（浙江?。╆P(guān)于衢州市柯城區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2021年政府預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于衢州市柯城區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2021年政府預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告柯城區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況及2021年政府預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)上下以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，預(yù)算法實(shí)施條例，緊緊圍繞區(qū)委奮力打造“四個(gè)區(qū)”的決策部署，抓收入培財(cái)源、優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)、推改革促提效、強(qiáng)管理防風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，圓滿完成全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，為“四個(gè)區(qū)”建設(shè)提供有力的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入133157萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的101.68%，增長(zhǎng)3.71%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入533320萬元（詳見附表1），收入合計(jì)666477萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出568716萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的98.07%，增長(zhǎng)7.75%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出97761萬元（詳見附表2），支出合計(jì)666477萬元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
主要收入情況。增值稅39958萬元，下降2.46%（主要原因：受疫情和減稅降費(fèi)的影響，下同）；企業(yè)所得稅15592萬元，下降14.75%；契稅16229萬元，下降7.26%；非稅收入26716萬元，增長(zhǎng)29.18%。
重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。教育支出76820萬元，增長(zhǎng)13.77%；衛(wèi)生健康支出42499萬元，增長(zhǎng)19.76%(主要原因：2020年抗疫等相關(guān)支出增加）；社會(huì)保障和就業(yè)支出52576萬元，增長(zhǎng)7.28%；城鄉(xiāng)和社區(qū)支出79040萬元，增長(zhǎng)1.79%；住房保障支出41002萬元，下降46.53%（主要原因：2020年中央老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造補(bǔ)助資金大幅減少）;農(nóng)林水支出83611萬元，增長(zhǎng)36.69%（主要原因：2020年一般債券以及水利、農(nóng)業(yè)等上級(jí)補(bǔ)助資金增加）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入295907萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的98.66%，增長(zhǎng)105.68%（主要原因：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入、土地指標(biāo)調(diào)劑收入本年增加）；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入167685萬元（詳見附表6），收入合計(jì)463592萬元。
全區(qū)政府性基金支出351207萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的88.98%，增長(zhǎng)210.38%（主要原因：收入增加，支出相應(yīng)增加）；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出112385萬元（詳見附表7），支出合計(jì)463592萬元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入131713萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的135.11%，同比增長(zhǎng)29.95%（主要原因：被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)政策調(diào)整，部分不符合政策的人員資金從市企業(yè)養(yǎng)老調(diào)整至區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老）。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出84806萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.24%，同比增長(zhǎng)2.46%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余46907萬元，年末滾存結(jié)余153575萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬元，完成年初預(yù)算的100%，與上年持平。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬元，完成年初預(yù)算的100%，與上年持平。收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2021〕1號(hào)）文件通知，柯城區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額為45.72億元，其中：一般債務(wù)限額 24.15億元，專項(xiàng)債務(wù)限額 21.57億元。2020年末，全區(qū)地方政府性債務(wù)余額為45.58億元，其中：一般債務(wù)余額24.15億元，專項(xiàng)債務(wù)余額21.43億元。區(qū)級(jí)地方政府債務(wù)余額在限額范圍內(nèi)。當(dāng)年新增地方政府債券16.5億元，其中：一般債券6.6億元，納入一般公共預(yù)算管理，主要用于城市有機(jī)更新、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等方面。專項(xiàng)債券9.9億元，納入政府性基金預(yù)算管理，主要用于衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、小微企業(yè)孵化園建設(shè)、教育服務(wù)保障能力提升等方面。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議及財(cái)政主要工作
2020年是極不平凡的一年。面對(duì)疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”的挑戰(zhàn)，全區(qū)上下牢固樹立“過緊日子”的理念，集中財(cái)力辦大事，以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局。2020年全區(qū)財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)、亮點(diǎn)突出。
1.疫情防控有保障。共落實(shí)疫情保障資金4.67億元。一是發(fā)放抗疫保障資金3194萬元。其中疫情防控經(jīng)費(fèi)859.68萬元，疫情補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2066.33萬元，糧食生豬穩(wěn)產(chǎn)保供268萬元。二是爭(zhēng)取上級(jí)防疫資金1.4億元。協(xié)助申請(qǐng)國(guó)開行疫情專項(xiàng)應(yīng)急貸款5000萬元。協(xié)助22家重點(diǎn)疫情防控企業(yè)申報(bào)中央財(cái)政低息再貸款資金9007萬元。三是落實(shí)“五減”政策資金2.52億元。減稅4750萬元，減費(fèi)6473萬元（減免企業(yè)社保費(fèi)6374萬元、減免企業(yè)土地滯納金99萬元），減租405萬元，減息580萬元，減支13037萬元。四是返還企業(yè)社保費(fèi)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金4300萬元。社保費(fèi)返還4275.65萬元。穩(wěn)崗補(bǔ)貼25.14萬元。
2.資金爭(zhēng)取有作為。共爭(zhēng)取上級(jí)資金支持29.58億元，為歷年最高。一是全力爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)性補(bǔ)助資金5.71億元。①以全省第三名成績(jī)成功爭(zhēng)取區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政激勵(lì)政策，連續(xù)三年每年1.5億元，共4.5億元；②經(jīng)過兩輪競(jìng)爭(zhēng)性篩選成功列入全省15個(gè)農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目之一，獲財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金6000萬元，為衢州地區(qū)唯一；③列入全省10個(gè)基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)單位之一，獲補(bǔ)助資金200萬元；④謀劃航埠農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目，獲省級(jí)綜合扶貧試點(diǎn)資金3000萬元；⑤涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作被省廳作為全省3個(gè)典型案例之一上報(bào)財(cái)政部，獲獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元。⑥主動(dòng)向省廳對(duì)接匯報(bào)失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶缺口，爭(zhēng)取到省級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)調(diào)劑金1847萬元，緩解我區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶資金壓力。二是全力爭(zhēng)取債券類資金16.5億元。爭(zhēng)取債券資金16.5億元，其中：一般債券6.6億元，專項(xiàng)債券9.9億元，增量、總量均為全市第一。三是爭(zhēng)取“兩直”資金6.23億元。其中抗疫特別國(guó)債3.83億元，特殊轉(zhuǎn)移支付1.02億元，總量為全市第一。
3.民生保障有力度。2020年，全區(qū)民生支出42.16億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)74.13%。一是加大教育投入。按照教育經(jīng)費(fèi)投入只增不減的目標(biāo)，2020年一般公共預(yù)算教育支出7.68億元，比2019年增長(zhǎng)13.77%。教師待遇優(yōu)先落實(shí)，建立義務(wù)教育教師工資與當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)優(yōu)先提標(biāo)，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)和班主任待遇大幅提高，超過省定標(biāo)準(zhǔn)。辦學(xué)條件短板優(yōu)先補(bǔ)上，制定實(shí)施第三輪行動(dòng)計(jì)劃，投入3.06億元用于學(xué)前教育補(bǔ)短提升。二是加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板投入。投入6.37億元，保障區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心、人民醫(yī)院門急診大樓、第二人民醫(yī)院（傳染病醫(yī)院）、中醫(yī)醫(yī)院等一批公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。三是全力保障打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入1.41億元專項(xiàng)扶貧資金保障決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。投入3284萬元用于“消薄飛地”建設(shè)，10%收益用于扶持86個(gè)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村，增強(qiáng)村集體造血功能。每年安排500萬元，率先建立特殊困難群體救助救濟(jì)機(jī)制。
4.改革創(chuàng)新有實(shí)招。一是完善集中財(cái)力辦大事機(jī)制。強(qiáng)化“散聚統(tǒng)盤”思維，理清“三張清單”，設(shè)立“五大專項(xiàng)”，加大資金統(tǒng)籌整合力度。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。制定出臺(tái)《績(jī)效監(jiān)控管理辦法（試行）》等5項(xiàng)管理辦法，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程監(jiān)控。開展“三個(gè)一”重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，評(píng)價(jià)資金7.74億元。2019年度財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)獲得市級(jí)“優(yōu)秀”。三是改變項(xiàng)目評(píng)審模式。①簡(jiǎn)化程序，送審預(yù)算50萬-400萬的政府投資項(xiàng)目采用備案抽查制度，提高評(píng)審效率。②開展協(xié)審單位公開招投標(biāo)，入圍正式協(xié)審單位12家，備用協(xié)審單位6家，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。③探索開展概算評(píng)審和決算評(píng)審，延長(zhǎng)項(xiàng)目評(píng)審鏈條。全年完成項(xiàng)目評(píng)審765個(gè)送審金額46.09億元，核減投資額5.26億元，節(jié)資率11.42%。
5.體制調(diào)整有突破。一是著力改變市區(qū)財(cái)政體制。通過爭(zhēng)取，雙西港和萬田等七個(gè)鄉(xiāng)劃歸我區(qū)固定收入?yún)^(qū)塊，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)幦】臻g。二是著力完善航埠鎮(zhèn)財(cái)政體制。起草《柯城區(qū)高水平推進(jìn)航埠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)若干意見》，進(jìn)一步激發(fā)航埠鎮(zhèn)搶抓發(fā)展的動(dòng)力和活力。三是著力完善8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。制定出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)完善石梁鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的通知》，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入、支出責(zé)任及基數(shù)等內(nèi)容，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源、增收節(jié)支的積極性。四是著力完善9個(gè)街道和專業(yè)市場(chǎng)管委會(huì)財(cái)政體制。起草《關(guān)于建立府山等9個(gè)街道財(cái)政體制的方案（送審稿）》《關(guān)于完善專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)管理委員會(huì)財(cái)政體制的意見（送審稿）》，過會(huì)后實(shí)施。
6.風(fēng)險(xiǎn)防范有成效。一是全力化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。深化落實(shí)防范化解政府隱性債務(wù)五年行動(dòng)計(jì)劃，完成債務(wù)化解16.44億元，完成年度任務(wù)的119.71%，為歷年最高。提升政府債務(wù)管理水平，本年度未出現(xiàn)新增地方政府隱性債務(wù)。二是全力防范社保基金風(fēng)險(xiǎn)。抓好社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金籌集工作，全力完成被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)政策調(diào)整，籌集劃轉(zhuǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金5億元，穩(wěn)妥有序推進(jìn)轉(zhuǎn)保。強(qiáng)化基金運(yùn)行分析預(yù)判，切實(shí)增強(qiáng)區(qū)級(jí)各項(xiàng)社?；鹬Ц赌芰?。三是全力防范基層財(cái)政管理風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合審計(jì)等部門高質(zhì)量完成全區(qū)基層財(cái)政資金安全管理專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)并督促整改問題22個(gè)，確保資金安全，堵塞基層財(cái)政管理漏洞。
各位代表，2020年，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)九屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算和調(diào)整決定，執(zhí)行情況總體較好。同時(shí)也清醒認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行工作存在的主要問題：受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩，滿足人民群眾對(duì)美好生活向往的剛性支出增加，給財(cái)政平衡和可持續(xù)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。對(duì)此，我們將謀定后動(dòng)，精準(zhǔn)施策，積極應(yīng)對(duì)，增強(qiáng)全區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)政保障能力，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
二、2021年政府預(yù)算草案
2021年，是現(xiàn)代化建設(shè)過程中具有特殊重要性的一年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的起步之年，開好局、謀好篇，意義重大。今年財(cái)政工作的總體要求：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記對(duì)財(cái)政工作的重要指示精神，按照“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)思路和“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，為柯城區(qū)打造“四省邊際社會(huì)主義現(xiàn)代化先行區(qū)”，高水平建設(shè)“文明有禮的首善之區(qū)、治理有效的幸福之區(qū)、活力健康的運(yùn)動(dòng)之區(qū)、擔(dān)當(dāng)作為的奮斗之區(qū)”，提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。
根據(jù)這一總體要求，新一年的政府收支預(yù)算如下：
（一）2021年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排126317萬元，按新口徑比上年增長(zhǎng)8.00%（2020年市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整，東港工業(yè)園區(qū)納入智造新城，西區(qū)由共享收入部分納入智慧新城，2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)按新口徑進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整），加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入454683萬元（詳見附表3），收入合計(jì)581000萬元。
2.支出預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排545000萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)6.86%，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出36000萬元（詳見附表4），支出合計(jì)581000萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2021年政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排425000萬元，比上年增長(zhǎng)55.55%（主要原因：土地指標(biāo)調(diào)劑收入本年增加），加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入81000萬元（詳見附表8），收入合計(jì)506000萬元。
2.支出預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排423060萬元，比上年增長(zhǎng)53.79%（主要原因：本年收入增加，支出相應(yīng)增加），加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出82940萬元，支出合計(jì)506000萬元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，柯城區(qū)社?；鹗杖氚才?04179萬元，比上年增長(zhǎng)14.53%（主要原因：2020年有階段性減免社保費(fèi)政策，保費(fèi)收入減少較多）；社?；鹬С霭才?7459萬元，比上年增長(zhǎng)0.53%；預(yù)計(jì)當(dāng)年基金收支結(jié)余16720萬元，年末滾存結(jié)余170295萬元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年，柯城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排70.95萬元（其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入10.95萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排70.95萬元（其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出10.95萬元），當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）2021年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
根據(jù)現(xiàn)有債務(wù)，2021年預(yù)算安排債務(wù)利息支出1.65億元，其中：一般公共預(yù)算支出0.87億元，政府性基金預(yù)算支出0.78億元。2021年政府債務(wù)在區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的限額45.72億元基礎(chǔ)上，根據(jù)我區(qū)2020年債務(wù)率測(cè)算，積極向省財(cái)政廳爭(zhēng)取新增債券需求43.48億元（具體以省財(cái)政廳下達(dá)的額度為準(zhǔn)），其中：申請(qǐng)新增一般債券17.37億元，申請(qǐng)新增專項(xiàng)債券26.11億元，主要用于政府性投資項(xiàng)目支出，減輕財(cái)政當(dāng)年支出壓力，降低融資成本。新增債券額度待省財(cái)政廳下達(dá)后，再依法提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
三、認(rèn)真抓好2021財(cái)政工作
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。密切關(guān)注宏觀形勢(shì)變化對(duì)財(cái)政收支的影響，加強(qiáng)精準(zhǔn)分析研判，確保財(cái)政收入平穩(wěn)可持續(xù)增長(zhǎng)。依法加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，深挖收入征管潛力。加強(qiáng)非稅收入管理，進(jìn)一步做好土地出讓收入、罰沒收入等其他收入文章。強(qiáng)化對(duì)接，爭(zhēng)取更多政策和資金支持。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持“過緊日子”要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，有效降低行政成本。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出”要求，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算外新開支出口子和新增支出項(xiàng)目。優(yōu)先安排“三?！敝С觯訌?qiáng)“三?！北O(jiān)控管理，兜牢“三?！钡拙€。
（二）堅(jiān)持服務(wù)主體，強(qiáng)化政策逆周期調(diào)節(jié)。不折不扣落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和惠企政策措施，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注并支持服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持完善和落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策、科技政策、人才政策，助力企業(yè)發(fā)展壯大。支持“四大”發(fā)展平臺(tái)打造，提升產(chǎn)業(yè)平臺(tái)能級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)。全面實(shí)施“稅源工程”，吸引更多稅源型企業(yè)落戶柯城。探索開展財(cái)政支持民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)“支小助微”。探索“政采貸”、履約保函等金融服務(wù)，建立政府采購預(yù)付款制度，降低供應(yīng)商融資門檻和成本。
（三）堅(jiān)持保障民生，增強(qiáng)人民群眾幸福感。優(yōu)先保障民生支出，繼續(xù)堅(jiān)持把財(cái)政支出增量的三分之二以上用于民生。全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大公辦幼兒園、區(qū)域教育共同體建設(shè)，支持巨化中學(xué)、尼山小學(xué)等改擴(kuò)建工程。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和區(qū)域醫(yī)共體建設(shè)，繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板項(xiàng)目資金投入，推動(dòng)“健康柯城”建設(shè)。保障養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)營(yíng)管理目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)地方企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金和兜底資金分級(jí)承擔(dān)機(jī)制。完善救助保障體系、就業(yè)保障體系和低保制度，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度。加大科技、文化投入，助推科技強(qiáng)區(qū)，文化強(qiáng)區(qū)建設(shè)。
（四）堅(jiān)持保障發(fā)展，提高資金使用績(jī)效。堅(jiān)決執(zhí)行集中財(cái)力辦大事理念，以“散聚統(tǒng)籌”思維，圍繞靈鷲山國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)、航埠智尚小鎮(zhèn)、余東鄉(xiāng)村未來社區(qū)、百里運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)廊等區(qū)委重大決策部署，理清“三張清單”，設(shè)立“五大專項(xiàng)”，使資金更加聚焦。加快推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金2.0版運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)重大項(xiàng)目及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域的投資。完善“三張清單”管理機(jī)制，制定“五大專項(xiàng)”的資金管理辦法，提高專項(xiàng)資金使用效益。深化實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理一體化建設(shè)。繼續(xù)擴(kuò)大部門整體績(jī)效預(yù)算改革試點(diǎn)范圍，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。
（五）堅(jiān)持試點(diǎn)推進(jìn)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。強(qiáng)化財(cái)政支撐保障，打造鄉(xiāng)村振興柯城樣板。扎實(shí)推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)政策、農(nóng)村綜合改革集成示范建設(shè)試點(diǎn)、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范等項(xiàng)目建設(shè)，加快資金使用績(jī)效。深化部門協(xié)同配合，通過政策資金扶持，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，助力打造鱘魚養(yǎng)殖、中草藥種植等特色農(nóng)業(yè)，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞“四個(gè)一”、“三大革命”標(biāo)準(zhǔn)化、美麗鄉(xiāng)村特色精品村、美麗城鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)加大農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)投入，全力打造最美詩畫風(fēng)光帶。做好村、社運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，確?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)正常。安排一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金，支持村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)平臺(tái)推進(jìn)力度，支持公共財(cái)政陽光透明。
（六）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理能力。調(diào)整完善街道、專業(yè)市場(chǎng)財(cái)政體制，充分調(diào)動(dòng)街道和平臺(tái)發(fā)展壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源稅源的積極性。深化部門預(yù)算管理改革，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。推動(dòng)財(cái)政資金使用動(dòng)態(tài)管理改革，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。進(jìn)一步加強(qiáng)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理，確保財(cái)政資金安全規(guī)范。探索建立固定資產(chǎn)處置超市，減少固定資產(chǎn)閑置、損耗、流失。按照“全省一盤棋”的理念，主動(dòng)融入全省“預(yù)算云”建設(shè)，推進(jìn)財(cái)務(wù)“核算云”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行。扎實(shí)推進(jìn)政府投資項(xiàng)目從預(yù)算安排、概算審核到竣工決算全過程管理。
（七）堅(jiān)持底線思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。按照五年化債方案，完成2021年度8.87億元的隱性債務(wù)化解任務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，開展政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照融資平臺(tái)公司實(shí)體化市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型意見規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和目標(biāo)任務(wù)，加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型。加大基層財(cái)政管理，防范化解基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)管理財(cái)政的主體責(zé)任，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產(chǎn)和債務(wù)管理，確?；鶎迂?cái)政資金安全。防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高土地出讓收入中風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取比例，加大地方多渠道資金籌措力度，完善社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理。
（八）堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)，提升服務(wù)大局能力。圍繞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)問題，深入開展業(yè)務(wù)調(diào)研，推進(jìn)科學(xué)決策，增強(qiáng)工作的前瞻性、主動(dòng)性，增強(qiáng)服務(wù)大局意識(shí)。大力加強(qiáng)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍，不斷創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提升實(shí)際效果。持續(xù)抓好干部作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)干部憂患意識(shí)、公仆意識(shí)和節(jié)儉意識(shí)。落細(xì)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，高質(zhì)量抓好巡察整改成果轉(zhuǎn)化，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)“清廉財(cái)政”建設(shè)。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議、決定，虛心聽取各方面的意見和建議，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)定信心、提振精神、奮發(fā)有為，以財(cái)政高分報(bào)表向建黨100周年獻(xiàn)禮！
