（浙江?。╆P(guān)于紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的報告
平水鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的報告
2023年1月6日在柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上
各位代表:
平水鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告，現(xiàn)以書面形式發(fā)給各位代表，請各位代表予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、 關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，攻堅克難、奮勇拼搏，全力以赴抓項目、促發(fā)展、惠民生，以落實公共財政為重點，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，狠抓財源建設(shè)，嚴格財政管理，強化稅收征管，努力增收節(jié)支，實現(xiàn)了當年財政收支平衡，圓滿地完成了各項財政工作任務(wù)。
（一）財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
根據(jù)鎮(zhèn)十八屆人大一次會議審議通過的《關(guān)于平水鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算的決議》，2022年平水鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入年初預(yù)算4.35 億元，全年完成公共財政預(yù)算收入3.02億元,完成年初預(yù)算的69.42 %，同比減少22.7 %。
（二）可用資金執(zhí)行情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制，全年預(yù)算內(nèi)外可用資金預(yù)計46979.82 萬元。其中:
1.財政體制分成資金預(yù)計12682.74萬元;
2.上級一般預(yù)算補助收入 1734萬元;
3.上級預(yù)算外補助收入3643.77萬元;
4、蘭亭文化旅游度假區(qū)代征代建項目補助20315.96萬元；
5.其他預(yù)算外收入651.02萬元;
6.上年結(jié)余7952.33萬元。
（三）財政支出執(zhí)行情況
2022年1-12月，我鎮(zhèn)財政總支出36124.02萬元（包括上級專項補助支出）。
1.一般公共服務(wù)支出3615.37萬元。其中:
(1)人大事務(wù)支出2.09萬元;
(2)政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3374.1萬元;
(3)群眾團體事務(wù)支出32.43萬元;
(4)黨委辦公室事務(wù)支出90.3萬元;
(5)市場監(jiān)督管理事務(wù)支出47.8萬元；
(6)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出68.65萬元。
2.公共安全支出1243.48萬元。其中:
(1)執(zhí)法辦案支出707.67萬元;
(2)流動人口管理支出38.57萬元;
(3)維穩(wěn)安保支出497.24萬元。
3.教育支出641.89萬元。其中:
(1)學前教育支出300萬元;
(2)小學教育支出85萬元;
(3)初中教育支出141.89萬元;
(4)成人教育支出65萬元;
(5)其他教育50萬元。
4.科學技術(shù)支出68.87萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出370.78萬元。其中:
(1)文化和旅游支出184.38萬元;
(2)體育支出37.23萬元;
(3)宣傳文化發(fā)展支出149.17萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出933.46萬元。其中:
(1)擁軍優(yōu)屬及退役安置支出161.56萬元;
(2)農(nóng)村社會福利支出153.6萬元;
(3)農(nóng)村社會救助支出73.44萬元;
(4)退役軍人管理事務(wù)支出32.1萬元；
(5)失土農(nóng)民養(yǎng)老保障支出512.76萬元。
7.衛(wèi)生健康支出2182.28萬元。其中:
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出517.45萬元;
(2) 計劃生育事務(wù)支出107.49萬元;
(3)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助1038.34萬元;
(4)公共衛(wèi)生支出519萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出19753.04萬元。其中
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2126.46萬元;
(2)鎮(zhèn)級基建支出9081.75萬元；
(3)征遷補償支出6871.38萬元；
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1673.45萬元。
9.農(nóng)林水事務(wù)支出6462.14萬元。其中:
(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4390.72萬元:其中農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出1718.7萬元，畜牧防疫檢疫補助支出19.8萬元，森林防火31.85萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2620.36萬元。
(2)水利支出100.3萬元;
(3)農(nóng)村綜合改革支出1056.41萬元；
(4)其他農(nóng)林水支出（新農(nóng)村建設(shè)補助支出）914.71萬元。
10.交通運輸支出49.52萬元。
11.自然資源海洋氣象等支出462.1萬元。
12.住房保障支出56.85萬元。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.77萬元。
14.其他支出233.47萬元。
（四）2022年財政工作情況
2022年，鎮(zhèn)政府面對宏觀經(jīng)濟整體下行、疫情蔓延壓力、剛性任務(wù)加重等復(fù)雜形勢和嚴峻挑戰(zhàn)，抓好常態(tài)化疫情防控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動工業(yè)經(jīng)濟提速增效，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，確保了各項財政預(yù)算收支任務(wù)的完成。
1.推動企業(yè)（園區(qū)）提質(zhì)增效，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
企業(yè)能級加速攀升。力博集團位列中國民營企業(yè)制造業(yè)500強、浙江民營企業(yè)200強、浙商全國200強。新引進企業(yè)5家，新增年產(chǎn)值8000萬元。新上規(guī)工業(yè)企業(yè)6家，服務(wù)業(yè)小微企業(yè)“下升上”10家，10家企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值超億元。力博實業(yè)、宇光照明、恒道科技、金陽紡織4家制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)稅收超千萬。項目建設(shè)賦能添翼。大力盤活存量低效閑置土地，李氏紡織、至味食品、爍盛II期、明智機械4只“二次開發(fā)”項目有序推進建設(shè)，預(yù)計可新增年銷售額1.7億元，創(chuàng)利稅1500萬元。工業(yè)用地提質(zhì)增效。全力推進同正管道新型市政管道智能化生產(chǎn)基地項目土地出讓工作。全覆蓋推動“地企對應(yīng)”調(diào)查和企業(yè)“低散亂”整治，全面實施“畝均效益”評價，全鎮(zhèn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)用地畝均稅收達20萬元/畝。營商環(huán)境提檔升級。落細落實助企惠企舉措，協(xié)調(diào)解決項目審批、融資貸款、土地需求等問題60余個。
2. 激活創(chuàng)新引擎，促進稅源經(jīng)濟培育和財政增收。
堅持把創(chuàng)新驅(qū)動作為高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，全面釋放發(fā)展動能。創(chuàng)新要素不斷集聚。同正管道入選國家級專精特新“小巨人”，京瑞電子、艾樂格思入選國家高新技術(shù)企業(yè)，山耐高壓等3家企業(yè)入選省級專精特新企業(yè)，新增博亞服飾省級研發(fā)中心、宇光照明等3家企業(yè)入選“浙江制造”標準發(fā)布企業(yè)，恒勝消防等2家企業(yè)入選“品字標”企業(yè)，恒道科技入選“兩業(yè)融合”發(fā)展示范企業(yè)，康瑞器械入選規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟核心制造業(yè)企業(yè)。創(chuàng)新氛圍不斷濃厚。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入力度，支持產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，12家企業(yè)完成智能化生產(chǎn)線改造升級，全年R&D經(jīng)費投入2.66億元。恒道科技、山耐高壓、海豐生物加速股改上市步伐，產(chǎn)業(yè)支撐呈現(xiàn)“多點開花、蓬勃發(fā)展”態(tài)勢。
3.堅持樹立“財為政服務(wù)”的財政管理理念，充分發(fā)揮基層財政職能作用。
我們堅持以落實公共財政為重點，扎實推動基層財政職能實質(zhì)作用的發(fā)揮，使基層財政真正發(fā)揮“生財、聚財、理財”的職能作用。通過政策引導(dǎo)、資金支持，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、黨建共富聯(lián)盟、助推鄉(xiāng)村振興、五水共治、“四好農(nóng)村路”建設(shè)等重點項目;注重民生優(yōu)先理念、加大社會公共事業(yè)支持力度，重點保障各類民生支出，全年共投入民生有關(guān)經(jīng)費達1.54億元，占總支出的43%，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的快速、平穩(wěn)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
各位代表，2022年預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，這是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)與決策，鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，也是各單位、各部門的大力支持和密切配合的結(jié)果。同時我們也清醒地認識到預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題:經(jīng)濟下行壓力加大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，財政資金績效仍需增強。我們高度重視這些問題，將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、關(guān)于2023年財政預(yù)算（草案）
2023年財政綜合預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，以堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)“一個思路”，堅定人民至上“一個立場”，聚力共同富?！耙粋€主軸”，守好安全穩(wěn)定“一個底線”，營造綠色文明“一個生態(tài)”，鍛造能征善戰(zhàn)“一支隊伍”，更加注重統(tǒng)籌兼顧、實干創(chuàng)新，奮力推動平水在“三鎮(zhèn)三地”建設(shè)中實現(xiàn)特色崛起。要遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、收支平衡”的總體要求，按照“重民生、?；?、抓建設(shè)、促發(fā)展”的理財原則，進一步優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，堅持穩(wěn)中求進、突出轉(zhuǎn)型升級、狠抓民生改善，注重生態(tài)保護，全力推動平水經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照“統(tǒng)籌兼顧、確保重點，量入為出、收支平衡”的原則，編制我鎮(zhèn)2023年財政收支預(yù)算。
（一）財政收入預(yù)算
2023年實現(xiàn)財政總收入同比增長6%以上，一般公共預(yù)算收入同比增長8%以上。
（二）財政可用資金預(yù)算
根據(jù)柯橋區(qū)財政體制政策，2023年我鎮(zhèn)財政可用資金預(yù)算數(shù)為27261.02萬元（不含上級財政部門轉(zhuǎn)移支付資金）。其中:
1.財政體制分成資金預(yù)計8593.12萬元;
2.上級預(yù)算外補助收入1795萬元;
3.蘭亭文化旅游度假區(qū)管委會代建項目補助3887.1萬元；
4.其他預(yù)算外收入2130萬元；
5.上年結(jié)余10855.8萬元。
（三）財政支出預(yù)算安排
2023年，總安排預(yù)算支出26388.23萬元，各項支出預(yù)算安排如下:
1.一般公共服務(wù)支出3225.58萬元。其中:
(1)人大事務(wù)經(jīng)費5萬元;
(2)政府辦公相關(guān)事務(wù)經(jīng)費3037.55萬元（主要為政府行政運行經(jīng)費2821.09萬元,信訪維穩(wěn)經(jīng)費216.46萬元）;
(3)群眾團體事務(wù)經(jīng)費31.52萬元;
(4)共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費71.51萬元;
(5)其他共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費80萬元，主要為基層黨建支出。
2.公共安全經(jīng)費1377.7萬元。其中:
(1)治安管理經(jīng)費703.6萬元;
(2)道路交通管理經(jīng)費40.1萬元;
(3)其他公安經(jīng)費566萬元，主要為治安監(jiān)控和安保經(jīng)費；
(4)其他公共安全經(jīng)費68萬元，主要為流動人口管理經(jīng)費。
3.教育經(jīng)費648萬元。其中:
(1)學前教育經(jīng)費311萬元;
(2)小學教育經(jīng)費72萬元;
(3)初中教育經(jīng)費75萬元;
(4)成校教育經(jīng)費140萬元；
(5)其他教育支出50萬元。
4.科學技術(shù)支出115萬。
5.文化旅游體育與傳媒經(jīng)費484萬元。其中:
(1)群眾文化經(jīng)費134萬元;
(2)其他文化和旅游經(jīng)費100萬元;
(3)群眾體育經(jīng)費20萬元;
(4)文物保護經(jīng)費30萬元；
(5)宣傳文化發(fā)展專項經(jīng)費200萬元。
6.社會保障和就業(yè)經(jīng)費1100萬元。其中:
(1)人力資源和社會保障事務(wù)經(jīng)費150萬元，主要為勞動保障應(yīng)急專項資金150萬元;
(2)退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費84萬元;
(3)退役安置和撫恤經(jīng)費196萬元;
(4)社會福利和救助事務(wù)經(jīng)費240萬元;
(5)其他社會保障管理經(jīng)費430萬元，主要為失土農(nóng)民保障金支出。
7.衛(wèi)生健康經(jīng)費1767.45萬元。其中:
(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費517.45萬元;
(2)計劃生育事務(wù)經(jīng)費110萬元;
(3)公共衛(wèi)生經(jīng)費100萬元；
(4)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障經(jīng)費1040萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費10200萬元。其中:
(1)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費5300萬元（主要為鎮(zhèn)級工程建設(shè)支出）;
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施經(jīng)費2600萬元（主要為征遷補償支出）;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費2300萬元（主要為環(huán)境衛(wèi)生整治，湯浦水庫、平水江水庫飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償資金）。
9.農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費7164.5萬元。其中:
(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費5456.5萬元（其中病蟲害控制經(jīng)費17.5萬元、防災(zāi)減災(zāi)30萬、事業(yè)運行經(jīng)費1269萬元、農(nóng)村社會事業(yè)支出638萬、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費3502萬元）;
(2)水利經(jīng)費170萬元;
(3)農(nóng)村綜合改革經(jīng)費438萬元（主要為在職村主職干部、退職村干部、在職非主職干部報酬）;
(4)其他農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費1100萬元(主要為新農(nóng)村建設(shè)、污水零直排、農(nóng)村生活污水補助支出)。
10.交通運輸經(jīng)費55萬元。其中:
(1)其他交通運輸支出15萬元;
(2)郵政業(yè)支出40萬元。
11.住房保障支出5萬。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費96萬元。
13.其他支出150萬元。
（四）2023年財政工作的主要任務(wù)
為實現(xiàn)2023年財政收支預(yù)算，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及系列全會精神，突出產(chǎn)業(yè)升級、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)提級、民生提質(zhì)四大發(fā)展重點，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、合理把握財政收支規(guī)模;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生;堅持依法理財，推進財政數(shù)字化管理，著力提高財政管理績效;積極發(fā)揮財政職能作用，努力實現(xiàn)平水經(jīng)濟社會全面持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。要完成財政工作各項任務(wù)，必須扎扎實實做好以下幾方面工作:
1. 加快產(chǎn)業(yè)升級，推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
一是大力推進項目招引。加大對產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)重大項目和稅源型項目招引力度，力爭新引進外貿(mào)出口企業(yè)5家以上，稅源經(jīng)濟項目3個以上。加快同正管道新型市政管道智能化生產(chǎn)基地項目開工建設(shè)，推進解放南路隧道口、高速公路南側(cè)兩個地塊的項目招引。做好老服裝園區(qū)拆遷后“留商”工作，確保工業(yè)體量不下降。
二是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。錨定“1+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式精準發(fā)力，打造平水產(chǎn)業(yè)新樣板。推行“招投標+抱團”發(fā)展模式，打造強而精的家具行業(yè)集聚地。加快海豐生物、恒道科技、山耐緊固件等企業(yè)上市步伐，力爭實現(xiàn)南部山區(qū)上市公司“零”突破。
三是著力提升創(chuàng)新能力。鼓勵企業(yè)研發(fā)投入向成果轉(zhuǎn)化，加快力博工貿(mào)一體化平臺落地見效，打造一批創(chuàng)新能力和發(fā)展動力強勁的科技型企業(yè)。
四是不斷拓寬發(fā)展空間。以“二次開發(fā)+司法拍賣”為抓手，淘汰低散亂污企業(yè)，整治低效土地，騰挪發(fā)展空間，倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)工業(yè)用地提質(zhì)增效。
2.全力保障民生福祉，優(yōu)化財政資金使用績效。
一是完善社會保障體系。統(tǒng)籌做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和農(nóng)村困難人員等重點群體就業(yè)。全力根治欠薪，保障農(nóng)民工合法權(quán)益。深入實施全民參保，健全大病保險和醫(yī)療救助制度。完善最低生活保障、臨時救助等社會救助政策，兜底基本民生底線。完善平水鎮(zhèn)住房解決實施辦法，穩(wěn)步推進群眾住房解困工作。
二是深化健康平水建設(shè)。完善基礎(chǔ)公共衛(wèi)生服務(wù)體系，協(xié)調(diào)推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，做優(yōu)鄉(xiāng)賢名醫(yī)服務(wù)基地。強化“一老一小”服務(wù)保障，健全醫(yī)養(yǎng)聯(lián)動機制，有序構(gòu)建“居家+社區(qū)機構(gòu)+智慧養(yǎng)老”家門口養(yǎng)老模式，推進嬰幼兒照護服務(wù)點建設(shè)，堅決守護好人民群眾生命安全和身體健康。
三是繁榮城鎮(zhèn)文教事業(yè)。深入推進“雙減”工作，深挖平水深厚文化底蘊，提升課堂教學質(zhì)量和校內(nèi)課后服務(wù)水平。依托平水成校和29個社區(qū)學校，辦好繼續(xù)教育和老年教育，豐富終身教育資源。推進文化惠民和全民健身工程，開展送戲下鄉(xiāng)、文化演出等群眾性文體活動。鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果。
3．加強財政內(nèi)控管理和數(shù)字化改革，推進財政規(guī)范化建設(shè)。
一是加強財務(wù)內(nèi)控管理。進一步加快內(nèi)控體系建設(shè)，落實內(nèi)控制度常態(tài)化機制，全方位加強預(yù)算管理、收支管理、采購管理、合同管理、工程管理、資產(chǎn)管理等六大經(jīng)濟活動的財政資金內(nèi)控管理制度的執(zhí)行到位，有效管控和防范風險。
二是加強預(yù)算執(zhí)行管理。強化預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，嚴控預(yù)算追加、規(guī)范預(yù)算調(diào)整；嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，切實厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出;嚴格控制非民生支出預(yù)算，優(yōu)先保障民生支出項目，提高預(yù)算管理的科學化、精細化水平。
三是積極推進財政“數(shù)字化”改革。堅持系統(tǒng)思維，樹立“整體財政”理念，以數(shù)字賦能為抓手，深入推進“浙里基財智控”全面應(yīng)用和預(yù)算一體化改革，實現(xiàn)資金、資產(chǎn)、資源管理的全覆蓋、常態(tài)化、智能化監(jiān)管。
各位代表，面對復(fù)雜嚴峻的財政形勢，我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞黨委中心工作，狠抓財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化科學理財水平，提高資金使用績效，凝心聚力，創(chuàng)新實干，共克時艱、承壓向上，為圓滿完成2023年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！
