（浙江省）關(guān)于湖州市長興縣林城鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況（決算）和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
林城鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況（決算）和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
2023年2月4日在林城鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
現(xiàn)向大會報告2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案，請各位代表審議。
一、2022年度預(yù)算執(zhí)行情況（決算）
2022年我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，齊心協(xié)力、攻堅克難，挖掘增收潛力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢，保證了重點(diǎn)工作的順利開展，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的全面發(fā)展。財政收支總體運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，完成了各項預(yù)算收支任務(wù)。
（一）收入執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)預(yù)計完成財政總收入2.74億元，完成計劃的106.02%，比上年同期增長19.8%。根據(jù)財政收入完成情況和現(xiàn)行財政體制計算，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入10251.36萬元；完成各類政府性基金收入3513.54萬元，完成其他補(bǔ)助收入12249.85萬元，專項債9000萬元，合計可用財力35014.75萬元，完成預(yù)算的73.41%。具體收入項目如下：
1．一般公共預(yù)算收入10251.36萬元，完成預(yù)算的102.51%，其中：
（1）財政體制核定收入2731.32萬元;
（2）體制分成1387.39萬元
（3）上級補(bǔ)助收入6132.65萬元。
2．政府性基金收入3513.54萬元，完成預(yù)算的130.13%；其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入814.17萬元
（2）其他政府性基金收入2699.37萬元
3．其他補(bǔ)助收入12249.85萬元，完成預(yù)算的47.11%。(完成預(yù)算比率較低，主要原因為全域整治補(bǔ)助收入預(yù)算18000萬元，實際完成收入5500萬元，上級部門根據(jù)項目實施進(jìn)度撥款，由于該項目審批受到三線三區(qū)規(guī)劃影響，2022年省廳未批復(fù)，故未達(dá)到撥款進(jìn)度。)
4．專項債9000萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）支出執(zhí)行（決算）情況
2022年鎮(zhèn)財政本級支出34867.58萬元，完成預(yù)算的73.56%，具體支出科目為：
1.一般公共服務(wù)支出2739.91萬元，完成預(yù)算的96.33%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、政府辦公、群團(tuán)事務(wù)、招商引資、采購資產(chǎn)與服務(wù)、房屋租賃、基礎(chǔ)設(shè)施修繕等支出。
2．公共安全支出660.18萬元，完成預(yù)算的101.57%。主要用于社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、消防安全等支出。
3．教育支出294.17萬元，完成預(yù)算的98.10%。主要用于學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、中心幼兒園遷建工程等支出。
4．文化體育與傳媒支出294.31萬元，完成預(yù)算的98.10%。主要用于文化禮堂運(yùn)行、文物保護(hù)工程、文藝演出及群眾體育事務(wù)支出。
5．社會保障和就業(yè)支出2134.54萬元，完成預(yù)算的101.64%。主要用于低保、殘疾人事務(wù)、義務(wù)兵優(yōu)待、優(yōu)撫、貧困救助等社會福利支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出823.4萬元，完成預(yù)算的102.93%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助、計劃生育事務(wù)、新冠疫情防控等支出。
7．節(jié)能環(huán)保支出256.53萬元，完成預(yù)算的102.61%。主要用于礦山修復(fù)、污水處理、環(huán)境保護(hù)等支出。
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出4329.85萬元, 完成預(yù)算的103.09%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、垃圾分類、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)助等支出。
9．農(nóng)林水支出6860.86萬元，完成預(yù)算的97.16%。主要用于農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田支出、耕地保護(hù)支出、河道保潔、圩區(qū)整治、水庫等水利設(shè)施運(yùn)維等支出。
10．交通運(yùn)輸支出590.33萬元，完成預(yù)算的98.39%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)。
11．國土海洋氣象等支出5923.51萬元，完成預(yù)算的32.91%。主要用于全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程、農(nóng)綜項目、地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。(完成預(yù)算比率較低，主要原因為全域整治項目審批受到三線三區(qū)規(guī)劃影響，2022年省廳未批復(fù)，故未達(dá)到支付進(jìn)度。)
12．其他支出959.99萬元，完成預(yù)算的96%。主要用于支持企業(yè)發(fā)展等支出。
13．專項債項目支出9000萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于林城鎮(zhèn)共同富裕示范帶建設(shè)。
收支相抵，略有結(jié)余。
（三）預(yù)算執(zhí)行的工作措施
1.攻堅克難，努力抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)。2022年，受新冠疫情影響，整體經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻。在認(rèn)真落實減稅降費(fèi)政策的前提下，我們克服一切不利因素，分析稅源、及時溝通，較好完成了稅收任務(wù)，保障了我鎮(zhèn)稅收的穩(wěn)定增長。同時緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)工業(yè)全域治理，全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，盤活工業(yè)低效土地，加大招商引資力度，全力提升經(jīng)濟(jì)總量。
2.統(tǒng)籌兼顧，致力保障民生支出 。按照“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、兼顧其他”的原則，統(tǒng)籌安排財政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力辦好民生工程。2022年用于教育、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等民生方面的支出資金達(dá)23442.82萬元，占預(yù)算總支出的67.23%，民生支出得到有效保障。大病醫(yī)療救助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等政策覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，人居環(huán)境、農(nóng)田水利得到進(jìn)一步改善。
3.嚴(yán)格要求，著力加強(qiáng)財政管理。2022年我鎮(zhèn)在支出管理上，嚴(yán)格按照國庫集中支付制度和支付審批程序執(zhí)行，加大資金監(jiān)管力度。堅持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，合理分配資金，切實提高了財政資金的使用效益。積極爭取財政、審計等上級部門的指導(dǎo)支持，完善內(nèi)控機(jī)制，扎實開展財政資金使用情況自查，并實施合同管理、接待費(fèi)支出等內(nèi)部審計項目，提高資金支出的規(guī)范性。
二、2023年度預(yù)算草案情況
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一定成績，但財政運(yùn)行過程中仍然存在不少問題和不足。一是可用財力增長較緩慢，對上級補(bǔ)助收入依賴程度較高。二是財政收支矛盾較突出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的資金需求較大。三是財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化水平以及財政資金支出績效有待進(jìn)一步提升。我們將高度重視，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，努力改進(jìn)和解決?，F(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確立的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，堅持統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、講求績效的原則制定2023年財政收支預(yù)算，提請各位代表審議。
（一）收入預(yù)算
2023年我鎮(zhèn)預(yù)算安排財政總收入3.01億元，比上年增長10%。根據(jù)財政收入預(yù)計情況和現(xiàn)行財政體制計算，我鎮(zhèn)公共財政可用資金預(yù)計10200萬元，各類政府性基金收入預(yù)算3500萬元，其他補(bǔ)助收入預(yù)算18300萬元，專項債撥款3000萬元，預(yù)計全年可用財力35000萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年我鎮(zhèn)財政本級支出35000萬元，具體支出科目為：
1、一般公共服務(wù)支出3000萬元；
2、公共安全支出650萬元；
3、教育支出350萬元；
4、文化體育與傳媒支出300萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出2100萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出800萬元；
7、節(jié)能環(huán)保支出200萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4200萬元；
9、農(nóng)林水支出6200萬元；
10、交通運(yùn)輸支出700萬元；
11、國土海洋氣象等支出12500萬元；
12、預(yù)備費(fèi)1000萬元；
13、專項債項目支出3000萬元。
（三）關(guān)于2023年林城鎮(zhèn)財政工作主要任務(wù)
1.“生財有道”促進(jìn)財政增收。全力推進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)定提升產(chǎn)業(yè)效益。繼續(xù)做好招商引資工作，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。積極研究上級政策與我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，全力爭取項目資金。加強(qiáng)與上級部門聯(lián)系，保障第二批專項債資金到位。
2.“用財有效”增進(jìn)民生福祉。集中財力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，著力提高支出精準(zhǔn)度。堅持貫徹政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本。堅持把增進(jìn)民生福祉作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)保障和改善民生。重點(diǎn)解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題，切實開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。
3.“管財有方”提升管理水平。完善財政內(nèi)控制度建設(shè)，提升財政管理水平?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批程序和支出標(biāo)準(zhǔn)，提升預(yù)算的執(zhí)行效率。嚴(yán)格實行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算制度，提高國庫資金收支運(yùn)行效率。完善財政監(jiān)管機(jī)制，認(rèn)真做好專項資金、涉農(nóng)資金、民生資金的監(jiān)督檢查，保證財政資金支出安全可靠。進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金審計，建立健全長效管理機(jī)制。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進(jìn)之年。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，立足新起點(diǎn)，踐行新使命，實現(xiàn)新跨越，扎實做好2023年財政工作，為推進(jìn)林城經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
