（浙江?。╆P(guān)于紹興市柯橋區(qū)漓渚鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
漓渚鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算，請予審議，并請列席會議的同志發(fā)表意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我們在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“領(lǐng)跑全市做標(biāo)兵、競跑全省作貢獻(xiàn)”的工作目標(biāo)，立足實際，緊扣“打造全域美麗示范、實現(xiàn)全面共同富?！蹦繕?biāo)定位，依托全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，攻堅克難，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，牢固樹立新發(fā)展理念，持續(xù)加大民生保障，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會、民生等各項事業(yè)“同頻共振”齊發(fā)展的良好局面，小康社會建設(shè)邁出新步伐。
一.財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.財政總收入執(zhí)行情況。2021年全鎮(zhèn)完成財政總收入1.67億元，完成一般公共預(yù)算收入1.01億元。
2.財政預(yù)算可用資金收入執(zhí)行情況。根據(jù)現(xiàn)行財政體制，2021年財政預(yù)算內(nèi)外實際可用資金預(yù)計為16536萬元。其中：
(1)經(jīng)測算預(yù)計財政體制分成收入4107萬元;
(2)上級專項補(bǔ)助收入2735萬元;
(3)專用基金收入及上年結(jié)余9694萬元;
二.財政總支出執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)財政總支出為15498萬元，分項支出情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1632萬元。其中：
(1)政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1553萬元;
(2)統(tǒng)計信息事務(wù)補(bǔ)助支出11萬元；
(3)群眾團(tuán)體事務(wù)支出3萬元；
(4)黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出53萬元;
(5)組織事務(wù)補(bǔ)助支出6萬元；
(6)其他共產(chǎn)黨事務(wù)補(bǔ)助支出6萬元；
2.公共安全支出54萬元。
3.教育支出140萬元。其中：
(1)學(xué)前教育支出50萬元;
(2)成校教育支出3萬元；
(3)教育費(fèi)附加安排支出87萬元；
4.科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出553萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出200萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出1005萬元。其中：
(1)民政管理事務(wù)補(bǔ)助支出20萬元；
(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出126萬元；
(3)撫恤支出25萬元；
(4)退役安置支出50萬元；
(5)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出784萬元；
7.衛(wèi)生健康支出480萬元。其中：
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出38萬元；
(2)公共衛(wèi)生支出15萬元；
(3)計劃生育事務(wù)補(bǔ)助支出21萬元;
(4)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療支出406萬元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3218萬元。其中：
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理事務(wù)支出1000萬元;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1200萬元;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1018萬元；
9.農(nóng)林水事務(wù)支出8006萬元。其中：
(1)農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出540萬元;
(2)農(nóng)村事業(yè)支出2920萬元;
(3)對村級公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助支出90萬元；
(4)對村民委員會和村黨支部補(bǔ)助支出227萬元；
(5)對其他農(nóng)村綜合改革支出2395萬元;
(6)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1834萬元；
10.交通運(yùn)輸事務(wù)支出10萬元。
11.住房保障補(bǔ)助支出200萬元。
各位代表：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,是“兩個一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn),我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，依靠各單位、各部門的大力支持和密切配合，從容應(yīng)對挑戰(zhàn)，奮力攻堅克難。較好地完成了2021年的財政收支預(yù)算，有力地推動了全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)順利發(fā)展。
2022年財政預(yù)算（草案）
各位代表，站在新的歷史起點(diǎn)，我們必須搶抓機(jī)遇、奮發(fā)有為。高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹習(xí)近平考察浙江重要講話精神，堅定落實中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，按照鎮(zhèn)黨委“打造全域美麗示范、實現(xiàn)全面共同富裕”工作定位，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，助推實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)社會、惠及民生，保證財政資金在民生建設(shè)事業(yè)的基礎(chǔ)上，向鄉(xiāng)村振興全域美麗建設(shè)項目傾斜，同時健全制度規(guī)范，堅持防范風(fēng)險，強(qiáng)化資金監(jiān)管，進(jìn)一步提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
一.財政收入預(yù)算
根據(jù)我鎮(zhèn)黨委政府新一年工作計劃，考慮由區(qū)下達(dá)的各項考核指標(biāo)確定為2022年財政總收入及一般公共預(yù)算收入預(yù)算目標(biāo)。根據(jù)新一輪財政體制政策及預(yù)算外收入測算，2022年我鎮(zhèn)財政總可用資金預(yù)算數(shù)為4620萬元（不含上級補(bǔ)助及上年結(jié)余）。
二.財政支出預(yù)算安排
根據(jù)區(qū)政府關(guān)于2022年度鎮(zhèn)級財政收支預(yù)算的編制要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2022年總安排預(yù)算支出4470萬元，暫留預(yù)備費(fèi)150萬元。
2022年各項支出預(yù)算安排如下：
1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)1600萬元;
2.黨務(wù)經(jīng)費(fèi)100萬元;
3.教育經(jīng)費(fèi)75萬元;
4.科學(xué)技術(shù)獎勵經(jīng)費(fèi)200萬元;
5.群眾文化經(jīng)費(fèi)50萬元;
6.義務(wù)兵優(yōu)撫及退伍安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75萬元；
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)120萬元；
8.醫(yī)療公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬元；
9.新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)400萬元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理經(jīng)費(fèi)200萬元；
11.集鎮(zhèn)公共設(shè)施經(jīng)費(fèi)100萬元;
12.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)270萬元;
13.其他農(nóng)林水支出150萬元；
14.農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)600萬元;
15.村干部薪酬60萬元；
16.農(nóng)村社會事業(yè)經(jīng)費(fèi)200萬元；
17.住房保障經(jīng)費(fèi)200萬元；
18.暫留預(yù)備費(fèi)150萬元；
以上是我鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算收支的總盤子，要實現(xiàn)2022年財政預(yù)算目標(biāo)，在進(jìn)一步擴(kuò)大稅源的同時，我們要量入為出，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)支出，配合財政預(yù)算執(zhí)行。因此，在新的一年里，希望各位代表和同志們對我鎮(zhèn)財政工作繼續(xù)予以支持和關(guān)心，同舟共濟(jì)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，努力創(chuàng)造增收條件，確保財政各項任務(wù)落實，促進(jìn)我鎮(zhèn)各項事業(yè)均衡發(fā)展。
2022年財政工作的主要任務(wù)
各位代表，站在“兩個一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)上 ，人民對美好生活的向往從“有沒有”轉(zhuǎn)向“好不好”，賦予了我們新的奮斗目標(biāo)。在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中，促進(jìn)農(nóng)民農(nóng)村共同富裕成為新發(fā)展階段的嶄新目標(biāo)。當(dāng)前，我鎮(zhèn)應(yīng)堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，全面落實新發(fā)展理念，不斷增強(qiáng)危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，正視存在的困難和挑戰(zhàn)，沉著應(yīng)對可能出現(xiàn)的各種矛盾和問題，努力增收節(jié)支，確保今年的預(yù)算收支平衡，齊心合力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)全面持續(xù)健康發(fā)展，具體從以下三方面著手：
1.堅持綜合預(yù)算，收支平衡原則。在積極引進(jìn)稅源類經(jīng)濟(jì)，做大經(jīng)濟(jì)總量的同時，要統(tǒng)籌考慮鎮(zhèn)級財政收入情況，做到量入為出、量力而行，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，保證財政收支平衡。
2.要堅持統(tǒng)籌兼顧，保障民生發(fā)展。要根據(jù)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，在財力可能的條件下，按照輕重緩急原則，統(tǒng)籌安排資金，著力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、民生改善、城鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，保障各項民生政策全面落實，為政府開展重點(diǎn)工作、中心工作提供強(qiáng)有力的資金支持。重點(diǎn)落實好事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的公共財政支出所需資金，不斷推進(jìn)公共財政建設(shè)。
3.要堅持厲行節(jié)約、強(qiáng)化約束原則。牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，對經(jīng)常性支出要進(jìn)行從嚴(yán)審核，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，確保財政運(yùn)行質(zhì)量。
各位代表，要實現(xiàn)2022年的財政預(yù)算，形勢嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨。但我們有信心，也有決心在區(qū)委、區(qū)政府及鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民的智慧和力量，凝心聚力，創(chuàng)新實干，確保圓滿完成2022年的財政預(yù)算，為持續(xù)打好“打造全域美麗示范、實現(xiàn)全面共同富?！蹦繕?biāo)任務(wù)提供堅實的財政保障！
