（浙江?。╆P于湖州市長興縣畫溪街道2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
長興縣畫溪街道2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
一、街道基本情況
（一）街道概況
長興縣畫溪街道行政區(qū)劃面積約69平方公里，轄11個行政村、3個居民區(qū)、1個社區(qū)居委會。戶籍人口3.8萬。建有中心小學2所、幼兒園2所，分別是包橋中心小學、長橋中心小學、包橋中心幼兒園和長橋中心幼兒園；社區(qū)衛(wèi)生院1家，為畫溪街道衛(wèi)生服務中心；福利中心1家，為畫溪街道社會福利中心。
（二）主要職責
1.宣傳貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關的決定和命令，研究決定本區(qū)域內政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，堅持黨管干部原則，依照管理權限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強對村、社區(qū)黨建、機關黨建、行業(yè)黨建、“兩新”黨建、區(qū)域化黨建等建設，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用；統(tǒng)籌抓好工青婦等群團組織建設工作。
3.制定實施本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和有關建設等各項規(guī)劃，組織社區(qū)、村基礎設施和各項社會公益事業(yè)建設，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照開發(fā)區(qū)管委會的工作布置，做好區(qū)域內建設項目征地拆遷安置等相關工作。
4.加強財政管理和集體資產(chǎn)管理，促進街道經(jīng)濟持續(xù)、向好發(fā)展，管理街道財務，平衡收支預算，指導、監(jiān)督、協(xié)調社區(qū)、村經(jīng)濟工作，負責經(jīng)濟社會統(tǒng)計和村級財務內審監(jiān)督工作，建立健全財政財務監(jiān)督管理機制。
5.統(tǒng)籌協(xié)調社會事務工作，負責實施轄區(qū)內民政、人力社保、教育、文化、體育、衛(wèi)生計生、殘聯(lián)、人民武裝、勞動保障等社會民生事務工作，加強新時代文明實踐建設，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.加強社會治安綜合治理、平安建設、社會應急事務管理，強化信訪、矛盾糾紛調解等工作，化解社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。建立完善基層治理體系，發(fā)揮基層治理四平臺作用，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內的派駐機構和派駐人員，依法開展城鎮(zhèn)管理、生態(tài)保護、公共安全、市場監(jiān)管、公共服務、應急管理等方面的執(zhí)法和監(jiān)管。
7.負責指導農業(yè)農村工作、氣象災害防御工作，推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“美麗鄉(xiāng)村”建設工作，深化完善農業(yè)公共服務體系和農民合作經(jīng)濟組織體系，高水平推進農業(yè)農村現(xiàn)代化發(fā)展。
8.推進基層民主法治建設，指導村（居）民委員會工作，維護農（居）民群眾合法權益。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）機構設置和人員情況
長興縣畫溪街道現(xiàn)實有在編在職人員61人，退休干部80人，崗位合同工人數(shù)45人。所轄11個村3個居民區(qū)1個社區(qū)居委會，共有村兩委70人，居民區(qū)干部17人，社區(qū)居委會干部7人，基層治理四個平臺人員52人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)2599萬元，主要為：
1.建筑物2145萬元；
2.交通運輸工具43萬元；
3.辦公設備原值411萬元。主要為：電腦、復印機、打印機、投影儀、桌椅等辦公用設備。
二、2022年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預算收入完成17027萬元，完成預算的99.7%，其中：
財政體制核定收入1858萬元；
上級補助收入12958萬元；
其他收入2211萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預算支出完成16977萬元，完成預算的99.1%，其中：
（1）一般公共服務支出 4029萬元；
（2）公共安全支出372萬元；
（3）教育支出453萬元；
（4）科學技術支出32萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出132萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出1635萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出936萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出1613萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3285萬元；
（10）農林水支出3772萬元；
（11）交通運輸支出386萬元；
（12）商業(yè)服務等支出171萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出109萬元；
（14）住房保障支出25萬元；
（15）災害防治及應急管理支出27萬元。
3.一般公共預算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出3611萬元，其中：人員支出3112萬元；日常公用支出499萬元。
（2）項目支出執(zhí)行說明
項目支出13366萬元，主要項目如下：
①“學在畫溪”教育基金、校舍維修、教育設備添置等各類教育支出450萬元；
②民政、優(yōu)撫、退役士兵經(jīng)濟補助、區(qū)域型居家養(yǎng)老服務中心建設等支出1950萬元；
③畫溪衛(wèi)生服務中心建設項目后續(xù)資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金、醫(yī)療衛(wèi)生補助等衛(wèi)生健康項目支出876萬元；
④農村生活污水治理項目1192萬元；
⑤農田水利設施提升改造項目支出1870萬元；
⑥一事一議獎補項目經(jīng)費、現(xiàn)代農業(yè)補助、耕地保護資金等項目支出1930萬元；
⑦全域旅游創(chuàng)建項目支出165萬元；
⑧姚家橋、長橋、大斗、新莊、白阜五村土地全域整治項目2260萬元；
⑨創(chuàng)建、垃圾分類、河道保潔、長效運維項目等支出2673萬。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成7295萬元，完成預算的81.5%，其中：
國有土地使用權出讓收入5000萬元；
其他政府性基金收入2295萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成7295萬元，完成預算的81.5%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出5000萬元；
（2）其他政府性基金支出2295萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項目支出7295萬元，具體項目如下：
（1）新能源小鎮(zhèn)學前教育建設項目支出2240萬元；
（2）農村道路維修、村級道路硬化、道路亮化等項目支出1528萬元；
（3）加油站拆遷項目支出1833萬元；
（4）實驗小學畫溪分校地塊征拆項目支出1694萬元。
（三）收支平衡預計情況
2022年：（1）一般預算收入17027萬，其中：財政體制核定收入1940萬元，上級補助收入12958萬元，其他收入2129萬元；（2）政府性基金收入7295萬元；（3）上年結余146萬元；（4）收入合計24468萬元。
2022年：（1）一般公共預算支出16977萬元；（2）政府性基金支出7295萬元；（3）累計結轉下年196萬元；（4）支出合計24468萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費支出說明
1.“三公經(jīng)費”支出22.6萬元，其中：公務接待費20.1萬元，公務用車運行2.5萬元。
2.會議費2.3萬元。
（四）財政預算執(zhí)行主要工作情況
2022年畫溪街道財政工作在縣委、縣政府的堅強領導下，緊扣“縣內爭第一、市內爭一流、省內爭特色”的總體目標，牢牢把握穩(wěn)中求進總基調，提高財政收入質量，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量資金，財政支出基本保證了建設、發(fā)展和穩(wěn)定的需要。
1.加強溝通，嚴控支出。定期對預算執(zhí)行情況、問題及困難進行分析研判，對執(zhí)行重點情況與各辦各條線溝通。各科室按照年初預算安排的項目，提前上報資金使用計劃，再經(jīng)支付會議討論決定，嚴格控制支出。
2.強化監(jiān)督，依法理財。配合人大監(jiān)督，在縣人大的指導下，街道人大每季度專題召開預算執(zhí)行分析會，突出發(fā)揮人大在預算執(zhí)行中的督導作用，切實增強硬化預算約束意識。
3.增強管理，優(yōu)化內控。及時調整崗位設置，克服人員短缺問題的同時強化內部權力的制衡和監(jiān)督，規(guī)范內部權力運行。
4.做好審計，保障執(zhí)行。街道相關內部機構積極參與到預算執(zhí)行中，定期進行審計，發(fā)揮監(jiān)督作用。強化對專項資金監(jiān)管，實行專項資金規(guī)范化管理，做好各類專項資金審計、巡查工作。
5.加強協(xié)作。對接開發(fā)區(qū)，梳理全年收支情況，配合建立轉移支付機制，保障街道各項事業(yè)正常運轉。
三、2023年街道預算（草案）
（一）一般公共預算
1.收入預算
根據(jù)稅收收入預計完成情況和現(xiàn)行財政體制計算，我街道一般公共預算收入安排16790萬元，比上年下降1.4%，其中：
（1）財政體制核定收入2936萬元；
（2）上級補助收入11964萬元；
（3）其他收入1890萬元。
2.支出預算
2023年我街道財政支出預算16839萬元，比上年下降4.3%，支出科目為：
（1）一般公共服務支出3890萬元；
（2）公共安全支出379萬元；
（3）教育支出470萬元；
（4）科學技術支出30萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出158萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出1650萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出824萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出1582萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3128萬元；
（10）農林水支出3815萬元；
（11）交通運輸支出402萬元；
（12）商業(yè)服務等支出163萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出103萬元；
（14）住房保障支出25萬元；
（15）災害防治及應急管理支出20萬元；
（16）預備費200萬元。
3.一般公共預算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預算3701萬元，比上年增長2.5％，其中：人員支出3206萬元，比上年增長3％；日常公用支出495萬元，比上年下降0.8％。
（2）項目支出安排說明
項目支出預算13138萬元，主要項目如下：
①“學在畫溪”教育基金、校舍維修、教育設備添置等各類教育支出470萬元；
②民政、優(yōu)撫、退役士兵經(jīng)濟補助、區(qū)域型居家養(yǎng)老服務中心建設等社會保障項目支出1868萬元；
③園區(qū)基礎設施維修項目支出1000萬元；
④畫溪衛(wèi)生服務中心建設項目后續(xù)資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金、醫(yī)療衛(wèi)生補助等衛(wèi)生健康項目支出950萬元；
⑤農村生活污水治理項目支出870萬元；
⑥包橋圩區(qū)整治、泗安塘流域治理、機埠提升等水利項目支出1500萬；
⑦一事一議獎補項目經(jīng)費、現(xiàn)代農業(yè)補助、耕地保護資金等項目支出2380萬元；
⑧大斗糧食功能區(qū)提標改造及高標準農田建設項目支出1400萬元；
⑨垃圾分類、河道保潔、長效運維項目等創(chuàng)建支出1200萬；
⑩雉州大道四區(qū)市政配套改造項目1500萬元。
（二）政府性基金預算
1.收入預算
政府性基金收入8300萬元，比上年增長13.78%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入6000萬元，比上年增長20%；
（2）其他政府性基金收入2300萬元，比上年增長8.3%。
2.支出預算
政府性基金支出預算為8300萬元，比上年增長13.78%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出6000萬元，比上年增長20%；
（2）其他政府性基金安排的支出2300萬元，比上年增長8.3%。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項目支出，具體安排如下：
（1）實驗幼兒園畫溪分園建設項目支出2000萬元；
（2）農村道路維修、村級道路硬化、道路亮化等項目支出1750萬元；
（3）園區(qū)污水管網(wǎng)治理項目支出1500萬元；
（4）實驗小學畫溪分校地塊征拆項目支出3100萬元。
（三）收支平衡預計情況
2023年：（1）一般預算收入16790萬元，其中：財政體制核定收入2881萬元，上級補助收入11775萬元，其他收入1890萬元；（2）政府性基金收入8300萬元；（3）上年結余196萬元；（4）收入預算合計25286萬元。
2023年：（1）一般公共預算支出16839萬元；（2）政府性基金支出8300萬元；（3）累計結轉下年147萬元；（4）支出預算合計25286萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費及會議費支出安排說明
1.“三公經(jīng)費”支出預算16.5萬元，比上年預算下降30.1％。其中：公務接待費14萬元，比上年預算下降33.3％；公務用車運行2.5萬元，比上年預算下降3.8％。
2.會議費2.3萬元，比上年預算下降8％。
四、關于做好2023年預算工作的主要措施
（一)積極爭取政策，加快經(jīng)濟發(fā)展
積極爭取上級財政資金扶持，把對上爭取資金作為各條線的重要工作來抓。充分發(fā)揮各條線職能作用，吃透政策，做好項目的規(guī)劃，加大對上爭取的工作力度，確保民生工程和重點建設項目的順利實施。通過對上爭取項目資金，增加可用財力，增強經(jīng)濟發(fā)展實力。
（二）著重改善民生，優(yōu)化支出結構
強化街道預算執(zhí)行管理，規(guī)范經(jīng)費支出，牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，縮減一般性支出，增加各類民生工程的投入，增加生態(tài)文明建設投入，不斷完善公共服務體系，緊緊圍繞“保供給、保增收、保小康”要求，把畫溪建設成為具有高品質人居環(huán)境的生態(tài)小鎮(zhèn)。
（三）切實轉變職能，護航開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展
立足服務創(chuàng)優(yōu)，以服務提升營商環(huán)境。全面、主動參與選商引資，緊緊圍繞開發(fā)區(qū)主導產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮新能源小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，做好全員招商、全產(chǎn)業(yè)鏈招商。加大內涵挖潛，根據(jù)入駐項目需求，切實加強用地保障，在護航開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展中勇當先鋒。
（四）加強資金績效管理，提高資金使用效益
全面開展財政資金績效管理，嚴格落實資金監(jiān)管各項政策規(guī)定，切實發(fā)揮就地就近優(yōu)勢，做到關口前移，實現(xiàn)資金“事前、事中、事后”全過程、全領域的監(jiān)督檢查。進一步完善內控制度和強化執(zhí)行力，強化支出責任，努力提升財政資金使用的合理性和有效性。
