（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣墻頭鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
墻頭鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，充分發(fā)揮職能，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
2021年稅收總收入為6528萬元，其中增值稅收入4454萬元，企業(yè)所得稅收入832萬元，其它稅收收入1242萬元。
根據(jù)上級(jí)確定的財(cái)政體制，2021年體制分成732萬元。2021年上級(jí)核定財(cái)政包干基數(shù)2077.33萬元。一般預(yù)算收入6268.67萬元；政府性基金收入5886.52萬元；財(cái)政專戶管理資金收入960萬元；三項(xiàng)資金收入合計(jì)為13115.19萬元，當(dāng)年可用資金為13115.19萬元。
2021年財(cái)政支出執(zhí)行情況：2021年財(cái)政總支出為12852.59萬元，為預(yù)算的98%，具體按政府功能分類劃分為：
（一）一般預(yù)算支出合計(jì)6268.67萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出2381.98萬元（其中：政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出1014.21萬元，人大事務(wù)支出108.09萬元，黨群事務(wù)支出356.13萬元）。
科學(xué)技術(shù)支出15.56萬元。
文化旅游體育與傳媒支出371.18萬元。
社會(huì)保障就業(yè)支出460.42萬元。
衛(wèi)生健康支出52.27萬元。
節(jié)能環(huán)保支出為302.11萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）143.91萬元。
公共安全支出10萬元。
國(guó)防支出1.15萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出1377.52萬元。
交通運(yùn)輸支出157.1萬元。
教育支出10萬元。
資源勘探電力信息支出0.91萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.15萬元。
自然資源海洋氣象等支出64.11萬元。
住房保障支出173.48萬元。
其它支出697.82萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為5886.52萬元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括大米草治理）5777.3萬元。
其它支出109.22萬元。
（三）財(cái)政專戶管理資金支出合計(jì)為697.4萬元。其中：
一般公共服務(wù)支出330萬元。
教育衛(wèi)生支出250萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出117.4萬元。
上述兩項(xiàng)結(jié)余為262.6萬元。
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但是財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增長(zhǎng)與可用財(cái)力增加的壓力依然較大。在上級(jí)逐年化解隱性債務(wù)的要求下，債務(wù)化解工作壓力較大。我們將認(rèn)真分析原因，積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
二、2022財(cái)政預(yù)算
按照鎮(zhèn)十四屆六次黨代會(huì)提出的打造“一鎮(zhèn)四地新墻頭”建設(shè)目標(biāo)，圍繞“聚力建設(shè)新興工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、全域旅游示范地、未來鄉(xiāng)村先行地、社會(huì)治理樣板地、基層黨建標(biāo)桿地”的建設(shè)總思路，結(jié)合2021年度財(cái)政收支情況，2022年財(cái)政預(yù)算情況安排如下：
（一）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃：
根據(jù)上年稅收完成情況及財(cái)稅部門的稅源調(diào)查，以及鎮(zhèn)黨代會(huì)精神，確保我鎮(zhèn)2022年財(cái)政稅收收入計(jì)劃為9465.6萬元，比上年增長(zhǎng)45%，其中增值稅6458.3萬元，其它稅收收入3007.3萬元。
（二）財(cái)政收入情況：
1.全年完成稅收收入獲得分成750萬元，財(cái)政包干基數(shù)2052萬元。一般預(yù)算收入6500萬元，政府性基金收入2300萬元，財(cái)政專戶管理資金收入1000萬元，全年財(cái)政可用資金預(yù)計(jì)為9800萬元。
2.預(yù)算支出安排如下:
（1）一般公共支出2700萬元（其中人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)110萬元，黨群事務(wù)經(jīng)費(fèi)400萬元，政府機(jī)關(guān)、財(cái)政、工會(huì)及其它2190萬元）。
（2）公共安全、人民武裝、公共區(qū)域視頻監(jiān)督體系完善，專職巡邏隊(duì)等支出300萬元。
（3）教育支出500萬元。
（4）文化體育傳媒300萬元。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)700萬元。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生（包括食品藥品安全等）250萬元。
（7）計(jì)生人口100萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保300萬元（含環(huán)保整治等）。
（9）農(nóng)林水等事業(yè)費(fèi)及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，水利維護(hù)等2000萬元。
（10）工業(yè)企業(yè)扶持及交通、安全監(jiān)督200萬元。
（11）平安綜治（包括信訪、610、安監(jiān)、普法、消防等）100萬元。
（12）公共城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（包括公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生及城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和住房保障、危房改造等）2250萬元。
（13）其它支出100萬元。
根據(jù)上述收支安排，資金總支出安排9800萬元。
三、2022年財(cái)政工作思路
2022年是第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的新起點(diǎn)，根據(jù)鎮(zhèn)十四次黨代會(huì)精神，鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞“一鎮(zhèn)四地新墻頭”建設(shè)總目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（一）堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全面提升工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)、規(guī)模化發(fā)展。繼續(xù)做好企業(yè)保障服務(wù)工作，為企業(yè)提供高效優(yōu)質(zhì)的“零跑腿”服務(wù)，切實(shí)解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)做強(qiáng)做精，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)力。
（二）堅(jiān)持民生為本，保障重點(diǎn)支出
加大財(cái)政投入機(jī)制，重點(diǎn)保障民生等剛性支出，著力保障民政優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保、重殘、五保等社會(huì)保障資金的自然增長(zhǎng)機(jī)制，提升公共財(cái)政服務(wù)水平。加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展。
（三）強(qiáng)化績(jī)效管理，妥善化解債務(wù)
強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性。規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，建立項(xiàng)目建設(shè)的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，綜合利用各項(xiàng)化債政策，積極爭(zhēng)取政策性資金、盤活存量資產(chǎn)，多渠道化解存量債務(wù)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)健有序運(yùn)行。
