（浙江?。╆P于寧波市象山縣西周鎮(zhèn)2020年財政決算和2021年財政預算草案的報告
關于西周鎮(zhèn)2020年財政決算和2021年財政預算草案的報告
各位代表：
根據(jù)《預算法》要求，現(xiàn)將西周鎮(zhèn)2020年度財政決算和2021年財政預算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各有關部門的大力支持下，鎮(zhèn)財政本著“量入為出、保證重點、控制一般性支出、確保預算執(zhí)行”的原則，科學合理地安排財政支出。
（一）2020年財政總收入（稅收）完成情況
2020年我鎮(zhèn)完成財政總收入83708.15萬元。具體如下：
1、 增值稅43091.04萬元；
2、 企業(yè)所得稅29225.38萬元；
3、 個人所得稅4360.09萬元；
4、 城市維護建設稅2667.12萬元；
5、 房產(chǎn)稅2018.64萬元；
6、 印花稅576.81萬元；
7、 城鎮(zhèn)土地使用稅1273.01萬元；
8、 環(huán)境保護稅227.21萬元；
9、 消費稅13.05萬元；
10、 車船稅1萬元；
11、 土地增值稅254.8萬元。
（二）2020年鎮(zhèn)財政可用資金情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算，2020年，我鎮(zhèn)共實現(xiàn)可用資金16757.75萬元，完成年初預算的86%，其中：
1、財政支出包干基數(shù)3476.74萬元；
2、財政稅收分成1727萬元；
3、補助收入9630.04萬元；
4、基金收入 1923.97萬元。
（三）2020年鎮(zhèn)財政支出情況
2020年鎮(zhèn)財政總支出16757.75萬元。具體如下：
1、一般公共服務支出5444.25萬元，其中人大事務69.78萬元，政府辦公室及相關機構事務1473.92萬元，黨委辦公室及相關機構事務257.79萬元，商貿(mào)事務5萬元，組織事務29.47萬元，宣傳事務1萬元，發(fā)展與改革事務2500萬元，其他共產(chǎn)黨事務支出0.24萬元，檔案事務1萬元，其他一般公共服務支出1106.05萬元；
2、國防支出3.9萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵連長費用；
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒社工工資；
4、科學技術支出4.2萬元，用于來料 加工各項獎勵；
5、文化體育與傳媒支出377.81萬元，其中群眾文化支出258.05萬元，文化創(chuàng)作與保護支出14.76萬元，文物保護支出78萬元，其他文化和旅游支出27萬元；
6、社會保障和就業(yè)支出2170.53萬元，其中人力資源和社會保障管理事務79.29萬元，民政管理職務900萬元，行政事業(yè)單位離退休268.4萬元，撫恤87.66萬元，退役安置87.52萬元，社會福利127.06萬元，殘疾人事業(yè)538.72萬元，臨時救助4.5萬元，其他生活救助77.38萬元；
7、衛(wèi)生健康支出75.35萬元，用于獨生子女獎勵、計生家庭幫扶、老齡衛(wèi)生健康等事務；
8、節(jié)能環(huán)保支出52萬元，用于污水零直排及海漂垃圾清理；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出975.52萬元，其中小城鎮(zhèn)基礎設施建設700萬元，農(nóng)村污水運維56.24萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施219.28萬元；
11、農(nóng)林水事務支出3123.25萬元，其中農(nóng)業(yè)877萬元，林業(yè)552.79萬元，水利63.65萬元，扶貧201.7萬元，農(nóng)村綜合改革1415.11萬元，其他農(nóng)林水事務支出13萬元；
12、交通運輸支出464.01萬元，用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護及改造提升；
13、資源勘探工業(yè)信息支出0.69萬元，用于小微企業(yè)培育入庫和重點企業(yè)監(jiān)測獎勵；
14、自然資源海洋氣象等支出102.13萬元，用于耕地保護補償；
15、住房保障支出224.98萬元；
16、災害防治及應急管理支出63.16萬元，其中應急管理事務56.46萬元，自然災害救災及恢復重建支出5.7萬元，森林消防事務1萬元；
17、基金支出3650.97萬元，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出3536萬元，彩票公益金安排的支出112.97萬元，其他政府性基金安排的支出2萬元。
收支相抵，當年財政收支平衡。
2020年鎮(zhèn)財政工作主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、優(yōu)化營商環(huán)境，積極培植稅源。面對經(jīng)濟增長放緩、進出口形勢錯綜復雜等下行壓力，我們依舊積極拓展財源建設，多措并舉助力企業(yè)復工復產(chǎn)。充分利用小城市培育試點鎮(zhèn)的優(yōu)勢，積極向上爭取項目和資金，增加鎮(zhèn)級財力。同時繼續(xù)做好招商引資工作，營造溫馨的營商環(huán)境，把“最多跑一次”融入到財政工作中。
2、鎮(zhèn)鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，有序推進重點工作。在保障重點民生工程實施的同時，按照優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結合的原則安排各項支出，在各部門積極配合下，集鎮(zhèn)功能不斷完善，鄉(xiāng)村治理水平進一步提升，低保、殘保、退役優(yōu)撫、教育體育、食品衛(wèi)生等社會公共服務持續(xù)深化。
3、加強資金監(jiān)管，提高資金使用效率。鎮(zhèn)財政工作始終秉持“量入為出、實事求是”的工作原則，做好財政預決算工作，嚴格執(zhí)行年初預算，確保全年收支平衡。積極打造節(jié)約型政府，在保障政府工作必要支出的基礎上，嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真做好相關資金撥付工作。同時，通過“事前控制、事中查實、事后督查”等方式，加大對政府性項目的監(jiān)管力度，提高資金使用效率。
各位代表，2020年，在預算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財政始終把優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點，認真貫徹縣人大《關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設和管理的意見》《關于加強對鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。同時，進一步完善鎮(zhèn)財務管理制度，嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費長效機制。
總的來說，2020年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們要清醒地看到財政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是收入來源少，除財政下?lián)艿恼＝?jīng)費外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，各類建設和社會事業(yè)對財政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時解決；三是債務化解形勢嚴峻，收支增長幅度差距較大，入不敷出，負債逐年增大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務已經(jīng)成為制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長的重要因素，如何控制和化解債務成為當前財政工作的重要課題。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
二、2021年財政預算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對經(jīng)濟工作的有關部署和要求，結合財政工作面臨的新形勢新要求，2021年鎮(zhèn)財政預算安排的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞“社會主義現(xiàn)代化智造港灣小城市”建設的總體目標，堅持依法治稅，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，進一步優(yōu)化財政支出結構，盤活資金，切實保障和改善民生，統(tǒng)籌財力，確保重點項目的支出需要，促進西周經(jīng)濟社會平衡發(fā)展。按照上述指導思想，確定2021年財政預算草案如下：
財政預算內(nèi)總收入8.79億元，增長5%。按現(xiàn)行財政體制測算，全年可用資金為18519.18萬元，其中：支出包干基數(shù)為3519.18萬元，預測財政分成3000萬元，補助收入10000萬元,基金預算收入2000萬元。支出安排實行“零基預算法”，全年支出計劃18519.18萬元。主要支出項目如下：
1、一般公共服務支出4390萬元，其中人大事務70萬元,政協(xié)事務1萬元，政府辦公室及相關機構事務2600萬元，黨委辦公室及相關機構事務550萬元,發(fā)展與改革事務100萬元， 團委工作經(jīng)費20萬元，組織事務50萬元，財政事務10萬元，商貿(mào)事務50萬元，機關工委5萬元，其他一般公共服務支出934萬元；
2、國防支出100萬元，主要用于基層民兵隊伍建設等支出；
3、公共安全支出550萬元，主要用于平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、打擊傳銷、反走私、掃黑除惡、禁毒、普法等工作；
4、教育支出220萬元，主要用于支持地方教育事業(yè)；
5、文化體育與傳媒支出320萬元，主要用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護支出；
6、社會保障和就業(yè)支出2500萬元，主要用于殘疾人、低保、五保、困境兒童、優(yōu)撫對象及退役士兵的救助；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出220萬元，主要用于計劃生育事務、優(yōu)撫對象醫(yī)療等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出450萬元，用于污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護、五水共治等支出；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1500萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、農(nóng)村污水運維等；
10、農(nóng)林水事務支出3600萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧及村級“一事一議”等補助支出；
11、交通運輸支出 209.18萬元，主要用于公路養(yǎng)護及改造提升；
12、災害防治及應急管理支出900萬元，主要用于欠薪應急周轉金200萬元，招商引資350萬元，安全生產(chǎn)及消防安全350萬元；
13、住房保障（公積金）支出980萬元；
14、基金支出2000萬元；
15、其他支出80萬元；
16、預備費500萬元。
三、2021年財政工作意見
各位代表，2021年是“十四五”開局之年。鎮(zhèn)財政管理辦公室將認真貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策，在確保正常運轉情況下，重點解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，保證對社會保障、中心城區(qū)基礎設施建設、農(nóng)業(yè)、水利、交通、衛(wèi)生、教育等民生工程的投入，不斷改善營商環(huán)境。為此，我們要在思想上高度重視，在工作中切實抓緊、抓好。要實現(xiàn)2021年財政收支預算目標仍需做好以下工作：
1、把握大局，明確目標，增強財源發(fā)展后勁。一要加強稅源專業(yè)化管理。對全鎮(zhèn)各企業(yè)實施動態(tài)管理，進一步完善規(guī)上重點企業(yè)、標準廠房、零稅收企業(yè)、無證企業(yè)等臺賬，切實做到重點稅源精細化管理、一般稅源規(guī)范化管理、零散稅源社會化管理。二要把抓項目、擴投資、調(diào)結構、促轉型放在財源建設的重要位置，全力支持實體經(jīng)濟和民營企業(yè)的發(fā)展，提升小微企業(yè)集聚園區(qū)的基礎功能，實現(xiàn)筑巢引鳳。
2、嚴格管理，增收節(jié)支，確保全年預算平衡。強化財政監(jiān)督職能，科學制定預算，做好增收節(jié)支，提高資金使用效益，確保全年預算平衡。加大財政保障力度，合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌運用財力，確保工資津貼發(fā)放、機構正常運轉和重點項目建設項目的需要；加強項目資金管理，對重點項目建設實行重點跟蹤監(jiān)管，嚴格項目結算審計制度；進一步規(guī)范財政資金申請、撥付、使用等操作程序，加強對專項資金的跟蹤檢查，促使項目資金?？顚Ｓ?；抓實國有資產(chǎn)配置、使用、處置環(huán)節(jié)，加大存量閑置資產(chǎn)的處置力度。
3、未雨綢繆，厲行節(jié)約，緊控非生產(chǎn)性支出。認真貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣紀委有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，牢固樹立憂患意識、公仆意識、節(jié)儉意識，切實改進工作作風，更新理財觀念，從嚴從緊控制非生產(chǎn)性支出，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出，做到支出按計劃、撥款按進度、開支按標準。深化國庫集中支付工作，使財政資金運行更加科學化、規(guī)范化和高效化。
4、強化監(jiān)督，提升績效，加強內(nèi)控體系建設。加強財政內(nèi)控制度建設，做到崗位設立到人、職能明確到人、任務落實到人、責任追究到人。將績效管理和方法融入到預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全內(nèi)控機制，推動績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購與預算管理有機結合，確保各項財務工作規(guī)范有序。嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴肅財政紀律，規(guī)范財政資金賬戶開設和公款存放行為。加強干部隊伍建設，全面梳理細化分解任務清單和責任清單，切實防范財政執(zhí)行風險和廉政風險，著力打造忠誠、干凈、擔當、高素質(zhì)的財政干部隊伍。
各位代表，2021年的鎮(zhèn)財政工作依然任重而道遠。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，堅定信心，振奮精神，迎難而上，開拓創(chuàng)新，真抓實干，以“保運轉、促轉型”為己任，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出更大的貢獻。
