（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣新橋鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
新橋鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
2021年12月25日在新橋鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將《新橋鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告》提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)啟之年。面對(duì)新冠肺炎疫情和錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，圍繞建設(shè)“影視休閑宜居新城”的目標(biāo)”，實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化投融資改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，按照鎮(zhèn)十八屆九次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算和工作目標(biāo)有序開(kāi)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入17977.34萬(wàn)元，為年初調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.63%，同比增長(zhǎng)7.52%。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，2021年度我鎮(zhèn)財(cái)政可用資金7023.89萬(wàn)元。其中上級(jí)核定財(cái)政包干基數(shù)1929.47萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2648.53萬(wàn)元，財(cái)政分成748萬(wàn)元，滾動(dòng)結(jié)余58萬(wàn)元，基金預(yù)算可用資金1639.89萬(wàn)元。具體分項(xiàng)如下：
1、一般預(yù)算支出合計(jì)5357萬(wàn)元：
（1）一般公共服務(wù)支出1644.48萬(wàn)元。其中：人大事務(wù)支出69.29萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行和代表活動(dòng)；政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1085.31萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行支出；檔案事務(wù)支出2萬(wàn)元，用于檔案文化建設(shè)；黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出445.33萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行等；組織事務(wù)支出12.55萬(wàn)元，用于兩新黨組織創(chuàng)建、扶持村級(jí)經(jīng)濟(jì)等；其他一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升、兒童之家規(guī)范化創(chuàng)建。
（2）國(guó)防及公共安全支出16.4萬(wàn)元。主要用于禁毒員管理、民兵連長(zhǎng)工資等。
（3）科學(xué)技術(shù)支出18.97萬(wàn)元。用于科技興村和印花行業(yè)整治。
（4）文化旅游體育與傳媒支出392.56萬(wàn)元。其中群眾文化92.34萬(wàn)元，文物60萬(wàn)元，文化創(chuàng)作12.22萬(wàn)元，其他文化旅游228萬(wàn)元。
（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出513.91萬(wàn)元。其中用于人力資源和社會(huì)保障管理47.17萬(wàn)元，民政管理5.54萬(wàn)元，行政事業(yè)離退休142.86萬(wàn)元，撫恤81.94萬(wàn)元，社會(huì)福利128.8萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)費(fèi)94.5萬(wàn)元，其他生活救助13.1萬(wàn)元。
（6）衛(wèi)生健康支出50.34萬(wàn)元。其中衛(wèi)生健康管理31.43萬(wàn)元，公共衛(wèi)生3.48萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)7.93萬(wàn)元，醫(yī)療保障管理2.5萬(wàn)元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)5萬(wàn)元。
（7）節(jié)能環(huán)保支出86.37萬(wàn)元。其中污染防治86.37萬(wàn)元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出253.28萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出212.65萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造、農(nóng)村污水治理設(shè)施運(yùn)維、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.63萬(wàn)元，用于行政運(yùn)行、城管執(zhí)法等。
（9）農(nóng)林水支出1901.75萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出497.74萬(wàn)元，主要用于動(dòng)植物防疫與病蟲(chóng)害控制、三資管理、海岸線整治、美麗鄉(xiāng)村等；林業(yè)支出39.58萬(wàn)元，主要用于森林綠化、生態(tài)公益林補(bǔ)助等；農(nóng)村綜合改革支出610.45萬(wàn)元，用于村級(jí)公益事業(yè)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村干部報(bào)酬、綜合事務(wù)員報(bào)酬等；水利支出748.97萬(wàn)元，用于水利建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、污水工程治理；其他農(nóng)林水支出5.01萬(wàn)元，用于生產(chǎn)發(fā)展、五水共治等。
（10）交通運(yùn)輸支出232.49萬(wàn)元。用于公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
（11）自然資源海洋等支出36.98萬(wàn)元。用于耕地保護(hù)補(bǔ)償和森林綠化。
（12）住房保障支出156.64萬(wàn)元。用于住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.83萬(wàn)元。用于避災(zāi)安置點(diǎn)建設(shè)和防汛防臺(tái)體系建設(shè)。
2、基金預(yù)算支出1639.89萬(wàn)元。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1538.48萬(wàn)元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（2）社會(huì)福利支出62.53萬(wàn)元。用于教育、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、臨時(shí)救助、教育等支出。
（3）體育事業(yè)支出38.88萬(wàn)元。用于體育發(fā)展、健身步道等支出。
收支相抵，年末財(cái)政滾動(dòng)結(jié)余為27萬(wàn)元。
二、鎮(zhèn)財(cái)政工作開(kāi)展情況
2021年鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“保障重點(diǎn)、打造亮點(diǎn)、量入為出、補(bǔ)齊短板”的財(cái)政總要求，落實(shí)縣委、縣政府“厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子”和“深化投融資體制改革”要求，努力保障民生實(shí)事，不斷深化財(cái)政體制改革，突出績(jī)效導(dǎo)向、強(qiáng)化預(yù)算約束、規(guī)范資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)了我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金當(dāng)年收支平衡，促進(jìn)了新橋各項(xiàng)事業(yè)的和諧發(fā)展。現(xiàn)將相關(guān)工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
1、增收渠道不斷拓寬。2021年財(cái)政增收渠道進(jìn)一步拓寬，一是繼續(xù)加強(qiáng)稅收監(jiān)管，重點(diǎn)稅源穩(wěn)控，對(duì)接“兩區(qū)”優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)，累計(jì)新增注冊(cè)企業(yè)161家，實(shí)現(xiàn)注冊(cè)資金8.26億元，為可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力；二是繼續(xù)盤活各類閑置資金資產(chǎn)，盤活各類資金480萬(wàn)元；三是繼續(xù)加強(qiáng)各線增收，年內(nèi)累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)創(chuàng)建類、教育文化、農(nóng)林水、社會(huì)事業(yè)、村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各類資金4600余萬(wàn)元，為夯實(shí)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目全力保障。財(cái)政工作始終堅(jiān)持突出重點(diǎn)的原則。一是重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力；全年安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金3000余萬(wàn)元，沈海高速連接線新橋至石浦段高架、影視城土地征用、茅石線擴(kuò)建、西海岸風(fēng)景線等一批重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力；二是城鎮(zhèn)功能不斷完善；累計(jì)投資2600余萬(wàn)元，崇站土地開(kāi)發(fā)、寧豐路立面改造、東旦線、寧豐家園市政配套、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升工程等一批美麗城鎮(zhèn)建設(shè)加快推進(jìn)。三是生產(chǎn)設(shè)施不斷提升；累計(jì)投資3200余萬(wàn)元，獅子山土地開(kāi)發(fā)、110千伏輸變電、西海岸沿海通道、海臺(tái)塘、溪坑整治等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。四是美麗鄉(xiāng)村持續(xù)深化；全年累計(jì)安排2200余萬(wàn)元，村莊整治提升、網(wǎng)絡(luò)公路、一事一議、污水工程、垃圾分類等新農(nóng)村持續(xù)推進(jìn)。五是社會(huì)事業(yè)保障普惠；安排社會(huì)保障資金2000余萬(wàn)元，低保、殘保、求助等扶貧工作、退役優(yōu)撫、居家養(yǎng)老、教育體育、食品衛(wèi)生等社會(huì)公共服務(wù)持續(xù)深化。
3、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更加可控。量入為出，勤儉節(jié)約，打造簡(jiǎn)約服務(wù)型政府，釋放地方新動(dòng)能。一是強(qiáng)化財(cái)政日常管理；持續(xù)嚴(yán)控日常經(jīng)費(fèi)支出，其中 “三公”、會(huì)議、培訓(xùn)、食堂、工會(huì)等實(shí)行定額化管理，年內(nèi)行政經(jīng)費(fèi)同比下降8.5%，三公經(jīng)費(fèi)同比下降10.7%；二是強(qiáng)化財(cái)政核算管理；持續(xù)強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付，完善“三重一大”決策程序，實(shí)行“鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆”、“收支兩條線”的歸口管理；三是嚴(yán)格債務(wù)計(jì)劃管理；債務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，按每筆債務(wù)設(shè)置責(zé)任主體，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)計(jì)劃，依規(guī)審批，嚴(yán)控新增債務(wù)，按要求制訂化債計(jì)劃；2021年置換政府債務(wù)9000余萬(wàn)元，同比節(jié)約融資成本420余萬(wàn)元，債務(wù)結(jié)構(gòu)更合理、規(guī)模更可控。
4、財(cái)政管理日趨完善。一是財(cái)政管理更加透明；通過(guò)預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)等一籃子公開(kāi)計(jì)劃，進(jìn)一步落實(shí)依法行政，陽(yáng)光理財(cái)；二是績(jī)效管理卓有成效；對(duì)單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的投資、支出項(xiàng)目進(jìn)行全面的績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)收入、固定資產(chǎn)管理、公款存放等七方面內(nèi)容納入年度績(jī)效管理，初步實(shí)現(xiàn)績(jī)效重點(diǎn)全覆蓋；三是采購(gòu)、合同管理更加規(guī)范；訂標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)計(jì)劃，細(xì)程序，全面實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、合同精細(xì)化管理；四是資產(chǎn)管理更加科學(xué)；積極配合做好資產(chǎn)資源盡調(diào)工作,共排查整理出閑置土地資源2547畝，房產(chǎn)面積4.99萬(wàn)平方，灘涂面積2.22萬(wàn)畝。
2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年是新一屆政府全面履職的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。我鎮(zhèn)財(cái)政工作將面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，圍繞“海洋強(qiáng)縣、美麗富民，都市融入、變革驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，“聚力一二五，奮力上臺(tái)階”，奮力建設(shè)“三好三美”中國(guó)影視文旅名鎮(zhèn)，聚力譜寫新時(shí)代新橋高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)新篇章。遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則, 以增收節(jié)支為導(dǎo)向，繼續(xù)深化投融資改革，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。根據(jù)鎮(zhèn)黨代會(huì)的部署和政府工作報(bào)告的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，安排2022年財(cái)政預(yù)算草案。
一、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）情況
按照新一輪鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政管理體制和特定園區(qū)財(cái)政體制政策，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算安排為19358萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.68%，全年可用資金收入預(yù)算安排為8027萬(wàn)元，其中預(yù)測(cè)上級(jí)核定財(cái)政包干基數(shù)1950萬(wàn)元；預(yù)測(cè)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入3300萬(wàn)元；預(yù)測(cè)財(cái)政分成收入750萬(wàn)元；滾動(dòng)結(jié)余27萬(wàn)元；預(yù)測(cè)基金預(yù)算可用資金2000萬(wàn)元。
2022年，財(cái)政支出預(yù)算安排為7950萬(wàn)元，具體分項(xiàng)預(yù)算支出安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1650萬(wàn)元。
（2）國(guó)防及公共安全支出16.5萬(wàn)元。
（3）科學(xué)技術(shù)支出20萬(wàn)元。
（4）教育支出100萬(wàn)元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出495萬(wàn)元。
（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出520萬(wàn)元。
（7）衛(wèi)生健康支出92.5萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出90萬(wàn)元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出360.5萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水支出2100萬(wàn)元。
（11）交通運(yùn)輸支出246萬(wàn)元。
（12）自然資源海洋等支出40萬(wàn)元。
（13）住房保障支出159.5萬(wàn)元。
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬(wàn)元。
（15）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1600萬(wàn)元。
（16）社會(huì)福利支出65萬(wàn)元。
（17）體育事業(yè)支出40萬(wàn)元。
（18）其他支出100萬(wàn)元。
（19）預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。
二、2022年財(cái)政工作要點(diǎn)
1、做好“開(kāi)源節(jié)流”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，全力服務(wù)好產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，加大招商引資的力度，引進(jìn)一批規(guī)模大、帶動(dòng)強(qiáng)、質(zhì)量?jī)?yōu)、效益好的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，培育財(cái)源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政增收能力。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，探索財(cái)政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，做到量力而行、精打細(xì)算。
2、突出“轉(zhuǎn)型升級(jí)”，深化投融資改革。繼續(xù)探索創(chuàng)新投融資機(jī)制，統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)利用資產(chǎn)資源，加大財(cái)政資金整合力度，積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)企市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，增資產(chǎn)、擴(kuò)流量、降成本、優(yōu)機(jī)制，充分釋放市場(chǎng)活力。有序推進(jìn)資產(chǎn)資源盡調(diào)，運(yùn)用好“鄉(xiāng)財(cái)縣管”模式，盤活資產(chǎn)資源，壯大營(yíng)收，做大做強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)企。進(jìn)一步深化政府投融資體制改革，堅(jiān)決打好防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
3、著力“重點(diǎn)領(lǐng)域”，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。圍繞“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”目標(biāo)，強(qiáng)化財(cái)政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等協(xié)同發(fā)力，優(yōu)化企業(yè)營(yíng)商環(huán)境，加快培育更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈群，提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)，助力高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政保障和精準(zhǔn)補(bǔ)短板的職能作用，積極籌措調(diào)度資金，向上爭(zhēng)取各類資金補(bǔ)助，加大對(duì)教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入，不斷推進(jìn)惠民舉措落地實(shí)施。
各位代表，2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出，主體財(cái)源不豐，供需矛盾突出，我們必須進(jìn)一步積極培植財(cái)源，大力控制支出，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，努力克服困難，從而保證財(cái)政收支任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓機(jī)遇，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，積極發(fā)揮代表作用，凝心聚力，苦干實(shí)干，科學(xué)理財(cái)，力爭(zhēng)在融合提質(zhì)、轉(zhuǎn)型提速、治理提效、保障提檔等方面邁出新步伐、實(shí)現(xiàn)新突破，全力打造區(qū)鎮(zhèn)融合示范區(qū)、共同富裕樣板鎮(zhèn)、“海山一色”大場(chǎng)景，奮力建設(shè)“三好三美”中國(guó)影視文旅名鎮(zhèn)，聚力譜寫新時(shí)代新橋高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)新篇章！
