（浙江?。╆P(guān)于湖州市長興縣龍山街道2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
長興縣龍山街道2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
一、街道基本情況
（一）街道概況
龍山街道地處長興縣政治文化中心，是縣委、縣政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西與小浦鎮(zhèn)相鄰，北與水口鄉(xiāng)相接。下轄6個社區(qū)、4個村改居和4個行政村，區(qū)域面積50.4平方公里。常住人口7.3萬余人，其中戶籍人口4.17萬人。轄區(qū)內(nèi)街道所屬衛(wèi)生院1個，為龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；學(xué)校2個，為龍山中心幼兒園和長興縣第五小學(xué)。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強對村（居）、社區(qū)等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
3.制定實施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和有關(guān)建設(shè)等各項規(guī)劃，組織村（居）、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照上級有關(guān)工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項目征地拆遷與開發(fā)建設(shè)等相關(guān)工作。
4.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道財務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)村（居）、社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作。
5.實施衛(wèi)生健康、民政、文化、教育、勞動保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強社會主義精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害防御工作。
6.配合抓好行政執(zhí)法工作，做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
7.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)村（居）民群眾合法權(quán)益。
8.統(tǒng)籌“基層治理四平臺”建設(shè)，加強社會管理綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。
（三）機構(gòu)設(shè)置和人員情況
長興縣龍山街道現(xiàn)實有在編在職人員58人（含建設(shè)局村鎮(zhèn)站派駐人員2人），退休干部19人；崗位合同工人數(shù)34人。所轄8村居6社區(qū)，共有社區(qū)干部52人，村兩委46人，基層治理四個平臺人員45人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)427萬元，主要為：
1.房屋及構(gòu)筑物157萬元；
2.交通運輸工具20萬元；
3.辦公設(shè)備原值250萬元。主要為：電腦、復(fù)印機、打印機、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
稅收收入完成41710萬元，比上年增長18.74%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預(yù)算收入完成10636萬元，完成預(yù)算的102.3%，其中：
（1）財政體制核定收入2232萬元；
（2）財政體制分成收入2376萬元；
（3）上級補助收入6028萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成10546萬元，完成預(yù)算的99.9%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出2869萬元；
（2）公共安全支出249萬元；
（3）教育支出281萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出767萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出510萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出456萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出716萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2291萬元；
（9）農(nóng)林水支出1672萬元；
（10）交通運輸支出318萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出58萬元；
（12）自然資源海洋氣象等支出103萬元；
（13）住房保障支出39萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出217萬元；
（15）預(yù)備費0萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出4676萬元，其中：人員支出3947萬元；日常公用支出729萬元。
（2）項目支出執(zhí)行說明
項目支出5870萬元，主要項目如下：
①生活污水治理工程支出650萬元；
②老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項目、社區(qū)用房裝修等工程項目支出405萬元；
③水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等水利項目支出500萬元；
④交通道路橋梁工程支出325萬元；
⑤灑水降塵、藍(lán)藻防治支出130萬元；
⑥民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生項目支出520萬元；
⑦轄區(qū)學(xué)校衛(wèi)生院配套補助支出535萬元；
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出200萬元；
⑨十百千萬幫扶工作、集體經(jīng)濟(jì)項目獎補等支出340萬元；
⑩城市垃圾分類、紅色物業(yè)等支出163萬元；
?新聞宣傳、品牌打造、文化禮堂、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建等支出810萬元；
?司法調(diào)解、安監(jiān)等支出260萬元；
?應(yīng)急事務(wù)支出228萬元；
?一戶一檔調(diào)查、公共租賃住房、危舊房改造等支出140萬元；
?道路保潔、垃圾清運等支出664萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成1471萬元，完成預(yù)算的113.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入1405萬元；
（2）其他政府性基金收入66萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成1471萬元，完成預(yù)算的113.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1405萬元；
（2）其他政府性基金支出66萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項目支出1471萬元，主要項目如下：
（1）污水治理工程支出195萬元；
（2）老舊小區(qū)改造、社區(qū)辦公用房提升改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程支出371萬元；
（3）村居新建項目、道路改建與養(yǎng)護(hù)等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出695萬元；
（4）村級一事一議項目、壯大村級集體經(jīng)濟(jì)等村級“雙扶”推進(jìn)項目支出102萬元；
（5）公共租賃住房補貼、危舊房改造等住房保障支出42萬；
（6）消防、應(yīng)急事務(wù)支出66萬。
（三）收支平衡預(yù)計情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入10636萬，其中：財政體制核定收入2232萬元，財政體制分成收入2376萬元，上級補助收入6028萬元；（2）政府性基金收入1471萬元；（3）上年結(jié)余161萬元；（4）收入合計12268萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出10546萬元；（2）政府性基金支出1471萬元；（3）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年251萬元；（4）支出合計12268萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費及會議費支出說明
1.“三公經(jīng)費”支出17.6萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行7.6萬元。
2.會議費2.6萬元。
（五）財政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2022年龍山街道財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，加壓奮進(jìn)、苦干實干，圓滿實現(xiàn)了年初人代會制定的各項指標(biāo)，也順利完成了縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。主要工作如下：
1.把預(yù)算做精做準(zhǔn)。將預(yù)算做細(xì)做全面，為執(zhí)行打下良好的基礎(chǔ)。預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，深化預(yù)算績效管理理念，科學(xué)合理編制部門整體及各項目、各政策年度績效目標(biāo)。加強預(yù)算目標(biāo)管理，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提高部門整體運營績效水平。
2.定期召開支付例會。各科室按照年初預(yù)算安排的項目，提前上報資金使用計劃，再經(jīng)支付會議討論決定，嚴(yán)格控制支出。
3.每周召開財政工作例會。財務(wù)就預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研判并出具相關(guān)小結(jié)和報表給主要及分管領(lǐng)導(dǎo)，以便動態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)此，對預(yù)算執(zhí)行、項目實施及績效完成情況梳理分析。
4.充分發(fā)揮人大監(jiān)督作用。在縣人大的指導(dǎo)下，街道人大定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會，并邀請轄區(qū)內(nèi)人大代表對執(zhí)行情況進(jìn)行評議，突出發(fā)揮人大在預(yù)算執(zhí)行中的督導(dǎo)作用，切實增強依法理財、硬化預(yù)算約束意識。
5.強化多部門聯(lián)動作用。街道相關(guān)內(nèi)部機構(gòu)積極參與到預(yù)算執(zhí)行中，定期進(jìn)行審計，發(fā)揮監(jiān)督作用。同時，強化對專項資金監(jiān)管，實行專項資金規(guī)范化管理，配合上級部門，做好各類專項資金審計、巡查工作。
三、2023年街道預(yù)算（草案）
2023年我街道稅收收入計劃45048萬元，比上年增長8%。
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計完成情況和現(xiàn)行財政體制計算，我街道一般公共預(yù)算收入安排10967萬元，比上年增長3.1%，其中：
（1）財政體制核定收入2981萬元；
（2）財政體制分成收入2047萬元；
（3）上級補助收入5939萬元。
2.支出預(yù)算
2023年我街道財政支出預(yù)算10830萬元，比上年增長2.6%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出2879萬元；
（2）公共安全支出255萬元；
（3）教育支出285萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出832萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出518萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出430萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出776萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2427萬元；
（9）農(nóng)林水支出1510萬元；
（10）交通運輸支出312萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出230萬元；
（12）自然資源海洋氣象等支出86萬元；
（13）住房保障支出30萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元；
（15）預(yù)備費110萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算5030萬元，比上年增長7.5％，其中：人員支出4200萬元，比上年增長6.1％；日常公用支出840萬元，比上年增長1.2％。
（2）項目支出安排說明
項目支出預(yù)算5800萬元，主要項目如下：
①生活污水治理工程支出650萬元；
②老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項目、社區(qū)用房裝修等工程項目支出405萬元；
③水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等水利項目支出500萬元；
④交通道路橋梁工程支出325萬元；
⑤灑水降塵、藍(lán)藻防治支出130萬元；
⑥民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生項目支出520萬元；
⑦轄區(qū)學(xué)校衛(wèi)生院配套補助支出535萬元；
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出160萬元；
⑨十百千萬幫扶工作、集體經(jīng)濟(jì)項目獎補等支出340萬元；
⑩城市垃圾分類、紅色物業(yè)等支出163萬元；
?新聞宣傳、品牌打造、文化禮堂、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建等支出780萬元；
?司法調(diào)解、安監(jiān)等支出260萬元；
?應(yīng)急事務(wù)支出228萬元；
?一戶一檔調(diào)查、公共租賃住房、危舊房改造等支出140萬元；
?道路保潔、垃圾清運等支出664萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入1500萬元，比上年增長2.0%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入1400萬元，比上年降低3.6%；
（2）其他政府性基金收入100萬元，比上年增長51.5%。
2.支出預(yù)算
政府性基金收入支出預(yù)算為1500萬元，比上年增長2.0%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1400萬元，比上年降低3.6%；
（2）其他政府性基金收入安排的支出100萬元，比上年增長51.5%。
3.政府性基金支出安排說明
（1）政府性基金全部用于項目支出，主要用于老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項目、農(nóng)村生活污水治理等工程。
（三）收支平衡預(yù)計情況
2023年：（1）一般預(yù)算收入10967萬元，其中：財政體制核定收入2981萬元，財政體制分成收入2047萬元，上級補助收入5939萬元；（2）政府性基金收入1500萬元；（3）上年結(jié)余251萬元；（4）收入預(yù)算合計12718萬元。
2023年：（1）一般公共預(yù)算支出10830萬元；（2）政府性基金支出1500萬元；（3）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年388萬元；（4）支出預(yù)算合計12718萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費及會議費支出安排說明
1.“三公經(jīng)費”支出預(yù)算17.6萬元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)接待費10.0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行7.6萬元，與上年預(yù)算持平。
2.會議費2.6萬元，與上年預(yù)算持平。
四、關(guān)于做好2023年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強財稅合作，努力提高財政保障能力。加快建設(shè)“活力新區(qū)、富美龍山”這一目標(biāo)定位，深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長點。一方面抓“穩(wěn)”，積極走訪重點企業(yè)，穩(wěn)定稅收增長；另一方面抓“引”，招優(yōu)招強，加快項目儲備，全力擴大稅源，通過“盤存量”和“拓增量”并舉，有效保障了稅收的持續(xù)增長。
（二）積極爭取資金，支持街道各項事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。把積極向上爭取項目資金納入工作職責(zé)范疇，在著力補齊民生項目短板上下功夫，高質(zhì)高效推進(jìn)項目建設(shè)。通過對上爭取項目資金，增加可用財力，增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展實力。
（三）堅持民生優(yōu)先，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步加強財政支出管理，把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。堅持“量入為出”、“量力而行”，著眼民生訴求和關(guān)注熱點，科學(xué)統(tǒng)籌財政經(jīng)費支出，確保有限的財力用到刀刃上。
（四）加強資金監(jiān)管，提高資金使用效益。加強財政監(jiān)督和績效評價工作。將外部審計與內(nèi)部審計有機結(jié)合，進(jìn)一步加強資金的監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行各項財政財務(wù)管理制度，加強財政資金監(jiān)管，強化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財政支出績效管理體系，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。
