（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于茅洋鄉(xiāng)2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
茅洋鄉(xiāng)2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財政預(yù)算（草案）的報告，已經(jīng)鄉(xiāng)人民政府審核，現(xiàn)提請第十九屆人民代表大會第一次會議審議。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財政局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神、中央經(jīng)濟工作會議精神，繼續(xù)圍繞“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定”的工作主線，加強收入征管，保障重點支出，深化財政改革，提高財政績效，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有效推進鄉(xiāng)域經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面健康發(fā)展。
（一）財政收入情況
全鄉(xiāng)財政稅收收入9200萬元，同比增長22%。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算，全鄉(xiāng)財政總收入6550萬元，其中預(yù)算內(nèi)收入3800萬元，基金收入1100萬，財政分成750萬元，專戶收入900萬元。上年結(jié)余42萬元，合計全年可用資金為6592萬元。全年財政總支出6580萬元，收支相抵結(jié)余12萬元。
（二）財政支出情況
當年財政各項支出情況如下：
——一般公共服務(wù)支出1700萬元。主要用于在編干部及臨聘人員工資福利獎金、人大代表活動經(jīng)費、兩會經(jīng)費、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、征兵、宗教僑務(wù)經(jīng)費及政府“三公”經(jīng)費等。
——教育配套支出35萬元。主要用于師生接送車、教師慰問、教育基礎(chǔ)設(shè)施等。
——文化旅游體育與傳媒支出120萬元。主要用于文化宣傳、全民戲劇大賽等文化活動經(jīng)費、非遺半島行系列活動經(jīng)費、體育健身器材更換補助、農(nóng)村文化禮堂、鄉(xiāng)村旅游獎勵等補助。
——社會保障和就業(yè)支出155萬元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象、退伍軍人生活、三老干部、茅洋敬老院、民辦養(yǎng)老機構(gòu)等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬元。主要用于義務(wù)獻血慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、獨生子女經(jīng)費補助、國衛(wèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)除害四服務(wù)、長效避孕節(jié)育措施獎勵、計劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補助、老齡事業(yè)建設(shè)、疫情防控經(jīng)費、各類健康建經(jīng)費、衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施等。
——節(jié)能環(huán)保支出200萬元。主要用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、公路綠化養(yǎng)護、農(nóng)村生活垃圾分類等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1200萬元。主要用于農(nóng)村危舊房治理改造、治安監(jiān)控、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梳理式改造、農(nóng)村安居宜居美居補助、精品線建設(shè)、美麗集鎮(zhèn)建設(shè)、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等。
——農(nóng)村事務(wù)支出2050萬元。其中農(nóng)業(yè)10萬元，林業(yè)100萬元，水利700萬元，村級集體經(jīng)濟補助350萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)700萬元，對村民委員會和村黨支部補助190萬元。主要用于村干部報酬、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、行政村規(guī)模調(diào)整補助、生態(tài)公益林、水利服務(wù)外包、界河觀溪閘門、農(nóng)村生活污水治理、水毀工程、臺風救災(zāi)、標準農(nóng)田改造、農(nóng)村綜合改革試點等新農(nóng)村建設(shè)。
——交通運輸支出510萬元。主要用于交通安全、四好公路、農(nóng)村公路改造提升、溪東至屠家園公路、南屠隧道維修加固、文山至71省道公路等農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)道路。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出50萬元。主要用于工業(yè)宣傳、工業(yè)垃圾整治、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新服務(wù)、招商引資等。
——住房保障支出130萬元。
——其他支出350萬元。主要用于交管站、消防隊、夜巡邏經(jīng)費及日常辦公用費和其他零星支出等。
（三）2021年財政執(zhí)行的主要特點
1.強化收入征管，深化財力保障。一是抓實組織收入工作，加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，推動信息共享，認真做好稅源調(diào)查工作，加大對重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收。二是加強收入征管力度，嚴厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，加大追繳欠稅力度，確保稅收不流失。三是加強日常收入調(diào)度分析，努力做到均衡入庫。四是推進非稅收入提質(zhì)增效，挖掘增收潛力，增加地方財政收入。
2.加強預(yù)算管理，硬化財政支出。一是根據(jù)上級政策實行財政政企分開，財政支出主要以政府日常運轉(zhuǎn)為主；二是重點關(guān)注社會保障扶貧工作，加大對困難黨員、群眾等弱勢群體的困難補助力度。三是全力支持新農(nóng)村建設(shè)，加大財政支持力度，推進美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村生活垃圾分類等工作。四是保障重點項目支出，保障重點項目資金安排，有效推動重點項目順利進行。
3.強化財政監(jiān)管，防范財政風險。一是提高預(yù)算公開質(zhì)量，明確并細化財政信息公開內(nèi)容，擴大公開范圍，促進預(yù)算收支信息的公開透明。二是加強資金監(jiān)管。建立健全財政管理制度，完善內(nèi)控機制和監(jiān)管機制，進一步規(guī)范財務(wù)管理工作。三是防范財政風險。加強政府債務(wù)日常管理，政府隱性債務(wù)實現(xiàn)“零”增長，積極籌措化債措施，確保年度化債任務(wù)完成。四是持續(xù)開展行政事業(yè)單位應(yīng)收款清收工作，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
4.深化體制改革，提升發(fā)展水平。一是推進投融資體制改革，排摸家底進行市場評估，嚴格控債防范風險。二是完成鄉(xiāng)財縣管銜接工作，嚴格規(guī)范支出。三是加強財政隊伍黨風廉政教育，營造勤政氛圍，規(guī)范廉潔行為，不斷提高財政干部的廉潔意識。
各位代表，2021年我們緊緊圍繞財政管理的各個環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前還存在著一些不容忽視的問題，主要是：面對疫情挑戰(zhàn)和減稅降費政策影響，各項財政收入增長難度增大；財政剛性支出增長較快，各項事業(yè)發(fā)展對財政要求逐步增大，財政運行面臨巨大壓力；財政管理機制還不盡完善，財政資金使用效益有待進一步提高；防范和化解財政風險的任務(wù)艱巨。面對這些問題，我們將進一步深化體制改革，創(chuàng)新發(fā)展思路，加強管理，完善制度，逐步加以解決。
二、2022年財政預(yù)算
2022年是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政重大改革之年，做好明年財政工作，責任重大，意義深遠。2022年我鄉(xiāng)財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在浙江、寧波考察時的重要講話和對浙江、寧波工作的重要指示精神，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，按照過“緊日子”要求，穩(wěn)妥推進積極的財政政策，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，提升鄉(xiāng)村振興，從而促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
全鄉(xiāng)稅收收入4500萬元（大幅度降低原因主要在于2022年開始，稅收收入將按照轄區(qū)區(qū)域內(nèi)劃分）。
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政新一輪體制測算，全鄉(xiāng)財政可用資金6962萬元，其中上級補助收入6300萬元，分成收入650萬元，上年結(jié)余12萬元。具體財政支出分項目安排情況：
——一般公共服務(wù)1750萬元。用于在編干部、臨聘人員工資福利獎金，人大代表活動經(jīng)費、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、征兵、宗教僑務(wù)、政協(xié)委員工作經(jīng)費及政府“三公”經(jīng)費等。
——教育配套支出135萬元。用于師生接送車、教師慰問、茅洋學校體藝館及文化活動中心新建工程、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
——文化旅游體育與傳媒支出150萬元。用于對外宣傳推廣、非遺鄉(xiāng)愁行系列活動經(jīng)費、打造鄉(xiāng)賢館、創(chuàng)建新時代文明實踐站、健康素養(yǎng)進文化禮堂、創(chuàng)全國老年友好型社區(qū)、鄉(xiāng)村旅游獎勵補助等。
——社會保障和就業(yè)支出170萬元。用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象、三老干部、應(yīng)急救災(zāi)資金、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營補助等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬元。主要用于義務(wù)獻血慰問、獨生子女經(jīng)費補助、國衛(wèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)除害四服務(wù)、長效避孕節(jié)育措施獎勵、計劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補助、老齡事業(yè)建設(shè)、疫情防控經(jīng)費等。
——節(jié)能環(huán)保支出210萬元。用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、公路綠化養(yǎng)護等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1200萬元。用于農(nóng)村危舊房治理改造、鄉(xiāng)級退役軍人服務(wù)站建設(shè)、消防隊建設(shè)、橋下活動場所設(shè)備采購、各行政村規(guī)劃設(shè)計、高速口景觀提升工程、菜市場改造、特色村創(chuàng)建、梳理式改造等。
——農(nóng)村事務(wù)支出2557萬元。用于農(nóng)業(yè)10萬元，林業(yè)120萬元，水利1077萬元，村級集體經(jīng)濟補助350萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)800萬元，村民委員會和村黨支部補助200萬元。用于村干部報酬、村級集體經(jīng)濟補助、生態(tài)公益林、小流域治理(17條溪坑治理，整治長度12738米)、水利服務(wù)外包、防汛防臺、水毀工程、村級污水管網(wǎng)改造等
——交通運輸支出200萬元。用于交通安全、公交公司站點建設(shè)、山下葉至平橋頭路燈工程等。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出50萬元。主要用于工業(yè)宣傳、工業(yè)集聚區(qū)維修整治、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新服務(wù)、應(yīng)急資金等。
——住房保障支出130萬元。
——其他支出350萬元。用于交管站、消防隊、夜巡邏經(jīng)費及日常辦公用費和其他零星支出等。
三、2022年財政預(yù)算工作措施
1.加強財政管理，全面保障發(fā)展。緊緊圍繞新一輪財政體制改革目標任務(wù)，進一步提高財政管理水平。一是克服組織收入過程中的一切困難，挖掘非稅收入潛力，規(guī)范第三產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)稅收收入管理。二是科學編制預(yù)算，進一步細化預(yù)算編制，加強綜合預(yù)算管理，完善預(yù)算監(jiān)管體系。三是切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控財政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費等一般性支出，突出重點，加大財政保障力度，嚴守“三?！钡拙€，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題。
2.突出重點領(lǐng)域，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。突出財政的公共性、公平性，著力解決發(fā)展中的不平衡、不充分問題。一是完善民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增強民生工程建設(shè)的科學性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，使之永續(xù)發(fā)揮效益。同時做好補助補償類項目按時有序發(fā)放，充分發(fā)揮財政社會保障職能，促進和諧社會建設(shè)；二是保障重點項目支出，保障重點項目資金安排，?？顚Ｓ茫七M重點項目建設(shè)。
3.強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)強化財政監(jiān)督管理，健全財政監(jiān)管機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實加強專項資金監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ茫貏e是上級轉(zhuǎn)移支付機制資金監(jiān)管力度，發(fā)揮財政應(yīng)有職能作用。
各位代表，2022年的財政工作任務(wù)艱巨、意義重大。讓我們在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，以更加堅定的信心，務(wù)實重做，常抓不懈，全面完成財政預(yù)算目標任務(wù)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出新的貢獻！
