（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣定塘鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
定塘鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來(lái)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)稅部門的大力指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)第十九屆人大第二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算決議；緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約措施，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)財(cái)政的綜合平衡，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的和諧發(fā)展。
2022年我鎮(zhèn)共實(shí)現(xiàn)稅收收入1477萬(wàn)元，占年初預(yù)算的18.4%。
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)可用資金7700萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.09%。其中：一般預(yù)算補(bǔ)助收入6194萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.9%；基金補(bǔ)助收入1226萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.02%；代管資金專戶收入280萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56%。
2022年財(cái)政總支出7620萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.28%，具體分項(xiàng)預(yù)算支出如下：
1.一般公共服務(wù)支出2558萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.7%：
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出589萬(wàn)元，完成年初預(yù)算95.15%；
3.衛(wèi)生健康支出103萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.79%；
4.節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.83%；
5.公共安全支出15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75 %；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1382萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.83%；
7.農(nóng)林水事務(wù)支出2056萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.45%；
8.交通運(yùn)輸支出103萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.3%；
9.住房保障支出215萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
10.其他支出319萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的312.74%；
為完成2022年財(cái)政預(yù)算工作，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，主要做好以下幾方面工作：
1.做好清產(chǎn)核資，聚力深化鄉(xiāng)財(cái)縣管。全面開展定塘鎮(zhèn)國(guó)企清產(chǎn)核資工作，對(duì)現(xiàn)有各類資產(chǎn)清產(chǎn)核資，摸清家底。厘清事權(quán)責(zé)任，嚴(yán)格把牢各項(xiàng)財(cái)政支出，做到無(wú)預(yù)算不安排、未批準(zhǔn)不支出，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出逐步納入“鄉(xiāng)財(cái)縣管”。
2.堅(jiān)持強(qiáng)基固本，把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展“生命線”。支持園區(qū)創(chuàng)新、企業(yè)升級(jí)，定塘鎮(zhèn)塘中造者工業(yè)園通過(guò)浙江省小微企業(yè)園市二星級(jí)評(píng)定，落實(shí)兌現(xiàn)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)制度，完成國(guó)科小入庫(kù)7家、省科小5家、高新培育庫(kù)企業(yè)1家，2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值7.3億元，鞏固和擴(kuò)大招商成果。
3.統(tǒng)籌財(cái)力資金，保障專項(xiàng)工作“補(bǔ)給線”。繼續(xù)做好非糧化整治工作，截至2022年度底，已投入非糧化資金約1.15億元。全力保障定影公路、G527國(guó)道項(xiàng)目建設(shè)工作。
4.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力保服務(wù)社會(huì)“民生線”。累計(jì)投入175萬(wàn)元用于村級(jí)防疫、物資儲(chǔ)備、疫苗接種、高速卡口執(zhí)勤，有序開展疫情防控工作。發(fā)放低保、民政、社會(huì)保障資金890萬(wàn)元，使弱勢(shì)群體的生活得到基本保障。
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但也面臨著困難和問(wèn)題：鄉(xiāng)財(cái)縣管制度仍處于逐步推進(jìn)階段；財(cái)政增收基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，民生實(shí)事工程及公益性項(xiàng)目配套資金投入增加，財(cái)政收支矛盾日漸突出；財(cái)政監(jiān)管尚需進(jìn)一步加強(qiáng)。這些問(wèn)題我們將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，逐步解決。
二、2023年財(cái)政工作意見
為實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政收支平衡，我們將著力抓好以下幾項(xiàng)工作：
1.以培植財(cái)源為重點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步發(fā)展。要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動(dòng)和調(diào)控作用，著力在支持經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、培植財(cái)源上下功夫。一是全力支持招商引資和企業(yè)發(fā)展，用好、用活國(guó)家政策，兌現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策，不斷吸引外商落戶。二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)。
2.以改善民生為重點(diǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧安定。財(cái)政投入必須首先改善民生，真正把發(fā)展成果惠及人民群眾。一是繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、科技、環(huán)保的投入力度，并確保高于一般預(yù)算支出的增長(zhǎng)。二是加大對(duì)就業(yè)和社會(huì)保障及困難弱勢(shì)群體的支持和幫扶力度，完善社保投入長(zhǎng)效機(jī)制，健全城鄉(xiāng)一體的社保體系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3.以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，促進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)。 一是按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出和超預(yù)算開支，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)。三是對(duì)專項(xiàng)支出，按照輕重緩急項(xiàng)目安排，非正常支出原則上能減則減，集中財(cái)力保重點(diǎn)支出需要。
4.以完善監(jiān)管為重點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政管理水平提升。一是按政府收支科目細(xì)化部門預(yù)算。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申領(lǐng)、撥付、報(bào)賬程序，強(qiáng)化財(cái)政結(jié)算和核算會(huì)計(jì)工作職責(zé)。二是認(rèn)真實(shí)行“收支兩條線”管理制度。強(qiáng)化財(cái)政管理，促使專項(xiàng)資金及時(shí)足額落實(shí)到位，提高財(cái)政管理水平。三是強(qiáng)化財(cái)政收支進(jìn)度管理。按照收入進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)，防止資金滯留、挪用等問(wèn)題。
三、2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）
根據(jù)《預(yù)算法》要求以及定塘鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算方案（草案）作如下調(diào)整：
全年財(cái)政收入6655萬(wàn)元，與上年基本持平。
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，完成上述收入任務(wù)，2023年全鎮(zhèn)可用資金11770萬(wàn)元；一般預(yù)算補(bǔ)助可用資金8910萬(wàn)元；基金預(yù)算可用資金2310萬(wàn)元，代管資金專戶可用資金550萬(wàn)元。因此，全鎮(zhèn)2023年可安排財(cái)政支出11770萬(wàn)元。具體分項(xiàng)預(yù)算支出安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出2827萬(wàn)元；
2、文化體育與傳媒支出253萬(wàn)元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出715萬(wàn)元；
4、衛(wèi)生健康支出143萬(wàn)元；
5、公共安全支出2.2萬(wàn)元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3014萬(wàn)元；
7、農(nóng)林水事務(wù)支出3080萬(wàn)元；
8、交通運(yùn)輸支出242萬(wàn)元；
9、資源勘探信息等支出2.2萬(wàn)元；
10、住房保障支出232.1萬(wàn)元；
11、科學(xué)技術(shù)支出7.7萬(wàn)元；
12、節(jié)能環(huán)保支出495萬(wàn)元；
13、土資源氣象等事務(wù)支出242萬(wàn)元；
14、國(guó)防支出33萬(wàn)元；
15、其他支出462萬(wàn)元。
