(河北?。嬷菔袞|光縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告（書面）
關于東光縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告（書面）
——2022年1月27日在東光縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
東光縣財政局局長 朱志恒
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會書面報告全縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕，全面開啟“十四五”規(guī)劃、踏上新征程的一年。一年來，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導和全縣上下的大力支持下，面對新冠疫情持續(xù)影響、收入增長放緩、剛性支出增加等不利因素，財稅部門堅持以穩(wěn)中求進的工作為總基調、以高質量的發(fā)展為要求、以政令財行、財隨政走的理念為引領，統(tǒng)籌推進疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經濟社會發(fā)展，財政各項工作取得圓滿收官，財政預算執(zhí)行情況總體運行平穩(wěn)。
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
1、2021年全縣一般公共預算收入情況：縣十七屆人大五次會議審議通過的全縣一般公共收入預算為76710萬元。執(zhí)行結果是:一般公共預算收入完成80003萬元，占年初預算的104.3%，比上年增長12.1%；其中，稅收收入完成55445萬元，同比增長6.3%，稅收占比69.3%。
2、2021年全縣一般公共預算支出情況：縣十七屆人大五次會議審議通過的全縣一般公共支出預算為268867萬元，由于上級增加轉移支付、追加?？畹仍?，支出預算調整為313698萬元。執(zhí)行結果是：全縣一般公共預算支出完成299568萬元，完成調整預算的95.5%，比上年下降9%。支出規(guī)模下降原因，一是部分社保基金實現(xiàn)市級統(tǒng)籌，縣級財政補助列支減少；二是權責發(fā)生制列支方式的取消，影響了支出總量。
3、2021年全縣一般公共預算支出具體執(zhí)行情況：一般公共服務支出24979萬元，完成調整預算的99.5%；國防支出201萬元，完成調整預算的100%；公共安全支出12565萬元，完成調整預算的97.8%；教育支出72499萬元,完成調整預算的98.3%;科學技術支出5037萬元，完成調整預算的96.7%；文化旅游體育與傳媒支出4312萬元，完成調整預算的99%；社會保障和就業(yè)支出55089萬元，完成調整預算的99.1%；衛(wèi)生健康支出23963萬元，完成調整預算的97.5%；節(jié)能環(huán)保支出14430萬元，完成調整預算的84.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14208萬元，完成調整預算的100%；農林水支出44628萬元,完成調整預算的85.9%;交通運輸支出9984萬元，完成調整預算的99.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出2796萬元，完成調整預算的100%；商業(yè)服務業(yè)等支出396萬元，完成調整預算的66%；金融支出50萬元，完成調整預算的100%，自然資源海洋氣象等支出3454萬元，完成調整預算的90.6%；住房保障支出5481萬元，完成調整預算的97.7%；糧油物資儲備支出724萬元，完成調整預算的79.6%;災害防治及應急管理支出1971萬元，完成調整預算的94.9%，債務付息付費支出2801萬元，完成調整預算的100%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金預算收入96535萬元，專項債券收入9000萬元，專項轉移支付及結轉收入1001萬元；基金預算支出51639萬元，債券還本支出1500萬元，調出資金44180萬元，結轉下年支出9217萬元。
（三）社保基金預算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會保障基金收入完成47469萬元，支出完成62786萬元，滾存結余32672萬元。
（四）國有資本經營預算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經營預算收入289萬元，上級補助收入14萬元；支出完成10萬元，結轉下年14萬元，調出資金279萬元。
2021年，由于大力實施增收節(jié)支，加之上級財政轉移支付的支持，全年預算做到了收支平衡。（以上數(shù)據以決算批復數(shù)據為準） ??????
二、2021年財政主要工作和成效
2021年，是我們黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也是全縣財政工作很不平凡的一年。面對嚴峻復雜的經濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，財稅部門深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實中央和省委省政府、市委市政府和縣委縣政府決策部署，緊緊圍繞推動全縣經濟社會高質量發(fā)展目標，堅持“政治引領、守正創(chuàng)新、科學高效、競進有為”，迎難而上、砥礪奮進，圓滿完成全年各項工作任務，很多方面取得新的突破，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
（一）財政預算執(zhí)行總體良好。面對經濟承壓運行和新冠疫情影響，強化分析研判，狠抓督導調度，全縣一般公共預算收入連續(xù)實現(xiàn)“開門紅”“雙過半”，全年躍上8億臺階，完成80003萬元、增長12.1%，超過年初預期目標4.3個百分點；全縣一般公共預算支出完成299568萬元，支出進度達到95.5%，各方面支出得到較好保障，其中50639萬元中央直達資金“一竿子插到底”，全部即時分配下達，做到了直接惠企利民。
（二）積極財政政策全面落實。按照積極的財政政策要提質増效的要求，精準發(fā)力，狠抓落實，促進全縣經濟實現(xiàn)穩(wěn)中向好。全年全縣新增減稅降費4645萬元，惠及2723家企業(yè)。多方籌資加大發(fā)展投入，全縣全年累計向上爭取資金達到15.8億元。其中，爭取政府債券2.53億元，包括：一般債券資金1.63億元，專項債券0.9億元，專項債券是在我縣政府專項債券限額為零的基礎上，成功爭取；爭取轉移支付資金13.3萬元，在今年統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發(fā)展的特殊關鍵時期，我們迎難奮進、勇毅前行，為東光經濟社會的高質量發(fā)展提供堅強的財力保障。
（三）支持大事要事有力有效。緊盯國家、省、市重大戰(zhàn)略和我縣重要部署，主動打好政策資金“組合拳”。圍繞“全縣22件民生事實”，落實財政資金和政府債券18.2億元，支持新一中建設、城市雨污分流工程、第二熱源廠擴建工程、高標農田建設、大運河文化帶建設等。始終把人民群眾對美好生活的向往作為奮斗目標，持續(xù)加強民生保障力度，用心用情為民辦實事。
（四）民生保障水平穩(wěn)步提升。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，全縣民生支出占一般公共預算支出比重達到75.2%，推動民生工程和民生實事順利完成，上級各項民生政策全面落實。全縣累計投入疫情防控相關資金9185萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力支持。大力支持教育高質量發(fā)展，全縣教育支出72499萬元，占到全部支出的24.2%。
（五）鞏固拓展脫貧攻堅成果。積極推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興在資金預算、支付和監(jiān)管上的有機銜接，2021年統(tǒng)籌安排銜接資金8340萬元，重點支持、培育和壯大特色優(yōu)勢農業(yè)產業(yè)，支持健全防止返貧致貧監(jiān)測和幫扶機制，補齊必要的農村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎設施建設短板；明確銜接資金安排向鄉(xiāng)村振興重點幫扶村，并統(tǒng)籌兼顧脫貧村和非貧困村實際情況，推動均衡發(fā)展。建立完善鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫，提前做好項目儲備，嚴格項目論證入庫。加強銜接資金和項目管理，落實績效管理要求，全面推行公開公示制度，加快預算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（六）財稅體制改革縱深推進。強化預算績效管理，制定委托第三方參與績效管理等制度辦法。著力打造“陽光財政”，確保政府預算在人代會批準當天全部公開。扎實推進稅制改革，契稅法和城建稅法順利實施。同時，穩(wěn)妥推進國有金融資本管理改革，制定出臺規(guī)范行政事業(yè)性收費管理、規(guī)范 PPP 項目實施等若干政策措施，認真組織開展清理規(guī)范公務員工資津貼補貼工作，制定規(guī)范方案，財政管理制度化、規(guī)范化水平進一步提升。
（七）財政領域風險有效防控。加強政府債務管理，奉行底線思維，堅決做到“三?！辟Y金不斷鏈、借新還息不發(fā)生、隱性債務不增加，嚴格實行債務動態(tài)監(jiān)控，拓寬化債渠道，2021年全縣沒有發(fā)生債務風險及輿情事件，沒有發(fā)生違法違規(guī)舉債融資情況。
過去的一年，面對前所未有的困難和挑戰(zhàn)，我們堅定信心，保持定力，積極應對，克服了重重困難，完成了年初預定的目標。這些成績的取得，是縣委科學決策、正確領導的結果，是縣人大、縣政協(xié)嚴格監(jiān)督、大力支持的結果，是各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結果。同時，我們也清醒認識到，目前外部環(huán)境存在諸多不確定性，雖然目前財政收入保持了一定的增長速度，但財政增收基礎尚不穩(wěn)固。隨著各類剛性支出不斷增加以及民生支出保障水平的不斷提升，收支平衡壓力越來越大。面對這些困難，我們將高度重視，本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，進一步調整優(yōu)化財政支出結構，不斷提高財政資金使用效益。
三、2022年預算草案
2022年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九屆六中全會、中央經濟工作會議、全國財政工作會議、省第十次黨代會、全省經濟工作會議和市第十次黨代會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，精準有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，增強重大決策部署財力保障，深化預算管理制度改革，強化績效管理和預算約束，嚴格落實過緊日子要求，有效防范化解財政風險，更好發(fā)揮財政職能作用，為全縣經濟社會發(fā)展提供有力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據上述指導思想，結合我縣國民經濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮上一年預算執(zhí)行和本年度收支預測情況，確定2022年預算草案如下：
（一）全縣一般公共預算草案
1、2022年，全縣一般公共預算收入情況：本年預算安排一般公共預算收入86800萬元，同比增長8.5%，其中：稅收收入63000萬元，增長13.6%；非稅收入23800萬元，增幅-3.1%。
2、2022年，全縣一般公共預算支出情況：全縣可用財力為 287367萬元（含上級提前下達的2022年專款67230萬元；債券轉貸收入7100萬元）,本著收支平衡的原則，安排全縣一般公共財政預算支出287367萬元，同比增長6.9%。
3、2022年，全縣一般公共預算支出具體安排：一般公共服務支出33997萬元；國防支出74萬元；公共安全支出11874萬元;教育支出79111萬元;科學技術支出4240萬元;文化旅游體育與傳媒支出2034萬元;社會保障和就業(yè)支出57763萬元;衛(wèi)生健康支出21374萬元;節(jié)能環(huán)保支出10357萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8915萬元;農林水支出35170萬元（其中鄉(xiāng)村振興銜接資金縣級配套資金安排1140萬元）;交通運輸支出4933萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出512萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出238萬元；自然資源海洋氣象等支出1203萬元；住房保障支出6830萬元；災害防治及應急管理支出622萬元；預備費安排2000萬元；其他支出2800萬元；債務付息支出3300萬元；債務發(fā)行費支出20萬元。
（二）政府性基金預算草案
政府性基金收入預算安排120034萬元（含提前下達2022年專款134萬元；債券轉貸收入11500萬元），政府性基金支出預算52394萬元，專項債券還本支出2600萬元，調出資金65040萬元。
（三）社會保險基金預算草案
2022年，全縣社會保險基金收入預算38911萬元，支出預算34334萬元，收支相抵，社會保險基金預算當年結余4577萬元。
（四）國有資本經營預算草案
由于我縣國有企業(yè)規(guī)模較小利潤增量低，按照上級有關文件要求，我縣2022年不編制國有資本經營收支預算。
四、完成2022年預算任務的主要措施
2022年，我們要主動作為、積極努力，適應新時代對財政工作的新要求，重點做好以下幾個方面工作：
(一) 全力以赴保障財政穩(wěn)健運行。嚴格落實黨中央過“緊日子”要求，更加突出以收定支、有保有壓，嚴格控制和壓減一般性支出，強化“三?！敝С霰Ｕ系拙€。嚴格執(zhí)行“三公經費”只降不增的上級要求，從嚴控制會議費、培訓費支出，對維修費、差旅費、水電費等運轉經費要精打細算，過好今年財政緊日子。積極向上爭取財力性轉移支付、一般轉移支付資金，緩解“三?！辟Y金壓力。積極應對稅收低位增長等帶來的財政支出壓力，清理結轉結余資金，強化資金統(tǒng)籌管理，積極盤活存量資產資源。嚴格落實先有預算、后有支出，嚴控預算調劑事項。強化預算剛性約束，依法做好預算調整，加快預算執(zhí)行進度。積極破解疫情、減稅降費政策帶來的增收壓力，加強收入征管，創(chuàng)新征管方式，堅決依法治稅，夯實稅費征收壓實單位責任，強化納稅人屬地管理，確保完成收入目標任務。以強化政策資金爭取、拓寬籌融資平臺、暢通招商引資渠道、盤活國有資產為抓手，加大固定資產建設投入，為穩(wěn)定經濟、增加財源夯實基礎。
(二)凝心聚力促進縣域經濟發(fā)展。積極爭取政策資金，時刻關注中央和省市政策動向，廣開渠道向上爭取政策和資金，加大土地增減掛鉤指標交易力度，緩解本級財政壓力。堅持向上爭取與統(tǒng)籌安排并重，支持2022年民生實事等重大投資項目建設，培育涵養(yǎng)縣域經濟增長極。建立完善財政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，集中資源，精準施策，為鄉(xiāng)村振興提供強力保障。高起點規(guī)劃城鄉(xiāng)建設，扎實推進城東新區(qū)示范片建設。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化財政領域“放管服”改革，優(yōu)化服務發(fā)展環(huán)境。落實落細各項減稅降費舉措，降低企業(yè)成本負擔。聚焦治痛點、破難點、疏堵點，最大限度提高財政服務效率和質量，打造優(yōu)質高效便捷政務環(huán)境。
(三)不遺余力兜實兜牢“三?！钡拙€。持續(xù)調整和優(yōu)化財政支出結構，堅持“三保”(?；久裆?、保工資、保運轉)支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜牢“三保”底線。進一步盤活存量、激活增量，加強財政資金統(tǒng)籌整合力度，在民生大事急事難事上精準發(fā)力、補齊短板，確保各項民生政策落到實處。壓實疫情防控政治責任，確保疫情防控常態(tài)化經費保障落實到位。完善公共衛(wèi)生應急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系保障機制，全方位全周期保障人民健康。研究解決教育經費投入供需矛盾，促進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。加大科技創(chuàng)新支持力度，提升科技基礎條件和發(fā)展水平。深入實施文化惠民工程，促進基本公共文化服務標準化、均等化。注重普惠性、基礎性、兜底性，強化臺賬管理、過程管控和建后管養(yǎng)，著力提升民生工程質量和效益。加大紀檢監(jiān)察、政法維穩(wěn)、公共安全等方面保障力度，為經濟社會和諧發(fā)展營造良好環(huán)境。
(四)持之以恒推動財政改革創(chuàng)新。深化預算管理制度改革，全面實施預算一體化管理，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。圍繞構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推動預算績效管理擴圍升級。建立健全績效評價工作機制，加強績效評價結果運用，將評價結果與完善政策、調整預算安排有效銜接，消減或取消低效無效資金。全面深化政府采購制度改革，提升政府采購專業(yè)化水平。深化財政投資評審改革，推動投資評審職能轉型，進一步提升評審工作質量。穩(wěn)步推進全縣財政電子票據改革，全面取消紙質票據。加強國有資產管理，認真落實國有資產綜合報告和行政事業(yè)性國有資產專項報告制度，推進縣人大對國有資產監(jiān)督提質增效。持續(xù)深化國企改革，健全國有資產監(jiān)管體制，加快推進國有企業(yè)改革步伐。
(五)毫不松懈強化財政監(jiān)督管理。圍繞黨中央、國務院和省、市重大決策部署貫徹落實情況，扎實開展財政資金專項監(jiān)督檢查行動，提高資金使用效益。建立社保資金風險防控機制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性支付風險。加強庫款運行情況監(jiān)測和統(tǒng)計分析，動態(tài)掌握庫款現(xiàn)狀，切實防范國庫運行風險。強化政府性債務限額管理，依法制止違規(guī)舉債擔保行為，防范和化解政府債務風險。加強行政事業(yè)單位資產管理，規(guī)范資產核算，推進資產整合、共享、共用和合理流動。加大會計信息質量監(jiān)督檢查，規(guī)范會計中介機構市場行為。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政標準化、系統(tǒng)化、電子化、規(guī)范化建設，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理和服務水平。
各位代表：2022年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2022年財政收支預算任務的全面完成，為奮力開創(chuàng)全面建設現(xiàn)代化經濟強縣、美麗東光新局面貢獻力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
