（浙江省）關(guān)于舟山市岱山縣衢山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于衢山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在衢山鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
（2023年2月6日）
衢山鎮(zhèn)人民政府
各位代表：
《關(guān)于衢山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》印發(fā)給你們,請(qǐng)予審議，并請(qǐng)與會(huì)的代表和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行壓力，服務(wù)和服從于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，全力組織收入，著力保障民生，深化財(cái)政改革，較好地保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政綜合收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入
一般公共預(yù)算收入39828.99萬(wàn)元（扣除留抵退稅因素后），同比減少5.99%，減少的主要原因是由于小衢山石料開(kāi)采減產(chǎn)停產(chǎn)、石料開(kāi)采企業(yè)2021年有較大額的補(bǔ)繳預(yù)繳稅款及企業(yè)經(jīng)營(yíng)受疫情影響等因素造成的。
2、財(cái)政支出
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出48933.60萬(wàn)元。支出比較大的原因是2022年財(cái)政一般公共預(yù)算科目追加列支36105.13萬(wàn)元，主要由減船轉(zhuǎn)產(chǎn)27000萬(wàn)元、小城鎮(zhèn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5400萬(wàn)元及其他上級(jí)補(bǔ)助資金組成。一般公共預(yù)算支出分類(lèi)完成情況：
一般公共服務(wù)支出5194.28萬(wàn)元；
教育支出754.22萬(wàn)元；
科學(xué)技術(shù)支出73.86萬(wàn)元；
文化旅游體育與傳媒支出306.53萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出762.84萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出1231.51萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1674.14萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出37464.51萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出16.50萬(wàn)元；
資源勘探信息等支出944萬(wàn)元；
自然資源海洋氣象等支出26.86萬(wàn)元；
住房保障支出469.35萬(wàn)元。
以上所列支出中已包含了2022年初共安排的6個(gè)政府民生實(shí)事項(xiàng)目。
3、收支平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用資金為53951.10萬(wàn)元，其中：支出基數(shù)5744.65萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)追加36105.13萬(wàn)元，增收分成及補(bǔ)助6000萬(wàn)元，上年結(jié)余6101.32萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政總支出48933.60萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)2022年度財(cái)政收支平衡略有結(jié)余。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)政府性基金收入5112.10萬(wàn)元，政府性基金支出5112.10萬(wàn)元，全年政府性基金收支平衡。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4.70萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出4.70萬(wàn)元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡。
二、2022年主要財(cái)政工作
2022年，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財(cái)政改革進(jìn)一步深化、財(cái)政管理水平逐步提高。我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
?。ㄒ唬┓e極綜合施策，培稅源添后勁
2022年，面臨新冠疫情影響、國(guó)家實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)、石料企業(yè)開(kāi)采量減少等新形勢(shì)，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，財(cái)稅部門(mén)積極采取有力措施，加強(qiáng)收入源頭管控，特別關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目稅收落地，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)及規(guī)上工業(yè)企業(yè)稅源變化分析、研判，全力以赴保收入。財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真履行主體責(zé)任，廣泛開(kāi)展重點(diǎn)稅源運(yùn)行情況調(diào)研，定期召開(kāi)稅收收入工作推進(jìn)會(huì)議，及時(shí)研判形勢(shì)，跟進(jìn)征管措施，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、顆粒入倉(cāng)。密切關(guān)注國(guó)家政策資金扶持方向，繼續(xù)搶抓債券發(fā)行窗口期，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的更大支持，充分發(fā)揮上級(jí)資金拉動(dòng)政府投資項(xiàng)目作用，促進(jìn)稅收增量進(jìn)一步釋放。
?。ǘ﹫?jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保民生促發(fā)展
按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、有保有控”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持國(guó)家戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目實(shí)施，全力支持大花園建設(shè)，積極助推小城市培育，加快漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)、雙龍灣風(fēng)情漁港一期等項(xiàng)目建設(shè)。積極開(kāi)展衢山片一期供水管網(wǎng)改造、漁農(nóng)村生活污水提標(biāo)改造、污水處理廠清潔排放改造、城市建設(shè)提升等工程建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)全國(guó)縣級(jí)文明城市創(chuàng)建。始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力促進(jìn)漁農(nóng)村惠民共富、村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施，加大了新農(nóng)村建設(shè)力度。繼續(xù)支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老（醫(yī)療）保險(xiǎn)、老年漁民生活補(bǔ)貼、漁民社保補(bǔ)貼、殯葬改革等社會(huì)保障需要，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益。切實(shí)保障漁業(yè)減船轉(zhuǎn)產(chǎn)、漁農(nóng)村基層組織、基層漁船管理組織和社會(huì)管理等基本運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需求，加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、旅游交通等方面的支出力度。
?。ㄈ﹪@制度建設(shè)，強(qiáng)監(jiān)管創(chuàng)績(jī)效
緊緊抓住省市“財(cái)政規(guī)范化”創(chuàng)建的契機(jī)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，不定期開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查工作，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，把所有民生類(lèi)補(bǔ)助資金納入財(cái)政公共服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)放。進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算管理制度，大力壓縮一般性支出，保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。加強(qiáng)財(cái)政資金審批撥付監(jiān)督，建立健全內(nèi)控機(jī)制，不斷發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)增減情況，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并籌措資金化解歷年債務(wù)。
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行還存在一些比較突出的問(wèn)題。一是外部環(huán)境仍舊復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面困難較多，規(guī)模支柱經(jīng)濟(jì)、稅源基礎(chǔ)仍舊薄弱，國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策逐步擴(kuò)大，地方財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大；二是財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，政策性增支等因素導(dǎo)致財(cái)政剛性支出大幅增加，收支矛盾仍舊突出；三是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待于提高。對(duì)此，我們將增強(qiáng)憂患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排和工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚力聚集“兩個(gè)先行”，奮力打造“重要窗口”，全面夯基礎(chǔ)、優(yōu)作風(fēng)、干實(shí)事，按照“?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，抓收入培財(cái)源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，為我鎮(zhèn)全力向“三個(gè)地”建設(shè)目標(biāo)邁進(jìn)、加快高質(zhì)量鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化先行、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全新突破提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
按照上述思路，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和收支增長(zhǎng)因素，將2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算建議如下：
?。ㄒ唬?023年收入預(yù)算安排
一般公共預(yù)算收入安排43850萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.10%；
?。ǘ?023年支出預(yù)算安排
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)力情況，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排18500萬(wàn)元，主要支出分類(lèi)安排如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出4800萬(wàn)元，其中:人大工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元;
?。?）教育支出830萬(wàn)元，其中：成人教育支出25萬(wàn)元；
（3）文化旅游體育和傳媒支出300萬(wàn)元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出780萬(wàn)元，其中退伍軍人支出5萬(wàn)元，民政救助支出15萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1020萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1680萬(wàn)元；
?。?）農(nóng)林水支出7800萬(wàn)元；
?。?）交通運(yùn)輸支出40萬(wàn)元；
?。?）資源勘探電力信息等支出800萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)監(jiān)管支出18萬(wàn)元；
?。?0）住房保障支出450萬(wàn)元。
以上支出預(yù)算中包含了2023年度政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出。
根據(jù)上述財(cái)政收入預(yù)算安排和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，在確保2023年收入目標(biāo)完成的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)財(cái)政可用財(cái)力18700萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出安排18500萬(wàn)元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。
四、2023年財(cái)政主要工作任務(wù)
各位代表，2023年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財(cái)為政服務(wù)”水平，積極拓展財(cái)源稅源，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展理念，大力保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)快速健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┖葑ヘ?cái)源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管
2023年，面臨國(guó)家宏觀稅收政策變化、現(xiàn)階段資源性開(kāi)采減少等因素，我們更應(yīng)立足實(shí)際，積極整合現(xiàn)有財(cái)源，努力培植可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)財(cái)源，真正做到把財(cái)政增收工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目稅收落地，特別是重大項(xiàng)目落戶后的稅收落地情況，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。繼續(xù)加大招商引資力度，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，鞏固和擴(kuò)大招商成果，發(fā)揮我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐作用。進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)作，深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)、部門(mén)協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保全年財(cái)政收入任務(wù)順利完成。
?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出民生建設(shè)
全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項(xiàng)目和中心工作，聚焦聚力建設(shè)發(fā)展共同富裕美好衢山，確保財(cái)力有效支撐。堅(jiān)持有保有控，量入為出，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整財(cái)政資金供給范圍和支出方向，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極順應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求，發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，辦好富民惠民的民生實(shí)事，讓人民群眾共享發(fā)展成果。全力保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、公益文化、平安建設(shè)、城市品質(zhì)提升等基本民生支出。貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)落實(shí)財(cái)政惠農(nóng)政策，加大漁農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)惠民項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)落細(xì)每個(gè)民生項(xiàng)目，共建共享美好生活。
?。ㄈ┥罨?cái)政改革，提升管理水平
聚焦鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)化財(cái)政資金預(yù)算管理，加強(qiáng)統(tǒng)籌力度，提高資金運(yùn)行質(zhì)量。落實(shí)好財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，細(xì)化預(yù)算編制，落實(shí)“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目、財(cái)政資金等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，全面實(shí)施政府投資項(xiàng)目和財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)，多渠道籌措資金逐年化解債務(wù)。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)行為。繼續(xù)抓好財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。
各位代表，新的一年，面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，搶抓機(jī)遇、開(kāi)拓創(chuàng)新、破浪前行，為圓滿完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！
