（浙江?。╆P(guān)于衢州市衢江區(qū)2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2022年政府預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于衢州市衢江區(qū)2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2022年政府預(yù)算草案的報(bào)告
2022年1月24日在衢州市衢江區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
衢州市衢江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2022年政府預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)上下堅(jiān)持認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，不斷強(qiáng)化“財(cái)為政服務(wù)”和“以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)管家的責(zé)任”的理念，堅(jiān)持民生為本、發(fā)展至上，聚焦“空港新城”“四省邊際樞紐港”建設(shè)，搶抓機(jī)遇、實(shí)干擔(dān)當(dāng)、改革創(chuàng)新，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入13.34億元，完成年度預(yù)算的100.23%，增長8.03%；加上轉(zhuǎn)移性收入62.79億元（其中：中央、省稅收返還收入5489萬元，中央、省轉(zhuǎn)移支付收入30.30億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.05億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.69億元，從政府性基金調(diào)入22.60億元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1325萬元，從其他調(diào)入資金1.47億元），收入合計(jì)76.13億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出69.08億元，完成年度預(yù)算的103.83%，增長12.15%；加上轉(zhuǎn)移性支出7.05億元（其中：上解上級(jí)支出4.38億元，援助其他地方支出820萬元，債務(wù)還本支出377萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金302萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.52億元），支出合計(jì)76.13億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
主要科目收入情況。增值稅3.58億元，下降8.24%；企業(yè)所得稅1.29億元，增長14.62%；非稅收入2.83億元，增長1.71%。主要科目收入情況：
重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出9.53億元，增長20.04%；教育支出10.29億元，下降3.34%；科學(xué)技術(shù)支出1.45億元，增長15.47%；文化旅游體育與傳媒支出1.20億元，增長33.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.94億元，增長15.35%；衛(wèi)生健康支出7.51億元，增長11.27%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入58.58億元，完成年度預(yù)算的87.18%，下降0.95%；加上轉(zhuǎn)移性收入15.99億元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入6718萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.80億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.52億元），收入合計(jì)74.57億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出47.79億元，完成年度預(yù)算的78.09%，下降20.86%；加上轉(zhuǎn)移性支出26.78億元（其中：調(diào)出資金22.59億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本8586萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.33億元），支出合計(jì)74.57億元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4419萬元，完成年度預(yù)算的100.02%，增長598.10%；加上轉(zhuǎn)移性收入19萬元（其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入16萬元），收入合計(jì)4438萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3100萬元，完成年度預(yù)算的100.16%，增長604.55%；加上轉(zhuǎn)移性支出1338萬元（其中：調(diào)出資金1325萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13萬元），支出合計(jì)4438萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入14.77億元，完成年度預(yù)算的105.51%，增長10.07%；加上轉(zhuǎn)移性收入707萬元，收入合計(jì)14.84億元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12.12億元，完成年度預(yù)算的102.88%，增長19.22%；加上轉(zhuǎn)移性支出542萬元，支出合計(jì)12.17億元。收支相抵，全區(qū)社?；痤A(yù)算收支結(jié)余2.67億元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
2021年，由省財(cái)政廳下達(dá)并經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)政府債務(wù)限額為83.38億元，比上年新增17.05億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，省政府下達(dá)地方政府新增債券17.05億元，其中：教育、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)5.77億元，占34%；交通運(yùn)輸3.83億元，占22%；文化旅游3.60億元，占21%；農(nóng)林水1.45億元，占9%；市政建設(shè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施1.80億元，占11%；保障性住房0.60億元，占3%。2021年末，地方政府債務(wù)余額82.92億元，其中：一般債務(wù)27.41億元，占33%；專項(xiàng)債務(wù)55.51億元，占67%。2021年，全區(qū)財(cái)政共安排還本支出8963萬元，用于償還存量政府債務(wù)。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議有關(guān)情況
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行十五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議
按照區(qū)十五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的相關(guān)審查督促意見，抓重點(diǎn)、穩(wěn)平衡、增亮點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，有序開展財(cái)政各項(xiàng)工作。
（1）堅(jiān)持不懈抓重點(diǎn)，助力共同富裕
一是鞏固脫貧成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。聚焦常態(tài)化分層分類幫扶，2021年依托衢江區(qū)防貧檢測(cè)預(yù)警系統(tǒng)發(fā)放困難群眾基本生活補(bǔ)助16283萬元，推動(dòng)“弱有所扶”；投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3976萬元，提高內(nèi)生發(fā)展能力，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。聚焦農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，全面落實(shí)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策，2021年投入促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金2.25億元，切實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展和共同富?，F(xiàn)代化基本單元領(lǐng)域建設(shè)。二是提升公共服務(wù)，回應(yīng)民生關(guān)切。2021年全區(qū)民生支出49.19億元，占一般公共預(yù)算支出的71.20%。投入教育支出10.29億元，積極引進(jìn)名校、名校長等寶貴資源，建成省基礎(chǔ)教育重點(diǎn)區(qū)，創(chuàng)成省教育基本現(xiàn)代化區(qū)；投入衛(wèi)生健康支出10.26億元，全力推進(jìn)我區(qū)醫(yī)共體建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，促進(jìn)區(qū)內(nèi)醫(yī)療資源均等化，將基層就診率提升至66%、區(qū)域內(nèi)就診率提升至91.50%，均超過省定標(biāo)準(zhǔn)。安排疫情防控專項(xiàng)資金1.20億元，另通過職工醫(yī)?；鹬Ц兑呙缃臃N費(fèi)用5196萬元，確保疫情防控工作順利開展。三是提檔人居環(huán)境，升級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)。堅(jiān)持交通先行，打造衢江區(qū)美麗經(jīng)濟(jì)交通走廊，打開衢江區(qū)30萬農(nóng)民增收致富新通道。以“村民富足、市民向往”為目標(biāo)，安排財(cái)政資金1.30億元，建成蓮花全國首個(gè)田園型鄉(xiāng)村新社區(qū)，吸引了各類產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體150余家，帶動(dòng)當(dāng)?shù)卮迕裨鍪?0%。
（2）拓寬思路穩(wěn)平衡，緩解收支壓力
一是積極謀篇布局，全力對(duì)接爭(zhēng)取。堅(jiān)持腿勤腦勤，真抓實(shí)干，向上爭(zhēng)取新增債券資金17.05億元（其中一般債券5.05億元，專項(xiàng)債券12億元），積極參與競(jìng)爭(zhēng)性分配，爭(zhēng)取到鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)深度融合集成創(chuàng)新示范建設(shè)縣、農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目、綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)縣、低收入農(nóng)戶同步現(xiàn)代化等試點(diǎn)周期內(nèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.19億元，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)。二是統(tǒng)籌資金大局，優(yōu)化支出效益。貫徹落實(shí)過緊日子的要求，壓減非剛需、非急需項(xiàng)目65個(gè)，資金6.21億元，用于保障其他重點(diǎn)支出。出臺(tái)“大三農(nóng)、大商貿(mào)、大科創(chuàng)、大文旅、大治理”五大財(cái)政專項(xiàng)政策和資金管理辦法，統(tǒng)籌“五大專項(xiàng)”區(qū)級(jí)資金12.45億元，使政策與產(chǎn)業(yè)相對(duì)應(yīng)、資金與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。三是全力保障重點(diǎn)，堅(jiān)持項(xiàng)目為王。在統(tǒng)籌考慮全局、重點(diǎn)先行的前提下，2021年安排政府投資項(xiàng)目共216個(gè)、項(xiàng)目資金共52.81億元。安排區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金3億元，推進(jìn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、基礎(chǔ)服務(wù)水平提升、集體經(jīng)濟(jì)鞏固提升；預(yù)留約5000萬元靈活性強(qiáng)、可統(tǒng)籌整合的資金向以“鄉(xiāng)村經(jīng)營”為導(dǎo)向的項(xiàng)目傾斜，適度創(chuàng)新資源配置，護(hù)航可持續(xù)發(fā)展。
（3）與時(shí)俱進(jìn)增亮點(diǎn)，提升治理水平
一是響應(yīng)數(shù)字改革，提升“智”理能力。全面深化預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化應(yīng)用，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理機(jī)制，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。二是推進(jìn)國資改革，激發(fā)國企活力。國有經(jīng)濟(jì)體量快速壯大，國資實(shí)力迅速提升，國有經(jīng)濟(jì)增長、政府注資賦能、大干項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)化融資發(fā)債成效顯著，圓滿完成“110150”的目標(biāo)，“3322”的三年目標(biāo)提前一年基本完成。三是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，支持市場(chǎng)主體。深化“政企通”平臺(tái)運(yùn)用，加快涉企政策兌現(xiàn)，撥付工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等政策資金2.64億元；用足用好深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革和農(nóng)業(yè)擔(dān)保等政策，切實(shí)助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。
（4）未雨綢繆防風(fēng)險(xiǎn)，完善監(jiān)督體系
一是守好債務(wù)底線，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并舉，積極爭(zhēng)取新增債券資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目源頭管控，加強(qiáng)全口徑債務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，杜絕違規(guī)舉債、違規(guī)擔(dān)保。二是上線內(nèi)控系統(tǒng)，規(guī)范基層財(cái)政。在全區(qū)全面上線鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)控系統(tǒng)，成為全市首個(gè)全區(qū)域推廣建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)和全省首個(gè)上線內(nèi)控駕駛艙智能監(jiān)管平臺(tái)的區(qū)縣，也是省財(cái)政廳“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理強(qiáng)基固本落實(shí)年”唯一共建單位，切實(shí)提升基層財(cái)政治理能力。三是嚴(yán)查重點(diǎn)領(lǐng)域，構(gòu)建監(jiān)督體系。2021年安排監(jiān)督檢查項(xiàng)目12個(gè)，配合上級(jí)財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門開展專項(xiàng)檢查項(xiàng)目12個(gè)，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。
2.認(rèn)真落實(shí)辦理人大代表議案建議
在區(qū)十五屆人大五次會(huì)議上，人大代表共提出財(cái)政工作相關(guān)的議案建議1件。根據(jù)會(huì)議決議精神，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)辦理責(zé)任，及時(shí)與代表溝通，按時(shí)辦理完畢，切實(shí)解決代表們提出關(guān)于政府財(cái)政資金向改善農(nóng)村人居環(huán)境傾斜等問題，并將相關(guān)建議納入下步財(cái)政工作計(jì)劃，更好回應(yīng)人大代表和人民群眾關(guān)切，辦理滿意率100%。
二、2022年政府預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2022年，是我區(qū)打造空港新城、四省邊際共同富裕示范區(qū)的關(guān)鍵一年。一方面，我們要做好充分的準(zhǔn)備，抓住加速跨越式發(fā)展的新機(jī)遇。省委加速推進(jìn)山區(qū)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展，市委提出全力打造四省邊際共同富裕示范區(qū)，作為山區(qū)縣、部省共建鄉(xiāng)村振興先行先試區(qū)，我區(qū)將在政策、金融、項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)等各領(lǐng)域迎來重大戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。另一方面，我們也要保持清醒的頭腦，全面分析應(yīng)對(duì)復(fù)雜的內(nèi)外部挑戰(zhàn)。目前全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。2022年財(cái)政收支平衡壓力仍存在。但我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，落實(shí)好積極的財(cái)政政策，全力譜寫共同富裕美好社會(huì)衢江愿景。
（二）2022年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，全力組織財(cái)政收入，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
（三）2022年一般公共預(yù)算草案
收入預(yù)算
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期14.94億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長12%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入62.17億元（其中：預(yù)期中央、省稅收返還收入5489萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入31.74億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.52億元，從政府性基金調(diào)入22.60億元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入602萬元，從其他資金調(diào)入1.70億元），收入合計(jì)77.11億元。
2．支出預(yù)算
擬安排2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出69.10億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長0.02%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出8.01億元（其中：上解上級(jí)支出5.98億元，援助其他地區(qū)支出820萬元，債務(wù)還本支出2283萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.72億元），支出合計(jì)77.11億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2022年政府性基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期60.80億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長3.78%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入9.78億元（其中：省市轉(zhuǎn)移支付收入6500萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.80億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3.33億元），收入合計(jì)70.58億元。
2．支出預(yù)算
擬安排2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出43.96億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降8.03%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出26.62億元（其中：調(diào)出資金22.60億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.80億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.22萬元），支出合計(jì)70.58億元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期2007萬元，下降54.58%（其中：利潤收入607萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1400萬元），加上轉(zhuǎn)移性收入21萬元（其中：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金13萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入8萬元），收入合計(jì)2028萬元。
2．支出預(yù)算
擬安排2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1426萬元（其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出21萬元，國有企業(yè)資本金注入1405萬元）。加上轉(zhuǎn)移性支出602萬元（其中：調(diào)出資金602萬元），支出合計(jì)2028萬元。
收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
由于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金將于2022年實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌由市本級(jí)統(tǒng)一編制預(yù)算，未列入我區(qū)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范疇。本草案編制范疇為機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金。
1．收入預(yù)算
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期6.77億元，下降5%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2.67億元，下降1.32%；財(cái)政補(bǔ)貼收入3.94億元，增長4.44%；其他社會(huì)保險(xiǎn)收入1585萬元，下降65.63%。
2．支出預(yù)算
擬安排2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6.96億元，增長15.33%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出6.79億元，增長16.81%。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年赤字預(yù)期1938萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金赤字4328萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2152萬元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余49萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余189萬元。根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定：基金當(dāng)年入不敷出時(shí)，可動(dòng)用歷年滾存結(jié)余彌補(bǔ)。2022年機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金赤字將動(dòng)用歷年滾存結(jié)余彌補(bǔ)。
（七）2022年地方政府債務(wù)
2022年新增地方政府債務(wù)限額待省人代會(huì)通過并經(jīng)省財(cái)政廳下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。目前，省財(cái)政廳已提前下達(dá)我區(qū)新增地方政府債務(wù)限額8.80億元，按要求已編入年初政府預(yù)算草案。2022年地方政府債務(wù)限額暫按2021年債務(wù)限額83.38億元，加上提前下達(dá)的2022年新增地方政府債務(wù)限額8.80億元，即92.18億元控制。根據(jù)地方政府債務(wù)到期情況，安排還本支出3.02億元。
（八）轉(zhuǎn)移支付情況說明（分地區(qū)、分項(xiàng)目）
2022年，我區(qū)無轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目安排情況。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，聚焦省級(jí)新區(qū)、空港新城、四省邊際共同富裕示范區(qū)建設(shè)，緊扣實(shí)施“七大工程”，凝心聚力謀發(fā)展，實(shí)干擔(dān)當(dāng)強(qiáng)保障，科學(xué)管理防風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)好管家的責(zé)任。
（一）全力聚財(cái)，提升綜合保障能力
1．加快稅源培育，提高發(fā)展質(zhì)量
聚力空港新城、共同富裕示范區(qū)建設(shè)，完善與之相配套的商貿(mào)物流、總部經(jīng)濟(jì)、臨港經(jīng)濟(jì)、臨空經(jīng)濟(jì)、科創(chuàng)金融等財(cái)政支持政策。把握未來發(fā)展優(yōu)勢(shì)，招引培育各類大宗物資集散地、多式聯(lián)運(yùn)企業(yè)，形成新的稅收支柱。
2．堅(jiān)持自身發(fā)展，兼顧向上爭(zhēng)取
加強(qiáng)政策研究，持續(xù)加大中央預(yù)算內(nèi)投資、省債券資金、產(chǎn)業(yè)基金、改革試點(diǎn)等爭(zhēng)取力度，加快融入市區(qū)一體協(xié)同發(fā)展，形成強(qiáng)大的政策合力、資金合力、產(chǎn)業(yè)合力。
3．積極規(guī)劃對(duì)接，加快土地出讓
部門協(xié)同完善財(cái)政收入分析協(xié)調(diào)機(jī)制，形成收入任務(wù)齊抓共管的良好組織體系。有序規(guī)劃城區(qū)用地，推進(jìn)城區(qū)儲(chǔ)備土地有序出讓。推進(jìn)土地綜合整治工作，積極爭(zhēng)取補(bǔ)充耕地指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)入庫和有償調(diào)劑。
（二）優(yōu)化支出，提升績效管理水平
1．加強(qiáng)政策保障，大力支持共富
一是聚焦民生共富。把改善公共基礎(chǔ)設(shè)施和提升公共服務(wù)均等化作為主要著力點(diǎn)，持續(xù)加大教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政投入；健全分層分類的社會(huì)保障和救助體系，切實(shí)兜牢基本民生底線。二是支持鄉(xiāng)村創(chuàng)富。推動(dòng)“大三農(nóng)”專項(xiàng)資金更精準(zhǔn)聚焦，深化“兩山銀行”平臺(tái)建設(shè)，集中財(cái)力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、未來鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村水利建設(shè)、農(nóng)民增收共富、集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)壯村等方面。三是推進(jìn)項(xiàng)目增富。搶抓共同富裕示范區(qū)建設(shè)、推動(dòng)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展等政策窗口，全力爭(zhēng)取上級(jí)給予先行先試的重大改革試點(diǎn)和重大項(xiàng)目支持。四是助力產(chǎn)業(yè)帶富。動(dòng)態(tài)調(diào)整“大科創(chuàng)”、“大商貿(mào)”、“大文旅”等產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)三產(chǎn)融合發(fā)展。
2．完善支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出
一方面，抓常抓長政府落實(shí)過“緊日子”要求。繼續(xù)開展非剛性、非急需項(xiàng)目壓縮，推動(dòng)過“緊日子”要求制度化長期化，為重點(diǎn)支出騰挪空間。另一方面，堅(jiān)持“有保有壓”，做好緊平衡下的支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保證必要的支出規(guī)模，發(fā)揮支撐、撬動(dòng)作用，切實(shí)將財(cái)政資金投向重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
3．突出績效導(dǎo)向，強(qiáng)化預(yù)算約束
一是堅(jiān)決貫徹績效先行。將資金使用效果與預(yù)算安排掛鉤，對(duì)績效好的政策、項(xiàng)目優(yōu)先保障，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，硬化預(yù)算和績效約束。二是從嚴(yán)從緊預(yù)算調(diào)整。除重大決策部署以及發(fā)生救災(zāi)搶險(xiǎn)、突發(fā)公共事件等不可預(yù)見的臨時(shí)性必須保障的事項(xiàng)外，原則上一律不進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算調(diào)整。三是從細(xì)從實(shí)盤活存量。加大存量資金盤活，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目支出等，有效盤活資金，提高資金績效。
（三）嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，提升監(jiān)督管理效能
一是嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理，加快債券資金使用進(jìn)度，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資金償還政府債務(wù)，促發(fā)展防風(fēng)險(xiǎn)兩手抓。二是密切關(guān)注社保基金收支運(yùn)行情況。扎實(shí)做好職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌和被征地農(nóng)民參保規(guī)范工作，加大多渠道資金籌措力度，完善風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理，做大“蓄水池”，堅(jiān)決守好老百姓的錢袋子。三是著力防控基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)掌握基層財(cái)政運(yùn)行管理情況，有效運(yùn)用數(shù)字財(cái)政平臺(tái)履行監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化區(qū)鄉(xiāng)一體，牢筑風(fēng)險(xiǎn)防線。
各位代表，2022年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照區(qū)十六屆人大一次會(huì)議的決議和要求，圍繞中心、服務(wù)大局，聚力跨越發(fā)展、奮力爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，為建設(shè)“空港新城、四省邊際共同富裕示范區(qū)”貢獻(xiàn)更多力量，展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)！
名 詞 解 釋
1. 一般公共預(yù)算
是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2. 政府性基金預(yù)算
是指國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
是指國家以所有者身份對(duì)國有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
是指根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。
5. 基本支出
是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出等。
6. 地方政府債券
是指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財(cái)政部代理發(fā)行并代辦還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的地方政府債券。
