（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣鶴浦鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于鶴浦鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
2021年12月23日在鶴浦鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第一次會議上
鶴浦鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022財政預(yù)算（草案），請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大紀(jì)委的有力監(jiān)督下，堅決貫徹縣委縣政府關(guān)于“聚力一二五、奮力上臺階”重要戰(zhàn)略部署，積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢，圍繞財政工作目標(biāo)，挖掘財政增收潛力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持依法理財，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出，較好地完成2021年財政工作。
（一）2021年財政預(yù)計收入完成情況
2021年，我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟(jì)雖然面臨新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，但全鎮(zhèn)上下堅定信心、振奮精神、迎難而上，截至2021年12月22日，全鎮(zhèn)財政稅稅收入為5781萬元，預(yù)計全年財政稅收收入8000余萬元，預(yù)計比上年5293萬元增加51.1%，預(yù)計完成年初預(yù)算5300萬元的150.9%。待2021年決算結(jié)束，再向主席團(tuán)報告精確數(shù)據(jù)。
2021年全鎮(zhèn)預(yù)計實(shí)現(xiàn)可用資金為17707萬元，其中上年滾存結(jié)余510萬元。
1、預(yù)算內(nèi)資金收入為6285萬元，其中2021年縣下達(dá)財政支出包干基數(shù)為2394萬元，上級各項補(bǔ)助為3891萬元；
2、基金預(yù)算收入為8330萬元，其中超收分成320萬元；
3、預(yù)算外資金收入為3092萬元。
（二）2021年財政預(yù)計支出執(zhí)行情況
2021年財政預(yù)計總支出17707萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出6285萬元，基金預(yù)算支出8330萬元，預(yù)算外資金支出3092萬元。上述資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1537萬元，用于人大、政府機(jī)構(gòu)等行政運(yùn)行；
2、公共安全和安全生產(chǎn)支出150萬元，用于維穩(wěn)、禁毒管理、夜巡等經(jīng)費(fèi)支出；
3、教育支出42萬元，用于教育裝備費(fèi)用及中學(xué)綜合樓建設(shè)配套費(fèi)用的支出；
4、文化體育與傳媒支出33萬元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)；
5、社會保障和就業(yè)支出473萬元，主要用于低保、五保、特困人員及其他人員的救助238萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出183萬元，社會保障管理、民政事務(wù)管理及退役軍人管理事務(wù)支出52萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48萬元，主要用于計劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭幫扶、疫情防控等支出；
7、節(jié)能環(huán)保支出675萬元，主要用于環(huán)境綜合整治等支出300萬元，能源節(jié)約利用支出339萬元，污染防治、污染減排支出36萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8418萬元，用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6417萬元；農(nóng)村集中式污水及污水處理廠設(shè)備購置支出419萬元，小城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與農(nóng)村垃圾長效治理及垃圾分類等支出630萬元，行政村規(guī)?；{(diào)整支出290萬元，惠民殯葬45萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出617萬元；
9、農(nóng)林水事務(wù)支出3771萬元，其中：農(nóng)村綜合改革等支出1491萬元，林業(yè)支出122萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村1050萬元，支出水利支出1108萬元；
10、交通運(yùn)輸支出1298萬元，主要用于雙灣至大文沙公路工程1166萬元，路面修復(fù)提升及公路日常養(yǎng)護(hù)支出132萬元；
11、自然資源海洋氣象等支出871萬元；主要用于國電海上風(fēng)電政項目支出
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出205萬元；主要用于應(yīng)急管理事務(wù)及消防事務(wù)支出；
13、住房保障支出186萬元。
各位代表，2021年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財政始終把優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹縣人大《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)和管理的意見》《關(guān)于加強(qiáng)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)長效機(jī)制。
總的來說，2021年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們要清醒地看到財政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財政收入來源除去正常經(jīng)費(fèi)撥款外，固定收入來源少，具有經(jīng)營性質(zhì)且可持續(xù)的收入來源匱乏。二是剛性支出增多，收支矛盾突出。財政支出項目繁雜，如：財政供養(yǎng)人員多導(dǎo)致行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出龐大；村級組織建設(shè)和實(shí)事工程項目較多，基本建設(shè)投資大；各項社會保障事業(yè)和上級下達(dá)的項目任務(wù)多，大部分資金需鎮(zhèn)自籌承擔(dān)，持續(xù)增加了財政壓力。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政債務(wù)不斷上升。債務(wù)化解形勢嚴(yán)峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財政工作的主要課題。
以上問題的存在，我們將通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，借財政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
二、2022年財政預(yù)算（草案）
2022年，鶴浦鎮(zhèn)財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想：
高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及習(xí)近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，緊扣“擔(dān)當(dāng)二四六，奮進(jìn)開新局”總體目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅持政府過緊日子，切實(shí)做到有保有壓，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可靠、穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；量入為出、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算（草案）如下：
（一）財政收入預(yù)算安排
2022年財政稅收收入8800萬元，增長10%。其中增值稅收入6225萬元，企業(yè)所得稅950萬元，個人所得稅350萬元，城建稅150萬元，土地使用稅和土地增值稅250萬元，房產(chǎn)稅290萬元，印花稅80萬元，資源稅500元，其他工商稅收入5萬元。
按現(xiàn)行財政體制測算，完成上述收入任務(wù)，2022年全鎮(zhèn)可用資金15830萬元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)可用資金6500萬元，包括支出包干基數(shù)2360萬元，追加補(bǔ)助4140萬元；
2、基金預(yù)算可用資金6330萬元，包括超收分成850萬元；
3、預(yù)算外可用資金3000萬元。
（二）財政支出預(yù)算安排
2022年財政預(yù)算總支出15830萬元，其中一般預(yù)算支出6500萬元，基金預(yù)算支出6330萬元，預(yù)算外資金支出3000萬元。上述三塊資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1600萬元，主要用于人大、政府等機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
2、國防支出30萬元，主要用于海上民兵訓(xùn)練、基層民兵整組及隊伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出360萬元，主要用于維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)200萬元，禁毒管理、夜巡經(jīng)費(fèi)以及平安鶴浦建設(shè)160萬元；
4、教育支出300萬元，主要用于支持地方教育事業(yè)；
5、文化教育與傳媒支出200萬元，主要用于群眾文化活動、文化創(chuàng)作與保護(hù)等支出；
6、社會保障和就業(yè)支出1400萬元，主要用于困難殘疾人、低保等救助和臨時救助900萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出200萬元，退役士兵優(yōu)撫對象補(bǔ)助115萬元，行政事業(yè)單位離退休支出185萬元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150萬元，主要用于計劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭的幫扶、疫情防控等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出700萬元，用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出330萬元，能源節(jié)約利用支出340萬元，污染防治、污染減排30萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2100萬元，主要用于5000噸級碼頭航道建設(shè)1000萬元，小城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與農(nóng)村垃圾長效治理及垃圾分類等支出800萬元，其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)300萬元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4200萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1100萬元，林業(yè)支出300萬元，水利支出2700萬元，主要用于大河水環(huán)境整治二期1100萬元、吉港海塘維修加固及漁港建設(shè)工程500萬元，海塘維修加固、河道疏浚、水利基礎(chǔ)設(shè)施工程配套等支出1150萬元，防汛應(yīng)急支出50萬元；
11、交通運(yùn)輸支出4210萬元，其中谷桶至馬小坦公路、雙灣至大文沙公路新建工程3000萬元，其他農(nóng)村公路改造提升、碼頭埠口改造提升等支出1110萬元，公路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用100萬元，；
12、自然資源海洋氣象等支出150萬元；主要用于耕地保護(hù)支出；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬元；主要用于自然災(zāi)害及恢復(fù)重建等支出；
14、住房保障支出190萬元。
三、2022年財政工作意見
為實(shí)現(xiàn)2022年財政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項工作。
（一）注重“開源”，提高財政保障能力。加強(qiáng)財源培植，繼續(xù)大力推進(jìn)大平臺大項目建設(shè)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。同時增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供合理的政策指導(dǎo)和扶持，營造良好的投資發(fā)展環(huán)境。創(chuàng)新融資理念，充分挖掘融資渠道，降低融資成本，盤活存量資產(chǎn)，深挖國企發(fā)展?jié)撃埽侠斫y(tǒng)籌安排資金。
（二）注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。推行經(jīng)費(fèi)支出精細(xì)化管理，細(xì)化預(yù)算項目支出。重點(diǎn)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項目重復(fù)投資。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。重點(diǎn)保障民生和民生項目的需要，保障工業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。
（三）注重“規(guī)范”，提高財政管理水平。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，完善政府采購管理，提高采購資金節(jié)約率。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，壓縮融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本，防范金融風(fēng)險。
各位代表，2022年的財政工作任重而道遠(yuǎn)，讓我們高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力、堅定信心、擔(dān)當(dāng)作為，努力完成2022年財政預(yù)算任務(wù)，為高質(zhì)量建成共同富裕和美海島而努力奮斗！
