（浙江?。╆P于舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)2022年財政預執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
東沙鎮(zhèn)2022年財政預執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標任務，積極應對疫情帶來的經濟下行壓力，服從和服務于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，著力保障民生和改善民生，深化財政改革，為推動全鎮(zhèn)經濟社會的發(fā)展提供了有力保障，全年財政運行趨于平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入
1、2022年，地方一般公共預算收入完成12581.46萬元，比上年12226.02萬元增長2.91%。主要財政收入分類完成情況：
（1）地方財政固定收入完成12410.52萬元，比上年11879.44萬元增長4.47%；
（2）集裝箱運輸業(yè)稅收收入完成113.94萬元，比上年189.48萬元減少39.87%；
（3）海運業(yè)稅收收入完成57萬元，比上年157.1萬元減少63.72%。
2、財政專戶管理資金收入75.07萬元，其中幼兒園收入67.23萬元。
（二）財政支出
1、2022年一般公共財政預算支出5140.03萬元，比上年同期4457.12萬元增加15.32%。主要支出分類完成情況：
（1）一般公共服務支出1699.04萬元；
（2）教育支出117.72萬元；
（3）科學技術支出406.59萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出179.64萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出296.88萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出218.58萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出851.21萬元；
（8）農林水支出1110.88萬元；
（9）交通運輸支出1.5萬元；
（10）資源勘探信息等支出54.90萬元；
（11）自然資源海洋氣象等支出17.96萬元；
（12）住房保障支出185.13萬元。
2、財政專戶管理資金支出75.07萬元，比上年同期81.93萬元減少8.37%。
以上所列支出中已包含2022年初共安排的6項政府民生實事項目。
（三）收支平衡情況
按照現行財政體制結算，預計我鎮(zhèn)2022年度財政可用資金為7539.97萬元，其中：支出基數2078.64萬元，上級專項追加922.01萬元，增收分成及補助2246.32萬元，上年結余2293萬元。2022年，財政支出5215.1萬元，可以實現年度財政收支平衡。
二、2022年主要財政工作
2022年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體較好，財政收入平穩(wěn)增長、收入質量有所提升、財政支出結構不斷優(yōu)化、財政管理水平穩(wěn)步提高。概括起來主要有以下幾個特點：
（一）積極綜合施策，財政收入穩(wěn)步提升。圍繞年初目標任務，積極應對經濟下行、疫情等因素影響，堅持依法依規(guī)組織收入，扎實做好收入動態(tài)監(jiān)控，不斷強化收入征管，與去年同口徑收入實績相比，2022年我 鎮(zhèn)地方財政收入仍實現了一定幅度的增長。
（二）堅持統(tǒng)籌兼顧，民生福祉持續(xù)增進。堅持把保運轉、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財政支出結構，努力實現社會各項事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展。全力支持全國縣級文明城市創(chuàng)建工作；加大對水利、村級一事一議、美麗鄉(xiāng)村、“污水零直排區(qū)”等重點項目的投入力度；始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認真落實惠農政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、老年漁民生活補貼及漁民社保補貼等社會保障需要，擴大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益。保障漁農村基層組織和社會管理等基本運轉的支出需求，加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游、交通等支持力度。
（三）積極履行職能，規(guī)范管理，資金使用安全增效。強化預算管理，按照量入為出、收支平衡的原則組織預算的編制，認真分析預算執(zhí)行情況，進一步增強預算約束力。把制度建設放在首位，不斷完善財政服務體系建設，嚴格實行“收支兩條線”管理，切實規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實八項規(guī)定等各項制度，厲行節(jié)儉，嚴格控制行政支出和“三公”經費預算規(guī)模。強化債務管理，掌握下屬單位債務增減情況，加強債務監(jiān)管，切實防范債務風險，并籌措資金化解歷年債務。
雖然2022年取得這些成績來之不易，但我們也要清醒認識到當前我鎮(zhèn)財政經濟運行仍然存在著一些困難和問題，比如：稅收收入增速減緩，剛性支出不斷增加，財政收支總體上仍處于緊平衡的狀態(tài)；預算執(zhí)行剛性約束不夠強、資金使用效益及資源配置效率不夠高，財政管理能力仍需提升。對此，我們將高度重視，增強憂患意識和責任意識，采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年財政預算草案
2023年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)實施積極的財政政策，進一步優(yōu)化財政支出結構，兜牢“三?！钡拙€，促進我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2023年收入預算安排
1、一般公共預算收入安排地方財政收入13000萬元，與上年基本持平。
2、財政專戶管理資金收入安排70萬元。
（二）2023年支出預算安排
根據我鎮(zhèn)財力情況，2023年建議財政總支出預算安排5272萬元，與上年基本持平。主要支出項目安排如下：
1、一般公共預算支出安排5202萬元。
（1）一般公共服務支出1700萬元，其中:人大事務50萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經費60萬元，安全生產（消防）經費30萬元，婦聯經費5萬元，組織事務經費30萬元，宣傳事務經費50萬，統(tǒng)戰(zhàn)事務經費20萬元；
（2）教育支出120萬元，其中成人教育支出10萬元；
（3）科學技術支出500萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出200萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出300萬元，其中退役軍人支出10萬元，臨時救助5萬元，社會工作站建設經費和建設運營費10萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出220萬元，其中：公共衛(wèi)生30萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出840萬元；
（8）農林水事務支出1000萬元；
（9）交通運輸支出2萬元；
（10）資源勘探信息等支出50萬元；
（11）住房保障支出190萬元；
（12）其他支出80萬元。
2、財政專戶管理資金支出70萬元。
以上支出預算中包含了2023年度政府民生實事項目支出。
根據上述財政收支預算安排，按照縣財政管理體制，測算2023年我鎮(zhèn)可用資金6000萬元，支出預算安排5272萬元，可實現當年鎮(zhèn)級財政收支平衡。
四、完成2023年財政預算的主要措施
2023年我鎮(zhèn)將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的中心工作，努力提升“財為政服務”水平，積極拓展財源稅源，堅定高質量發(fā)展理念，大力保障經濟、社會事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，著力抓好以下重點工作：
(一)夯實財源基礎,保障財政平穩(wěn)運行。積極應對經濟下行、疫情等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性。積極爭取政策資金，時刻關注中央和省市縣政策動向，廣開渠道向上爭取資金，集中資源，精準施策，為我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展提供強力保障。加強財政資金統(tǒng)籌整合力度，在民生大事急事難事上精準發(fā)力、補齊短板，確保各項民生政策落到實處。
(二)兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出保障重點。將“過緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，建立節(jié)約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經費管理，堅決兜牢“三?！钡拙€；加強財政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財政支出結構，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，集中有限財力全力保障重點領域剛性支出。
(三)加強財政管理，提升管理效能。健全財政直達資金監(jiān)管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，確保直達資金的落實使用“一竿子插到底”，切實發(fā)揮資金惠企利民實效。加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。扎實開展財政資金專項監(jiān)督檢查行動，嚴格控制地方政府新增債務，多渠道籌措資金化解債務。加大財政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，提高資金使用效益。
