(河北?。嬷菔袞|光縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算草案的報告
關(guān)于東光縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算草案的報告
――2021年2月5日在東光縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
東光縣財政局局長 潘永強
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告全縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣財政工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，根據(jù)中央改革總體部署，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以穩(wěn)中求進的工作為總基調(diào)、以高質(zhì)量的發(fā)展為要求、以政令財行、財隨政走的理念為引領(lǐng)，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，擼起袖子加油干，一張藍圖繪到底，狠抓增收節(jié)支，全縣公共預(yù)算收入在逆境中實現(xiàn)增長，增幅位居全市第一，為實現(xiàn)“三個圓滿收官”提供財力支撐。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、2020年全縣一般公共收入預(yù)算情況：縣十七屆人大四次會議審議通過的全縣一般公共收入預(yù)算為67850萬元。執(zhí)行結(jié)果是:一般公共預(yù)算收入完成71359萬元，占年初預(yù)算的105.2%，比上年增長13.1 %；其中，稅收收入完成52153萬元，同比增長8.5%，稅收占比73.1%。
2、2020年全縣一般公共支出預(yù)算情況：縣十七屆人大四次會議審議通過的全縣一般公共支出預(yù)算為246045萬元，由于上級增加轉(zhuǎn)移支付、追加?？畹仍颍С鲱A(yù)算調(diào)整為332102萬元。執(zhí)行結(jié)果是：全縣一般公共預(yù)算支出完成329016萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，比上年增長4.6%。其中，縣本級一般公共預(yù)算支出完成308336萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.0%，比上年增長5.9%。
3、2020年全縣一般公共支出預(yù)算具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出24708萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%；國防支出202萬元，完成調(diào)整預(yù)算的 100%；公共安全支出14854萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%；教育支出82991萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.8%;科學(xué)技術(shù)支出943萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.0%；文化體育與傳媒支出3916萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4 %；社會保障和就業(yè)支出53380萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35984萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%；節(jié)能環(huán)保支出18527萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13208萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %；農(nóng)林水支出50747萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.4 %;交通運輸支出7259萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%；資源勘探信息等支出7854萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出419萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出4365萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；住房保障支出2600萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4 %；糧油物資儲備支出2757萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2227萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，債務(wù)付息付費支出 2075萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入86809萬元，專項債券收入28000萬元，中央特別國債收入8106萬元，專項轉(zhuǎn)移支付及結(jié)轉(zhuǎn)收入858萬元；基金預(yù)算支出89465萬元，債券還本支出1500萬元，調(diào)出資金32793萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15萬元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保障基金收入完成75191萬元，支出完成72053萬元，滾存結(jié)余53170萬元。
2020年，由于大力實施增收節(jié)支，加之上級財政轉(zhuǎn)移支付的支持，全年預(yù)算做到了收支平衡。（以上數(shù)據(jù)以決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準） ??????
（四）預(yù)算執(zhí)行特點及工作情況
2020年，全縣財稅部門全面落實積極的財政政策，緊密圍繞縣委、縣政府中心工作，緊扣“六穩(wěn)”“六保”主題，做到五個堅持，有力有效組織財政收入，全力支持疫情防控保障，大力支持重點項目建設(shè)，助力經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會各項事業(yè)發(fā)展。
1、堅持發(fā)揮職能與加強防控并重，全力以赴抗疫情。新冠肺炎疫情后，財政部門旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動統(tǒng)一到縣委、縣政府各項部署上來，堅持一手抓防疫、一手促發(fā)展,奮力寫好奪取全縣疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利“財政答卷”。一是及時下達防控預(yù)算指標。謀實招、用真勁、求實效，動用政府預(yù)備金及時足額保障全縣疫情防控資金需求，全年累計撥付疫情防控專項資金1577萬元。二是建立防控物資政府采購“綠色通道”。簡化程序，壓縮時限，對使用財政性資金采購疫情防控相關(guān)貨物、工程、服務(wù)和進口物資實行便利化采購。三是開通防控資金支付“快速通道”。按照“特事特辦、急事急辦”的原則，主動聯(lián)系對接代理銀行，打通疫情防控“快速通道”，確保支付流程通暢，保證隨時撥付采購疫情防控所需的應(yīng)急藥品、醫(yī)療設(shè)備、器械、防護用品和防治工作經(jīng)費。四是加強防控資金物資管理。加強疫情防控專項資金的使用監(jiān)督，確保資金使用的安全、規(guī)范，確保資金切實發(fā)揮實效。
2、堅持落實政策與強化征管并重，全力以赴抓收入。一是支持園區(qū)項目發(fā)展。落實全縣項目建設(shè)攻堅戰(zhàn)扶持政策，保障項目用地土地補償?shù)荣Y金需求，全年新落地項目108個，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)58家，占全省年度任務(wù)目標7.25%，為增加財政收入注入了強心劑。二是落實減稅降費政策。認真貫徹落實國家減稅降費政策，特別是疫情期間出臺的一攬子有針對性減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效。2020年，全縣減稅降費約1.2億元。三是積極應(yīng)對減稅降費壓力。密切關(guān)注財稅改革新動向，認真分析國家減稅降費和新冠肺炎疫情對我縣稅收結(jié)構(gòu)帶來的影響和沖擊，科學(xué)測算相關(guān)數(shù)據(jù)，每月通報支出進度分析預(yù)算執(zhí)行情況，提前謀劃主動作為，加強財政收入預(yù)測和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。四是加大招商引資力度。開展集中招商引資活動13批次，儲備項目437個，成功引進京津、雄安新區(qū)、長三角、珠三角項目25個，拓寬了高質(zhì)量招商引資渠道。五是大力爭取上級支持。2020年爭取戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、糧庫建設(shè)資金、促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展獎勵資金、市縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金等專項資金共計59781萬元，爭取了債券資金58506萬元。
3、堅持增加投入和優(yōu)化支出并重，全力以赴保民生。2020年，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在嚴控一般性支出基礎(chǔ)上，多渠道籌措資金，集中財力兜牢“三?！钡拙€，保障重大政策、重點民生項目的實施。一是持續(xù)加大基本民生投入。堅決落實各項民生政策，兜牢兜實民生底線。在確保工資、津補貼、政策性提標等政策落實的同時，優(yōu)先支持教育等社會事業(yè)發(fā)展，落實各項惠農(nóng)補貼政策，加大社會保障體系建設(shè)投入，推進公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展，積極推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2020年全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達到81.7%。二是科學(xué)調(diào)度庫款。堅持先“三?！焙笃渌膸炜畋Ｕ现刃?，在保工資、保民生資金優(yōu)先撥付后，序時辦理其他重點支出，全力保障疫情防控、脫貧攻堅、全面建成小康社會等重點支出。三是調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市有關(guān)文件精神，日常公用經(jīng)費，非重點、非剛性的一般性項目支出在2019年預(yù)算的基礎(chǔ)上綜合壓減5.1%。積極盤活財政存量資金，統(tǒng)籌安排用于“三保”、債務(wù)還本付息及重點支出等，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
4、堅持防范風(fēng)險和補齊短板并重，全力以赴助攻堅。一是致力打好防范風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。規(guī)范債務(wù)申報流程，建立新增債券信息公開制度，積極申請再融債券，緩解財政支出壓力。規(guī)范債券資金管理，出臺《東光縣政府債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，動態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動情況，及時防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險。二是致力打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)。撥付9992萬元資金重點支持全縣產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、低保兜底等一系列扶貧政策落實落地，完善財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，落實扶貧項目資金全過程績效管理要求，為順利通過扶貧考核驗收奠定財力基礎(chǔ)，保障了全縣脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝。三是致力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。積極籌措財政資金10791萬元，支持實施藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持大氣污染防治,禁止秸稈露天焚燒，支持城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)及黑臭水體治理，支持城鄉(xiāng)垃圾無害化處理及鎮(zhèn)、村道路保潔，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
5、堅持加強管理和注重績效并重，全力以赴提效率。一是深化財政預(yù)算管理改革。進一步完善標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項目庫管理,建立健全預(yù)算支出標準體系,深化中期財政規(guī)劃管理。二是深化預(yù)算績效管理。構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的全面預(yù)算績效管理體系，將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。三是不斷規(guī)范政府采購行為。全方位拓展政府采購范圍，共受理采購備案183次，備案金額78381.9萬元，節(jié)約資金76713.7萬元，節(jié)約率2.13%。四是深化投資評審改革。實施項目資料送審全程幫辦、項目評審過程全程公開、重點項目全程跟蹤評審服務(wù)，評審效率和服務(wù)效能明顯提升。全年評審政府投資項目664個，評審項目資金145600萬元，審定132600萬元，審減13000萬元，審減率8.92%。
各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當(dāng)前財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：受新冠肺炎疫情和減稅降費政策實施等因素的影響，財政收入增幅回落，財政收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾有進一步加劇趨勢;預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實不到位，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運用還需強化等。對此,我們將堅持問題導(dǎo)向、底線思維,研究制定積極有效的措施,努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實縣委、縣政府部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，用好積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)深化財稅改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，全面實施預(yù)算績效管理，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財政保障，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年。
根據(jù)上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想，2021年，全縣財政預(yù)算編制的原則是：一是收入預(yù)算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。二是支出預(yù)算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓。三是政府預(yù)算體系堅持相互聯(lián)動、全面規(guī)范、公開透明。
按照上述總體要求，根據(jù)我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況，確定2021年預(yù)算草案如下：
（一）全縣財政預(yù)算草案
1、2021年，全縣一般公共收入預(yù)算情況：本年計劃安排76710萬元，比上年增長7.5%，其中：稅收收入57310萬元，同比增長9.8%；非稅收入19400萬元，同比增長1%。
2、2021年，全縣一般公共支出預(yù)算情況：全縣可用財力為268867萬元（含上級提前下達的2021年專款52235萬元）,本著收支平衡的原則，安排全縣一般公共財政預(yù)算支出268867萬元，同比增長9.3%，其中：縣本級一般公共預(yù)算安排250469萬元，同比增長7.4%。
3、2021年，全縣一般公共預(yù)算支出具體安排：一般公共服務(wù)支出22654萬元；國防支出153萬元；公共安全支出10519萬元;教育支出61770萬元;科學(xué)技術(shù)支出746萬元;文化旅游體育與傳媒支出4978萬元;社會保障和就業(yè)支出57960萬元;衛(wèi)生健康支出21725萬元;節(jié)能環(huán)保支出11884萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出12739萬元;農(nóng)林水支出32051萬元（其中扶貧縣級配套資金安排1120萬元）;交通運輸支出2265萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出9841萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出83萬元；自然資源海洋氣象等支出2922萬元；住房保障支出6052萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1912萬元；預(yù)備費安排2710萬元；其他支出3102萬元；債務(wù)付息支出2800萬元；債務(wù)發(fā)行費支出1萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)算安排125075萬元（含提前下達2021年專款75萬元），政府性基金支出預(yù)算43983萬元，專項債券還本支出1500萬元，調(diào)出資金79592萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2021年，全縣社會保險基金收入預(yù)算48543萬元，支出預(yù)算41520萬元，收支相抵，社會保險基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余7023萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算16萬元(含上級下達專項6萬元)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16萬元。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，全縣財稅工作將緊緊圍繞縣委、縣政府確定的目標和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機遇，積極應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）進一步落實政策,著力培育厚植財源。一是加大重點企業(yè)、重點項目支持力度。進一步加大紙箱包裝機械產(chǎn)業(yè)、塑料包裝、綠色化工等支柱產(chǎn)業(yè)的支持力度，充分發(fā)揮財政扶持資金的導(dǎo)向作用，著力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，推動市場主體的活力和發(fā)展后勁，增強財政收入的均衡性和可持續(xù)性。二是加大招商引資力度。切實轉(zhuǎn)變工作思路和重點，把工作重心轉(zhuǎn)移到財源建設(shè)上來，落實工作責(zé)任制，創(chuàng)新招商方式，拓寬招商渠道，促進招商引資有新突破大進展。三是加速培育增量財源。堅持以產(chǎn)業(yè)項目為抓手，全力以赴支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，通過聚集產(chǎn)業(yè)項目，打造一批有地域特色、競爭力較強、附加值較高、稅收貢獻大的產(chǎn)業(yè)。推動招商項目盡快簽約，簽約項目盡快落地，落地項目盡快投產(chǎn)，投產(chǎn)項目盡快形成稅收。
（二）進一步加強管理,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是壓減日常開支。認真貫徹中央、國務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費，“三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進一步壓減。二是嚴控預(yù)算安排。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費、績效低下的項目，一律削減或取消把關(guān)不嚴、低效無效的資金。三是嚴格財務(wù)管理。健全完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，定期檢查審計，提高財務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴防管理風(fēng)險。
（三）抓政策資金支持，解決項目建設(shè)資金缺口的問題。一是積極爭取上級補助資金。圍繞國家和省的政策導(dǎo)向編制項目，圍繞補短板強弱項編制項目，力爭謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣振興發(fā)展得好項目，要緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡日邫C遇，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政壓力。二是積極爭取債券資金。債券是地方政府融資的主要渠道，按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取債券資金。
（四）進一步抓好改革，提升財政治理能力。一是推進預(yù)算績效管理。進一步樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效意識，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提升預(yù)算管理水平。二是強化政府債務(wù)管理。將地方政府債務(wù)還本、付息資金列入預(yù)算，強化預(yù)算約束。堅決遏制隱性債務(wù)增量，落實債務(wù)化解方案，嚴格落實化債計劃，采取有力措施化解隱性債務(wù)。三是始終堅持依法理財。牢固樹立預(yù)算法治意識，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，從嚴控制預(yù)算調(diào)劑事項。嚴格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，主動接受社會監(jiān)督。
各位代表：2021年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2021年財政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”，譜寫東光高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗。
