二是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的監(jiān)督作用，堅(jiān)持“有保有壓”的原則，壓縮行政經(jīng)費(fèi)，減少行政成本,支出確保民生工程，支持發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管和使用，合理安排各項(xiàng)資金，發(fā)揮財(cái)政資金的最大作用。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，以新的姿態(tài)、新的舉措，為全面完成2023年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！
