（浙江省）關(guān)于湖州市長興縣龍山街道2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長興縣龍山街道2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《浙江省街道人大工作條例》和《長興縣人民代表大會常務(wù)委員會街道預(yù)算審查監(jiān)督辦法》及上級財(cái)政管理等有關(guān)規(guī)定，我街道編制完成了2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年街道財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）（簡稱“財(cái)政預(yù)算報(bào)告”）?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算報(bào)告編制情況報(bào)告如下，請予審議。
一、街道基本情況
（一）街道概況
龍山街道地處長興縣政治文化中心，是縣委、縣政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西與小浦鎮(zhèn)相鄰，北與水口鄉(xiāng)相接。下轄4個社區(qū)、4個村改居和4個行政村，區(qū)域面積50.4平方公里。常住人口7.3萬余人，其中戶籍人口3.8萬人。轄區(qū)內(nèi)街道所屬衛(wèi)生院1個，為龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；學(xué)校2個，為龍山中心幼兒園和長興縣第五小學(xué)。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強(qiáng)對村（居）、社區(qū)等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
3.制定實(shí)施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和有關(guān)建設(shè)等各項(xiàng)規(guī)劃，組織村（居）、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照上級有關(guān)工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷與開發(fā)建設(shè)等相關(guān)工作。
4.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道財(cái)務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)村（居）、社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作。
5.實(shí)施衛(wèi)生健康、民政、文化、教育、勞動保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害防御工作。
6.配合抓好行政執(zhí)法工作，做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
7.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)村（居）民群眾合法權(quán)益。
8.統(tǒng)籌“基層治理四平臺”建設(shè)，加強(qiáng)社會管理綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
長興縣龍山街道現(xiàn)實(shí)有在編在職人員59人（含建設(shè)局村鎮(zhèn)站派駐人員2人），退休干部17人；崗位合同工人數(shù)36人。所轄8村居4社區(qū)，共有社區(qū)干部41人，村兩委46人，基層治理四個平臺人員45人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)427萬元，主要為：
1.房屋及構(gòu)筑物157萬元；
2.交通運(yùn)輸工具20萬元；
3.辦公設(shè)備原值250萬元。主要為：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
稅收收入完成36001萬元，比上年2.07億增長73.9%。完成一般公共預(yù)算收入
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2021年一般公共預(yù)算收入完成9977萬元，完成預(yù)算的100.1%，其中：
財(cái)政體制核定收入2353萬元；
財(cái)政體制分成收入2357萬元；
（3）上級補(bǔ)助收入5267萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成9933萬元，完成預(yù)算的99.9%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出2600萬元；
（2）公共安全支出180萬元；
（3）教育支出330萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出11萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出450萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出750萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出600萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出800萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1415萬元；
（10）農(nóng)林水支出2129萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出190萬元；
（12）商業(yè)服務(wù)等支出350萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出20萬元；
（14）住房保障支出42萬元；
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出66萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出4271萬元，其中：人員支出3851萬元；日常公用支出420萬元。
（2）項(xiàng)目支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出5662萬元，主要項(xiàng)目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助計(jì)劃、人武征兵等民生支出539萬元；
②龍山街道中心幼兒園、五小、成校、衛(wèi)生服務(wù)中心等轄區(qū)學(xué)校衛(wèi)生院配套補(bǔ)助支出460萬元；
③城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出150萬元；
④村級一事一議項(xiàng)目、壯大村級集體經(jīng)濟(jì)等村級“雙扶”推進(jìn)項(xiàng)目支出601萬元；
⑤農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助支出312萬元；
⑥農(nóng)村生活污水終端納管改造、農(nóng)村生活污水治理等節(jié)能環(huán)保支出800萬元；
⑦澗塘沙塘圩農(nóng)田設(shè)施改造、水毀修復(fù)和設(shè)施提升等水利工程支出700萬元；
⑧老舊小區(qū)改造、社區(qū)辦公用房提升改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程支出700萬元；
⑨城市垃圾點(diǎn)位建設(shè)、垃圾分類、創(chuàng)建、紅色物業(yè)示范點(diǎn)建設(shè)支出900萬元；
⑩司法調(diào)解、安監(jiān)等公共安全支出150萬元；
?電商產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、綠創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等商品服務(wù)等支出350萬。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成1300萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
國有土地使用權(quán)出讓收入900萬元；
其他政府性基金收入400萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成1300萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出900萬元；
（2）其他政府性基金支出400萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出1300萬元，主要項(xiàng)目如下：
污水零直排建設(shè)等節(jié)能環(huán)保支出200萬元；
老舊小區(qū)改造、社區(qū)辦公用房提升改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程支出200萬元；
村居新建項(xiàng)目、道路改建與養(yǎng)護(hù)等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出690萬元；
村級一事一議項(xiàng)目、壯大村級集體經(jīng)濟(jì)等村級“雙扶”推進(jìn)項(xiàng)目支出102萬元；
公共租賃住房補(bǔ)貼、危舊房改造等住房保障支出42萬；
消防、應(yīng)急事務(wù)支出66萬。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2021年：（1）一般預(yù)算收入9977萬，其中：財(cái)政體制核定收入2353萬元，財(cái)政體制分成收入2357萬元，上級補(bǔ)助收入5267萬元；（2）政府性基金收入1300萬元；（3）上年結(jié)余282萬元；（4）收入合計(jì)11559萬元。
2021年：（1）一般公共預(yù)算支出9933萬元；（2）政府性基金支出1300萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年326萬元；（4）支出合計(jì)11559萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出29.0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)21.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行7.8萬元。
2.會議費(fèi)2.7萬元。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2021年龍山街道財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，加壓奮進(jìn)、苦干實(shí)干，圓滿實(shí)現(xiàn)了年初人代會制定的各項(xiàng)指標(biāo)，也順利完成了縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。主要工作如下：
1.把預(yù)算做精做準(zhǔn)。將預(yù)算做細(xì)做全面，為執(zhí)行打下良好的基礎(chǔ)。預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，深化預(yù)算績效管理理念，科學(xué)合理編制部門整體及各項(xiàng)目、各政策年度績效目標(biāo)。加強(qiáng)預(yù)算目標(biāo)管理，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提高部門整體運(yùn)營績效水平。
2.定期召開支付例會。各科室按照年初預(yù)算安排的項(xiàng)目，提前上報(bào)資金使用計(jì)劃，再經(jīng)支付會議討論決定，嚴(yán)格控制支出。
3.每周召開財(cái)政工作例會。財(cái)務(wù)就預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研判并出具相關(guān)小結(jié)和報(bào)表給主要及分管領(lǐng)導(dǎo)，以便動態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)此，對預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目實(shí)施及績效完成情況梳理分析。
4.充分發(fā)揮人大監(jiān)督作用。在縣人大的指導(dǎo)下，街道人大定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會，并邀請轄區(qū)內(nèi)人大代表對執(zhí)行情況進(jìn)行評議，突出發(fā)揮人大在預(yù)算執(zhí)行中的督導(dǎo)作用，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái)、硬化預(yù)算約束意識。
5.強(qiáng)化多部門聯(lián)動作用。街道相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)積極參與到預(yù)算執(zhí)行中，定期進(jìn)行審計(jì)，發(fā)揮監(jiān)督作用。同時，強(qiáng)化對專項(xiàng)資金監(jiān)管，實(shí)行專項(xiàng)資金規(guī)范化管理，配合上級部門，做好各類專項(xiàng)資金審計(jì)、巡查工作。
三、2022年街道預(yù)算（草案）
2022年我街道稅收收入計(jì)劃38641萬元，比上年增長10%。
（一）一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計(jì)完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我街道一般公共預(yù)算收入安排10395萬元，比上年增長4.2%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2700萬元；
（2）財(cái)政體制分成收入2600萬元；
（3）上級補(bǔ)助收入5095萬元。
2.支出預(yù)算
2022年我街道財(cái)政支出預(yù)算10560萬元，比上年增長2.9%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出2857萬元；
（2）公共安全支出260萬元；
（3）教育支出270萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出810萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出507萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出423萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出760萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2377萬元；
（9）農(nóng)林水支出1460萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出325萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出45萬元；
（12）自然資源海洋氣象等支出88萬元；
（13）住房保障支出40萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出228萬元；
（15）預(yù)備費(fèi)110萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算4780萬元，比上年增長11.9％，其中：人員支出4300萬元，比上年增長11.7％；日常公用支出480萬元，比上年增長14.3％。
（2）項(xiàng)目支出安排說明
項(xiàng)目支出預(yù)算5780萬元，主要項(xiàng)目如下：
①生活污水治理工程支出650萬元；
②老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、社區(qū)用房裝修等工程項(xiàng)目支出400萬元；
③水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等水利項(xiàng)目支出500萬元；
④交通道路橋梁工程支出325萬元；
⑤灑水降塵、藍(lán)藻防治支出110萬元；
⑥民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生項(xiàng)目支出510萬元；
⑦轄區(qū)學(xué)校衛(wèi)生院配套補(bǔ)助支出480萬元；
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出200萬元；
⑨十百千萬幫扶工作、集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目獎補(bǔ)等支出340萬元；
⑩城市垃圾分類、紅色物業(yè)等支出163萬元；
?新聞宣傳、品牌打造、文化禮堂、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建等支出810萬元；
?司法調(diào)解、安監(jiān)等支出260萬元；
?應(yīng)急事務(wù)支出228萬元；
?一戶一檔調(diào)查、公共租賃住房、危舊房改造等支出140萬元；
?道路保潔、垃圾清運(yùn)等支出664萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入1100萬元，比上年下降15.4%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入900萬元，與上年同期持平；
（2）其他政府性基金收入200萬元，比上年下降50%。
2.支出預(yù)算
政府性基金收入支出預(yù)算為1100萬元，比上年下降15.4%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出900萬元，與上年同期持平；
（2）其他政府性基金收入安排的支出200萬元，比上年下降50%。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項(xiàng)目支出，主要用于老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、社區(qū)用房裝修等工程。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入10395萬元，其中：財(cái)政體制核定收入2700萬元，財(cái)政體制分成收入2600萬元，上級補(bǔ)助收入5095萬元；（2）政府性基金收入1100萬元；（3）上年結(jié)余326萬元；（4）收入預(yù)算合計(jì)11821萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出10560萬元；（2）政府性基金支出1100萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年161萬元；（4）支出預(yù)算合計(jì)11821萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出安排說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算28.7萬元，比上年預(yù)算下降1.4％。其中：公務(wù)接待費(fèi)21.0萬元，比上年預(yù)算下降1.4％；公務(wù)用車運(yùn)行7.7萬元，比上年預(yù)算下降1.3％。
2.會議費(fèi)2.6萬元，比上年預(yù)算下降7.1％。
四、關(guān)于做好2022年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力。加快建設(shè)“活力新區(qū)、富美龍山”這一目標(biāo)定位，深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長點(diǎn)。一方面抓“穩(wěn)”，積極走訪重點(diǎn)企業(yè)，穩(wěn)定稅收增長；另一方面抓“引”，招優(yōu)招強(qiáng)，加快項(xiàng)目儲備，全力擴(kuò)大稅源，通過“盤存量”和“拓增量”并舉，有效保障了稅收的持續(xù)增長。
（二）積極爭取資金，支持街道各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。把積極向上爭取項(xiàng)目資金納入工作職責(zé)范疇，在著力補(bǔ)齊民生項(xiàng)目短板上下功夫，高質(zhì)高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。通過對上爭取項(xiàng)目資金，增加可用財(cái)力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。堅(jiān)持“量入為出”、“量力而行”，著眼民生訴求和關(guān)注熱點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，確保有限的財(cái)力用到刀刃上。
（四）加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績效評價(jià)工作。將外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)資金的監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，強(qiáng)化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效管理體系，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
