（浙江?。╆P(guān)于湖州市長興縣太湖街道2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
長興縣太湖街道2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
一、街道基本情況
（一）街道概況
太湖街道位于長興東大門，轄區(qū)范圍東至濱湖大道，南至104國道，西至明珠路，北至盛家漾，行政面積54.5平方公里，下轄8個行政村、13個居民區(qū)和2個社區(qū)，143個自然村，戶籍人口4.9萬人，流動人口5.2萬人，中、小學(xué)6所，幼兒園3所，社區(qū)衛(wèi)生院1所。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部的培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強對社區(qū)、村（居）等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
3.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道財務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)社區(qū)、村（居）的經(jīng)濟工作。
4.發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)。健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。承擔(dān)氣象災(zāi)害防御和防雷安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。支持和保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
5.組織社區(qū)、村（居）基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負責(zé)區(qū)域內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)設(shè)施的管理；按照開發(fā)區(qū)管委會的工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項目征地拆遷安置等相關(guān)工作。
6.實施衛(wèi)生和計劃生育、民政、文化、 教育、社會保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強社會主義精神文明建設(shè)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.抓好區(qū)內(nèi)城市管理工作，協(xié)助做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、衛(wèi)生和計劃生育、農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
8.推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護村（居）民群眾合法權(quán)益。加強社會管理綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。
9.完成縣委縣政府交辦的其他工作。
（三）機構(gòu)設(shè)置和人員情況
長興縣太湖街道現(xiàn)實有在編在職人員52人，退休干部9人；崗位合同工人數(shù)67人。所轄21個村居4個社區(qū)，共有社區(qū)干部26人，村兩委127人，基層治理四個平臺人員81人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)373.4萬元，主要為：
1.辦公設(shè)備原值373.4萬元。主要為：電腦、復(fù)印機、打印機、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預(yù)算收入完成6404萬元，完成預(yù)算的110.6%，其中：
（1）財政體制核定收入1849萬元；
（2）上級補助收入2845萬元；
（3）其他收入1710萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成6404萬元，完成預(yù)算的110.9%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出 2781萬元；
（2）公共安全支出35萬元；
（3）教育支出125萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出10萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出 102萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出612萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出175萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1451萬元；
（9）農(nóng)林水支出606萬元；
（10）交通運輸支出45萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出2萬元；
（12）住房保障支出30萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出302萬元；
（14）其他支出128萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出2781萬元，其中：人員支出2582萬元；日常公用支出199萬元。
（2）項目支出執(zhí)行說明
項目支出3623萬元，主要項目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生支出822萬元；
②社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心經(jīng)費補助、四項手術(shù)、失獨家庭慰問、農(nóng)民體檢、防疫等支出695萬元；
③轄區(qū)內(nèi)幼兒園、中小學(xué)經(jīng)費補助181萬元；
④低收入農(nóng)戶增收、基地運行、耕地地力補貼、一事一議獎補827萬元；
⑤體育活動、文化走親、文化大禮堂建設(shè)補助349萬元；
⑥城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出225萬元；
⑦司法調(diào)解、安全生產(chǎn)、交通安全、消防安全、平安宣傳、網(wǎng)格員補助及應(yīng)急事務(wù)等支出524萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成14500萬元，完成預(yù)算的91.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入8368萬元；
（2）其他政府性基金收入6132萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成14500萬元，完成預(yù)算的91.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8368萬元；
（2）其他政府性基金支出6132萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項目支出14500萬元，主要項目如下：
（1）寄思樓安息堂建設(shè)27萬元；
（2）玉蘭花園幼兒園裝修、各校區(qū)暑期維修、轄區(qū)內(nèi)幼兒園、中小學(xué)經(jīng)費補助469萬元；
（3）垃圾分類、垃圾清運、日常保潔、創(chuàng)建等2297萬元；
（4）彭城家園聲屏障項目、生態(tài)修復(fù)等1413萬元；
（5）生活污水治理、降塵、太湖藍藻治理、河道保潔、小區(qū)污水零直排、河道清淤支出1756萬元。
（6）農(nóng)村人居環(huán)境提升、城中村整治、美麗街巷創(chuàng)建支出457萬元；
（7）安置公寓房產(chǎn)權(quán)辦證支出165萬元；
（8）公路、橋梁、路面大中修工程等支出927萬元；
（9）村集體經(jīng)濟貼息、村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目獎補資金976萬元；
（10）高標準農(nóng)田建設(shè)、各項水利續(xù)建工程、新建排澇閘站、閘涵、堤防等支出1432萬元；
（11）南張浜、官斗、祥符斗、霞城等村建設(shè)用地復(fù)墾項目支出1948萬元；
（12）各村居危舊房治理補助、城鎮(zhèn)危房整治支出95萬元；
（13）安置房小區(qū)物業(yè)管理、其他社區(qū)公共事務(wù)支出等2538萬元。
（三）收支平衡預(yù)計情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入6404萬，其中：財政體制核定收入1849萬元，上級補助收入2845萬元，其他收入1710萬元；（2）政府性基金收入14500萬元；（3）上年結(jié)余99萬元；（4）收入合計21003萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出6404萬元；（2）政府性基金支出14500萬元；（3）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年99萬元；（4）支出合計21003萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費及會議費支出說明
1.“三公經(jīng)費”支出4萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。
2.會議費2.9萬元。
（五）財政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2022年太湖街道財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)依靠廣大干群，克服各種困難和不利因素，搶抓機遇、創(chuàng)新發(fā)展、踏實苦干，圓滿實現(xiàn)了年初人代會制定的各項指標，也順利完成了縣政府下達的目標任務(wù)。2022年財政預(yù)算執(zhí)行的主要工作如下：
1.加強與財政部門聯(lián)系。全力完成上級布置的工作任務(wù)，確保街道財政工作順利開展。
2.做好財政預(yù)決算，確保財政收支合理。合理調(diào)度財政資金，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好厲行節(jié)約和保障重點的關(guān)系，嚴格控制一般性支出，集中財力保障重點項目、民生項目建設(shè)資金需求，確保全街道經(jīng)濟社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，各項惠民實事如期完成。保障資金使用效益，提高財政支出的均衡性和有效性。
3.完善財務(wù)制度，規(guī)范財政資金管理。通過完善各項財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行“三重一大”、工程招投標制度及工程完工審計制度，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制公務(wù)經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。
4.加強專項資金監(jiān)管和審計，提高資金使用效益。強化對專項資金監(jiān)管，實行專項資金規(guī)范化管理，按規(guī)定撥付使用，嚴格執(zhí)行政策，手續(xù)完備。同時，配合上級部門，做好各類專項資金審計、巡查工作。
5.配合人大監(jiān)督，做好分析調(diào)整。在縣人大的指導(dǎo)下，街道人大每季度專題召開預(yù)算執(zhí)行分析會，突出發(fā)揮人大在預(yù)算執(zhí)行中的督導(dǎo)作用，切實增強依法理財、硬化預(yù)算約束意識。
三、2023年街道預(yù)算（草案）
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計完成情況和現(xiàn)行財政體制計算，我街道一般公共預(yù)算收入安排6575萬元，比上年增長2.7%，其中：
（1）財政體制核定收入2785萬元；
（2）上級補助收入2845萬元；
（3）其他收入945萬元。
2.支出預(yù)算
2023年我街道財政支出預(yù)算6575萬元，比上年增長2.7%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出 2951萬元；
（2）公共安全支出37萬元；
（3）教育支出125萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出10萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出 102萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出515萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出170萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1408萬元；
（9）農(nóng)林水支出630萬元；
（10）交通運輸支出45萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出2萬元；
（12）住房保障支出30萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出302萬元；
（14）其他支出128萬元。
（15）預(yù)備費120萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算2951萬元，比上年增長6.1％，其中：人員支出2727萬元，比上年增長5.6％；日常公用支出224萬元，比上年增長12.6％。
（2）項目支出安排說明
項目支出預(yù)算3624萬元，主要項目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生支出，居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補助等支出648萬元；
②社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心經(jīng)費補助、新塘居仁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站改建、四項手術(shù)、失獨家庭慰問、農(nóng)民體檢、防疫等支出502萬元；
③溪岸名城幼兒園裝修、各校區(qū)暑期維修、轄區(qū)內(nèi)幼兒園、中小學(xué)經(jīng)費補助1798萬元；
④低收入農(nóng)戶增收、基地運行、耕地地力補貼、一事一議獎補等支出550萬元；
⑤村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目獎補資金30萬元；
⑥各村居危舊房治理補助、城鎮(zhèn)危房整治等支出96萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入13980萬元，比上年減少3.6%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入7980萬元，比上年減少4.6%；
（2）其他政府性基金收入6000萬元，比上年減少2.2%。
2.支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算為13980萬元，比上年減少3.6%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7980萬元，比上年減少4.6%；
（2）其他政府性基金安排的支出6000萬元，比上年減少2.2%。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項目支出，具體安排如下：
（1）垃圾分類、垃圾清運、日常保潔、創(chuàng)建等支出3268萬元；
（2）彭城家園聲屏障項目、生態(tài)修復(fù)等852萬元；
（3）生活污水治理、降塵、太湖藍藻治理、河道保潔、小區(qū)污水零直排2725萬元；
（4）文化體育活動、文化走親、省級鄉(xiāng)村博物館建設(shè)、新建文化驛站等349萬元；
（5）市政道路維修、上莘橋至八字橋、太湖大道至白泗、太湖圍堤至太湖大道等道路大中修工程、公交車站建設(shè)、交通設(shè)施采購等2106萬元；
（6）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套支出240萬元；
（7）司法調(diào)解、安全生產(chǎn)、交通安全、消防安全、平安宣傳、網(wǎng)格員補助及應(yīng)急事務(wù)等760萬元；
（8）高標準農(nóng)田建設(shè)、各項水利續(xù)建工程、新建排澇閘站、閘涵、堤防750萬元；
（9）安置房小區(qū)物業(yè)管理、其他社區(qū)公共事務(wù)支出等2130萬元；
（10）南莊、錢家斗、南張浜等新村建設(shè)800萬元。
（三）收支平衡預(yù)計情況
2023年：（1）一般預(yù)算收入6575萬元，其中：財政體制核定收入2785萬元，上級補助收入2845萬元，其他收入945萬元；（2）政府性基金收入13980萬元；（3）上年結(jié)余99萬元；（4）收入預(yù)算合計20654萬元。
2023年：（1）一般公共預(yù)算支出6575萬元；（2）政府性基金支出13980萬元；（3）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年99萬元；（4）支出預(yù)算合計20654萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費及會議費支出安排說明
1.“三公經(jīng)費”支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算下降78.6％。其中：公務(wù)接待費4萬元，比上年預(yù)算下降76.2％；公務(wù)用車運行0萬元。
2.會議費2.9萬元，與上年預(yù)算持平。
四、關(guān)于做好2023年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強財政建設(shè)，提升業(yè)務(wù)水平
認真參加上級部門組織的各項培訓(xùn)，并認真學(xué)習(xí)預(yù)算法，不斷增強預(yù)算法治意識，準確掌握預(yù)算法各項規(guī)定，自覺規(guī)范預(yù)算績效管理，堅持過“緊日子”的思想，壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
（二）科學(xué)預(yù)算編制，提高績效管理
嚴格預(yù)算編制，進一步加強財政收支管理。堅持“量入為出”、“量力而行”。把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。著眼民生訴求和關(guān)注熱點，科學(xué)統(tǒng)籌財政經(jīng)費支出，確保有限的財力用到刀刃上。
（三）圍繞民生項目，加大投入力度
堅持有保有壓，加大民生投入，確保一般公共預(yù)算支出用于民生支出比重不低于80%。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出；全面統(tǒng)籌財力和需求，進一步加大投入，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村生活污水治理、新農(nóng)村建設(shè)等農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實保障各類民生工程項目的實施，穩(wěn)步提高民生保障水平。
（四）嚴格時間節(jié)點，推進預(yù)算執(zhí)行
根據(jù)本街道工作實際，掌握預(yù)算編制進度，嚴格按照預(yù)算規(guī)定的程序和時間節(jié)點，編制預(yù)算做到從實從細，按時報送預(yù)算編制并及時進行調(diào)整完善，形成正式預(yù)算草案，確保年度預(yù)算從嚴從緊，收支規(guī)范運行。
