（浙江?。╆P(guān)于紹興市柯橋區(qū)漓渚鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的報告
漓渚鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的報告
2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我們在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，立足實際，緊扣“全域美麗示范、全面共同富?！蹦繕?biāo)定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，依托全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，鞏固拓展常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，持續(xù)加大民生保障，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力地促進了全域美麗提升和社會民生事業(yè)健康發(fā)展。
一.財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.財政總收入執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)完成財政總收入1.58億元（扣除留抵退稅完成為1.8億元），完成一般公共預(yù)算收入0.97億元（扣除留抵退稅完成為1.1億元）。
2.財政預(yù)算可用資金收入執(zhí)行情況。根據(jù)現(xiàn)行財政體制，2022年財政預(yù)算內(nèi)外實際可用資金預(yù)計為10583萬元。其中：
(1)經(jīng)測算預(yù)計財政體制分成收入4107萬元;
(2)上級專項補助收入870萬元;
(3)專用基金收入及上年結(jié)余5606萬元;
二.財政總支出執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財政總支出為9015萬元，分項支出情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1793萬元。其中：
(1)政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1683萬元;
(2)政務(wù)公開審批補助支出7萬元；
(3)黨委辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出102萬元；
(4)組織事務(wù)補助支出1萬元;
2.公共安全支出51萬元。
3.教育支出217萬元。其中：
(1)學(xué)前教育支出88萬元;
(2)小學(xué)教育支出6萬元；
(3)初中教育支出2萬元；
(4)教育費附加安排支出119萬元；
(5)其他教育支出2萬元；
4.科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出400萬元。
5.文化和旅游支出50萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出254萬元。其中：
(1)民政管理事務(wù)補助支出19萬元；
(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出160萬元；
(3)撫恤支出25萬元；
(4)退役安置支出50萬元；
7.衛(wèi)生健康支出490萬元。其中：
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出78萬元；
(2)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療支出412萬元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1855萬元。其中：
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理事務(wù)支出700萬元;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出946萬元;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出200萬元；
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元；
9.農(nóng)林水事務(wù)支出3704萬元。其中：
(1)農(nóng)業(yè)事業(yè)機構(gòu)人員經(jīng)費支出614萬元;
(2)農(nóng)村社會事業(yè)支出500萬元;
(3)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1225萬元；
(4)對村級公益事業(yè)建設(shè)補助支出45萬元；
(5)對村民委員會和村黨支部補助支出301萬元；
(6)對其他農(nóng)村綜合改革支出260萬元;
(7)其他農(nóng)林水支出759萬元；
10.住房保障補助支出200萬元。
各位代表：2022年是黨的二十大召開之年,我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，依靠社會各界的大力支持和密切配合，平穩(wěn)完成2022年的財政收支預(yù)算，有力地推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)順利發(fā)展。
2023年財政預(yù)算
各位代表，新的起點，新的征程，我們必須同舟共濟、攻克難關(guān)，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于”三件大事”指示要求和黨的二十大精神，堅定落實市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議決策部署，堅持以穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，突出“穩(wěn)進提質(zhì)、除險保安、塑造變革”，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，進一步優(yōu)化財政支出重點和結(jié)構(gòu)，加強財政資源統(tǒng)籌。堅持黨政機關(guān)過緊日子，持續(xù)改善民生，保證有限的財政資金重點放在支持民生建設(shè)事業(yè)上。為我鎮(zhèn)建設(shè)“全域美麗示范、全面共同富?！碧峁┴斦С?。
一.財政收入預(yù)算
根據(jù)我鎮(zhèn)黨委政府新一年工作計劃，考慮由區(qū)下達的各項考核指標(biāo)確定為2023年財政總收入及一般公共預(yù)算收入預(yù)算目標(biāo)。結(jié)合新一輪財政體制預(yù)測及預(yù)算外收入測算，2023年我鎮(zhèn)財政總可用資金預(yù)算數(shù)為5000萬元（不含上級補助及上年結(jié)余）。其中：
1.財政體制分成及基本發(fā)展資金4200萬元；
2.預(yù)算外收入800萬元；
二.財政支出預(yù)算安排
根據(jù)區(qū)政府關(guān)于2023年度鎮(zhèn)級財政收支預(yù)算的編制要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2023年總安排預(yù)算支出4850萬元，暫留預(yù)備費150萬元。
2023年各項支出預(yù)算安排如下：
1.政府辦公及相關(guān)機構(gòu)經(jīng)費1800萬元;
2.黨務(wù)經(jīng)費110萬元;
3.教育經(jīng)費100萬元;
4.科學(xué)技術(shù)獎勵經(jīng)費150萬元;
5.群眾文化經(jīng)費50萬元;
6.離退休人員經(jīng)費15萬元；
7.義務(wù)兵優(yōu)撫及退伍安置補助經(jīng)費75萬元；
8.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金經(jīng)費150萬元；
9.醫(yī)療公共衛(wèi)生補助經(jīng)費90萬元；
10.新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助經(jīng)費470萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理經(jīng)費200萬元；
12.集鎮(zhèn)公共設(shè)施經(jīng)費100萬元;
13.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費300萬元;
14.其他農(nóng)林水支出150萬元；
15.農(nóng)業(yè)事業(yè)機構(gòu)人員經(jīng)費600萬元;
16.村干部薪酬90萬元；
17.農(nóng)村社會事業(yè)經(jīng)費200萬元；
18.住房保障經(jīng)費200萬元；
19.暫留預(yù)備費150萬元；
以上是我鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算收支的總盤子，全年財政收支預(yù)算安排總體趨緊，在編制預(yù)算計劃過程中，面臨著較多困難與實際問題，有些項目因資金問題難以安排落實。在預(yù)算執(zhí)行過程中，還會出現(xiàn)一些新情況、新問題，需要我們及時調(diào)整。因此，在新的一年里，希望各位代表和同志們對我鎮(zhèn)財政工作繼續(xù)予以關(guān)心和支持，眾志成城，攜手共進，實現(xiàn)全年財政收支預(yù)算的全面完成，促進我鎮(zhèn)各項事業(yè)均衡發(fā)展。
2023年財政工作的主要任務(wù)
各位代表，新的一年，揚帆再啟航，人民群眾對美好生活的向往是我們新的奮斗目標(biāo)。當(dāng)前，我鎮(zhèn)應(yīng)堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，持續(xù)深化財政體制機制改革，不斷增強危機感、責(zé)任感、使命感，正視存在的困難和挑戰(zhàn)，努力增收節(jié)支，確保2023年的預(yù)算收支平衡，齊心合力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面持續(xù)健康發(fā)展，具體從以下三方面著手：
1.要堅持綜合預(yù)算，提升財政收入質(zhì)量。在預(yù)算上，我們要統(tǒng)籌考慮鎮(zhèn)級財政收入情況，要量入為出，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費支出，配合財政預(yù)算執(zhí)行。同時進一步擴大稅源，積極做好“稅源引育”，切實增強收入增長后勁。
2.要堅持統(tǒng)籌安排，優(yōu)先民生支出保障。要根據(jù)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，在財力有限的條件下，統(tǒng)籌安排資金，重點著力解決人民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，加大重要民生事項的保障力度。
3.要堅持厲行節(jié)約，強化控減約束原則。牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，認(rèn)真落實控減支出的各項措施，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，確保財政運行質(zhì)量。
各位代表，要實現(xiàn)2023年的財政預(yù)算，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們決心在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，全鎮(zhèn)上下凝心聚力，創(chuàng)新實干，確保圓滿完成2023年的財政預(yù)算，為持續(xù)打好“全域美麗示范、全面共同富?！蹦繕?biāo)任務(wù)提供堅實的財政保障！
