（浙江?。╆P(guān)于湖州市長(zhǎng)興縣虹星橋鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年 財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
虹星橋鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
一、2021年度預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，搶抓機(jī)遇、趕超一流，以大氣開放、實(shí)干爭(zhēng)先的長(zhǎng)興精神開創(chuàng)富美田園自在虹溪新局面。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)較好，經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，鎮(zhèn)財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，完成了各項(xiàng)預(yù)算收支任務(wù)。
（一）收入執(zhí)行情況
1.財(cái)政收入情況。2021年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入27783萬元，完成年度計(jì)劃的103.54%，比上年增加8.72%；根據(jù)財(cái)政收入完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力6662.22萬元，政府性基金收入2882.34萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收入0.02萬元，其他收入5800萬元，合計(jì)可用財(cái)力15344.58萬元。具體收入項(xiàng)目如下：
（1）一般公共預(yù)算可用財(cái)力6662.22萬元，其中：
①財(cái)政體制核定收入1800萬元;
②財(cái)政體制分成收入650萬元;
③上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入4212.22萬元。
（2）政府性基金收入2882.34萬元，其中：
①國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入306.46萬元;
②其他政府性基金收入2575.88萬元。
（3）國有資本經(jīng)營(yíng)收入0.02萬元。
（4）其他收入5800萬元。
主要為全域土地整治和生態(tài)修復(fù)工程專項(xiàng)資金5800萬元。
（二）支出執(zhí)行情況
2021年鎮(zhèn)財(cái)政支出15344.58萬元。具體支出科目為：
1.一般公共服務(wù)支出1763.44萬元，其中用于人員經(jīng)費(fèi)支出1056.52萬元，其他公共服務(wù)706.92萬元。
2.公共安全支出12.49萬元，其中用于其他公共安全支出7.25萬元，司法所支出5.24萬元。
3.文化旅游體育與傳媒支出442.13元，其中用于人員、文化活動(dòng)、場(chǎng)地建設(shè)經(jīng)費(fèi)360萬元，教育82.13萬元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出258.83萬元，其中民政管理事務(wù)121.13萬元，撫恤金支出79.64萬元，退役安置支出54.87萬元，其他社保支出3.19萬元。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.7萬元，主要用于災(zāi)害防治。
6.節(jié)能環(huán)保支出81.74萬元，主要用于各項(xiàng)城鎮(zhèn)及農(nóng)村衛(wèi)生保潔支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2717.62萬元，，其中用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2097.7萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出619.92萬元。
8.農(nóng)林水支出2882.49萬元，其中用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1932.45萬元，林業(yè)和草原支出126.28萬元，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)553.58萬元，其他農(nóng)林水支出270.18萬元。
9.資源勘探信息等支出15萬元，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
10.國有資本經(jīng)營(yíng)支出0.02萬元，主要用于人員支出。
11.住房保障支出44.5萬元，其中保障性住房租金補(bǔ)貼支出37.89萬元，農(nóng)村危房改造6.61萬元。
12.其他支出7118.62萬元，全域土地整治和生態(tài)修復(fù)工程5800萬元，統(tǒng)戰(zhàn)費(fèi)用24萬元，人大費(fèi)用50萬元，其他政府性支出1244.62萬元。
2021年，我們確保了各項(xiàng)任務(wù)的完成，確保財(cái)政資金收支平衡。
（三）預(yù)算執(zhí)行的工作措施
1.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，采取政策引導(dǎo)、資金扶持等措施。著力培育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展擺在突出地位，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.加大民生投入，保障基本民生需求。持續(xù)加大支農(nóng)力度，落實(shí)專項(xiàng)資金支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村建設(shè)；加大環(huán)境整治力度，打造美麗農(nóng)村；加大對(duì)衛(wèi)生、文化體育等投入，注重對(duì)撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出，扶助弱勢(shì)群體和困難群眾；進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度，加快推進(jìn)社會(huì)救助建設(shè)，提高社會(huì)救助水平；持續(xù)保障重點(diǎn)工程建設(shè)，科學(xué)合理地籌措資金。
3.優(yōu)化管理職能，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。努力構(gòu)建“科學(xué)、規(guī)范、陽光、透明”的現(xiàn)代財(cái)政管理體系，不斷提高財(cái)政管理水平，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)合理使用財(cái)政資金；完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格控制一般性支出；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，進(jìn)一步完善集中核算的功能，開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
二、2022年度預(yù)算草案情況
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，主動(dòng)對(duì)標(biāo)縣委“實(shí)字當(dāng)頭、一干到底”要求，大力弘揚(yáng)長(zhǎng)興精神，高標(biāo)定位、實(shí)干爭(zhēng)先，高質(zhì)量建設(shè)富美田園自在虹溪。著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，不斷提高財(cái)政保障水平；著力改革創(chuàng)新，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷提升財(cái)政資金績(jī)效；保證重點(diǎn)支出需要，強(qiáng)化節(jié)儉意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管管理，規(guī)范收支運(yùn)行，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)力基礎(chǔ)。
（一）收入預(yù)算
1.財(cái)政收入情況。2022年我鎮(zhèn)預(yù)算安排財(cái)政總收入22848萬元。
2.可用財(cái)力情況。根據(jù)財(cái)政收入完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力預(yù)計(jì)7600萬元；政府性基金收入預(yù)計(jì)3500萬元，其他收入預(yù)計(jì)6500萬元，預(yù)計(jì)全年可用財(cái)力17600萬元。具體收入項(xiàng)目如下：
（1）一般公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力7600萬元，其中：
①財(cái)政體制核定收入1400萬元;
②財(cái)政體制分成收入450萬元;
③上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5750萬元。
（2）政府性基金收入預(yù)算3500萬元。其中：
①國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入350萬元;
②其他政府性基金收入3150萬元。
（3）其他收入預(yù)計(jì)6500萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)支出17600萬元，具體支出科目為：
1.一般公共服務(wù)支出1500萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。
2.公共安全支15萬元，主要用于平安創(chuàng)建。
3.文化體育與傳媒支出480萬元，主要用于人員、文化活動(dòng)、場(chǎng)地建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出350萬元，主要用于農(nóng)村低保、殘疾人、老年和兒童福利、撫恤等。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)害防治與應(yīng)急活動(dòng)。
6.節(jié)能環(huán)保支出100萬元，主要用于大氣防治及環(huán)境保護(hù)，項(xiàng)目建設(shè)主要用于工業(yè)污水處理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2150萬元，主要用于衛(wèi)生創(chuàng)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.農(nóng)林水支出3200萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)主要為泗安塘整治、龍從圩區(qū)建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。
9.資源勘探電力信息等支出18萬元。
10.住房保障支出50萬元，主要用于危房改造、廉租房補(bǔ)貼。
11.統(tǒng)戰(zhàn)支出25萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)陣地、鄉(xiāng)賢館榜建設(shè)。
12.人大支出30萬元，主要用于人大培訓(xùn)等。
13.其他支出9172萬元。
14.預(yù)備費(fèi)500萬元。
