（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣泗洲頭鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于泗洲頭鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021年12月23日在泗洲頭鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
泗洲頭鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
2021年財(cái)政執(zhí)行情況
過去一年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢(shì)和突如其來的新冠疫情，我鎮(zhèn)堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神和中央決策部署，在縣委縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體思路和奮斗目標(biāo)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，不忘初心，牢記使命，攻堅(jiān)克難，奮勇爭先，較好完成了財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
2021年財(cái)政一般預(yù)算收入為2879萬元，其中增值稅2150萬元，企業(yè)所得稅268萬元，個(gè)人所得稅206萬元，房產(chǎn)稅35萬元，印花稅44萬元，土地使用稅40萬元，土地增值稅32萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅104萬元。
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政可用資金為4282.23萬元，其中上級(jí)一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入3045.51萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入656.72萬元，按財(cái)政體制獲得分成580萬元。
2021年財(cái)政總支出為6886.39萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1282.91萬元；用于在編干部、臨聘人員工資及獎(jiǎng)金、食堂門衛(wèi)人員工資、村干部工資及考核金補(bǔ)差、兩新組織黨建工作、政府三公經(jīng)費(fèi)等。
2、教育配套支出125.25萬元；用于校車虧損補(bǔ)助、教師慰問獎(jiǎng)勵(lì)、績效考核獎(jiǎng)勵(lì)、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
3、文化體育與傳媒支出188.98萬元；主要用于文化宣傳、黨史學(xué)習(xí)教育、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、文化禮堂建設(shè)資金等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出755.35萬元；用于平安建設(shè)、法制建設(shè)、協(xié)輔警工資、低保殘疾人、社會(huì)福利、困難黨員群眾、疫情卡口值班補(bǔ)助、公交車虧損補(bǔ)助等。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出131.54萬元；用于計(jì)生特殊家庭、義務(wù)獻(xiàn)血慰問、獨(dú)生子女、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
6、節(jié)能環(huán)保支出119.52萬元；用于環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、綠化養(yǎng)護(hù)等。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1762.31萬元；用于農(nóng)村基礎(chǔ)性改造、蟹鉗港環(huán)境整治、三清三美、靈巖山濱海森林運(yùn)動(dòng)智谷配套、垃圾中轉(zhuǎn)站及建筑垃圾臨時(shí)堆放場(chǎng)、生活污水運(yùn)維等。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1425.36萬元；用于泗洲頭流域治理工程、墩岙塘東沿閘新建工程、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、水利建后管理外包、山塘水庫維修清理等。
9、交通運(yùn)輸支出256.32萬元；主要用于泗西線至金家岙農(nóng)村公路改造、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
10、國土資源氣象事務(wù)支出160.25萬元；主要用于耕地保護(hù)資金及森林綠化等費(fèi)用。
11、住房保障支出381.87萬元；用于員工住房公積金補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼等。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出104.37萬。用于防汛防災(zāi)物資、防溺水等應(yīng)急支出。
13、其他支出192.36萬元。
綜觀2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定的成績，財(cái)政收支運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，集中辦大事、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。二是加大財(cái)政投入力度，健全社會(huì)保障體系，落實(shí)低保、農(nóng)村“五保”、殘疾人救助政策，切實(shí)保障困難群眾、弱勢(shì)群體“全覆蓋”，對(duì)鎮(zhèn)級(jí)教育及醫(yī)療衛(wèi)生配套資金分別達(dá)到125.25萬和75.21萬。三是保障了鎮(zhèn)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要。鎮(zhèn)財(cái)政安排配套支出的重點(diǎn)工程有：完成鎮(zhèn)區(qū)綠化及蟹鉗港環(huán)境整治、塘岸水環(huán)境整治、泗洲頭沿線景觀提升工程，建成建筑垃圾臨時(shí)堆放場(chǎng)農(nóng)資廢棄物存放點(diǎn)，完成靈巖山濱海森林運(yùn)動(dòng)智谷強(qiáng)弱電工程、泗西線至金家岙農(nóng)村公路改造工程，完成泗洲頭流域治理工程、墩岙塘東沿閘新建工程、2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。四是嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)支出，積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實(shí)做到精打細(xì)算、勤儉辦事，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用等日常經(jīng)費(fèi)支出。
各位代表，奮斗的歷程充滿艱辛，發(fā)展的成就令人振奮！過去一年財(cái)政工作雖然取得了一定的成績，但在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)明顯上升的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)財(cái)政工作還面臨著多重困難和挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：
一是財(cái)政收入來源較少，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量依然偏小，增長動(dòng)能依然不足。二是債務(wù)償還壓力較大，資產(chǎn)盤活不夠，需進(jìn)一步挖掘有效資產(chǎn)。三是村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收基礎(chǔ)薄弱，強(qiáng)村富民渠道有待進(jìn)一步拓寬。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是新一屆鎮(zhèn)政府全面履職的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好經(jīng)濟(jì)工作十分重要。2022年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神及全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)“海洋強(qiáng)縣、美麗富民，都市融入、變革驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，全面落實(shí)過緊日子要求；深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化；嚴(yán)格管理政府債務(wù)，堅(jiān)決防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；提高財(cái)政資金使用績效，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。
2022年一般預(yù)算收入預(yù)測(cè)為3050萬元，其中增值稅2195萬元，企業(yè)所得稅312萬元，個(gè)人所得稅237萬元，房產(chǎn)稅42萬元，印花稅53萬元，土地使用稅48萬元，土地增值稅38萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅125萬元。
按照2022年財(cái)政體制，2022年我鎮(zhèn)的可用資金預(yù)測(cè)為6386萬元，其中財(cái)政支出包干基數(shù)1521萬元，既得利益533萬元，經(jīng)費(fèi)缺口補(bǔ)助1600萬元，一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入2052萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入680萬元。
2022年財(cái)政總支出安排共6386萬元，具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出1433萬元；用于在編干部、臨聘人員工資及獎(jiǎng)金，食堂門衛(wèi)人員工資、村干部工資及考核金補(bǔ)差、兩新組織黨建工作、政府三公經(jīng)費(fèi)等。
2、教育支出105萬元；用于校車虧損補(bǔ)助等。
3、文化體育與傳媒支出168萬元；主要用于文化宣傳、黨史學(xué)習(xí)教育、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、文化禮堂建設(shè)資金等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出750萬元；用于平安建設(shè)、法制建設(shè)、協(xié)輔警工資、低保殘疾人、困難黨員群眾、社會(huì)福利、疫情卡口值班補(bǔ)助、公交車虧損補(bǔ)助等。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出130萬元；用于計(jì)生特殊家庭、義務(wù)獻(xiàn)血慰問、獨(dú)生子女補(bǔ)助等。
6、節(jié)能環(huán)保支出120萬元；用于環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、綠化養(yǎng)護(hù)等。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1500萬元；用于農(nóng)村基礎(chǔ)性改造、垃圾清運(yùn)保潔、靈巖山濱海森林運(yùn)動(dòng)智谷配套、泗西線精品線打造、行政村村莊規(guī)劃編制、生活污水運(yùn)維等。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1100萬元；用于塘岸水環(huán)境整治、森林消防、松蟲線砍伐、一打三整治、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、水利建后管理外包、山塘水庫維修清理等。
9、交通運(yùn)輸支出230萬元；主要用于泗洲頭鎮(zhèn)盛寧線至塘岸公路、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
10、國土資源氣象事務(wù)支出160萬元；主要用于耕地保護(hù)資金及森林綠化等費(fèi)用。
11、住房保障支出380萬元；用于員工住房公積金補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼等。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬。用于防汛防災(zāi)物資、防溺水等應(yīng)急支出。
13、其他支出200萬元。
為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將努力做好以下幾個(gè)重點(diǎn)工作：
1、以培植財(cái)源為重點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步發(fā)展。要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，發(fā)揮財(cái)政職能的引導(dǎo)、帶動(dòng)、調(diào)控作用，著力在經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、培植財(cái)源上下功夫。一是要大力實(shí)施招商引資“一號(hào)工程”，充分發(fā)揮交通區(qū)位、生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢(shì)，通過以商引商、以企引企等方式，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)力。二是要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、財(cái)政增長。三是要用好、用活國家政策，多方籌集資金，加快我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，增加財(cái)政收入。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)民生工程，加快民生資金撥付。2022年，財(cái)政資金將繼續(xù)重點(diǎn)投向民生支出：一是充分履行公共財(cái)政職能，繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、環(huán)保等方面的投入力度。二是加強(qiáng)民生資金的使用和監(jiān)管，將上級(jí)追加及配套資金撥付財(cái)政專戶，?？顚Ｓ茫粚?duì)低保等補(bǔ)助資金及時(shí)打卡發(fā)放；對(duì)工程類項(xiàng)目資金按進(jìn)度撥付。
3、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保障能力。 一是按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三公經(jīng)費(fèi)”和政府采購支出的全面下降。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是對(duì)專項(xiàng)支出，按照輕重緩急安排項(xiàng)目，非正常支出原則上能減則減，集中財(cái)力保重點(diǎn)支出需要。
4、完善財(cái)政監(jiān)管制度，加快投融資改革推進(jìn)。一是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算。全面實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管，做到科學(xué)完整編制預(yù)算、規(guī)范有效執(zhí)行預(yù)算、公開透明監(jiān)督預(yù)算，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”制度。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化控制債務(wù)總量，降低融資成本率，成立標(biāo)的公司，盤活有效資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企債務(wù)縣級(jí)托管目標(biāo)。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用，加大專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度，完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的機(jī)制。
各位代表，時(shí)代因奮斗而進(jìn)步，事業(yè)因?qū)嵏啥霾省?022年財(cái)政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鑄忠誠、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，以更堅(jiān)定的信心、更激情的夢(mèng)想、更執(zhí)著的堅(jiān)守，為泗洲頭打造“山海諧動(dòng)、齊美共富”的鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)而不懈奮斗！
