（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣墻頭鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
墻頭鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，充分發(fā)揮職能，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
2022年稅收總收入為6733萬元，比上年減少12%，其中增值稅收入3562萬元，比上年減少36%，企業(yè)所得稅收入298萬元，其它稅收收入2873萬元，比上年增加52%。
根據(jù)上級確定的財(cái)政體制， 2022年上級核定人員財(cái)政包干基數(shù) 2052 萬元，鄉(xiāng)財(cái)縣管補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1100萬元。一般預(yù)算收入5897.54萬元；政府性基金收入1126.3萬元；財(cái)政專戶管理資金收入2137.68萬元；三項(xiàng)資金收入合計(jì)為9161.52萬元，當(dāng)年可用資金為9161.52萬元。
2022年財(cái)政支出執(zhí)行情況：2022年財(cái)政總支出為8793.84萬元，為預(yù)算的96%，具體按政府功能分類劃分為：
（一）一般預(yù)算支出合計(jì)5897.54萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出2411.54萬元（其中：政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出1140.27萬元，人大事務(wù)支出0.77萬元，其他一般公共服務(wù)支出1152.9萬元）。
科學(xué)技術(shù)支出11.56萬元。
文化旅游體育與傳媒支出199.92萬元。
社會保障就業(yè)支出502.87萬元。
衛(wèi)生健康支出91.12萬元。
節(jié)能環(huán)保支出54萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）369.07萬元。
公共安全支出10萬元
國防支出320.3萬元
農(nóng)林水事務(wù)支出1693.76萬元。
交通運(yùn)輸支出12.8萬元。
教育支出萬元。
資源勘探電力信息支出0.69萬元。
國土資源氣象等支出34.97萬元
住房保障支出184.94萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為1126.3萬元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（西望雅境精品線工程經(jīng)費(fèi)）1048.47萬元。
其它支出77.83萬元。
（三）財(cái)政專戶管理資金支出合計(jì)為1770萬元。其中：
一般公共服務(wù)支出500萬元。
教育支出300萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出970萬元。
上述三項(xiàng)結(jié)余為367.68萬元。
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但是財(cái)政收支矛盾依然存在，財(cái)政收入與可用財(cái)力之間的壓力依然較大。我們將認(rèn)真分析、多方謀劃，努力向上爭取專項(xiàng)資金，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算
按照鎮(zhèn)十四屆三次黨代會提出的加快“一鎮(zhèn)四地新墻頭”建設(shè)目標(biāo)，“以產(chǎn)業(yè)振興為抓手、以變革重塑為牽引、以濱海門戶為導(dǎo)向、以治理創(chuàng)新為載體”，結(jié)合2022年度財(cái)政收支情況，2023年財(cái)政預(yù)算情況安排如下：
（一）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃
根據(jù)上年稅收完成情況及財(cái)稅部門的稅源調(diào)查，以及鎮(zhèn)黨代會精神，確保我鎮(zhèn)2023年財(cái)政稅收收入計(jì)劃為7700萬元，比上年增長15%，其中增值稅4500萬元，其它稅收收入3200萬元。
（二）財(cái)政收入情況：
1、財(cái)政年度人員包干基數(shù)2425萬元，鄉(xiāng)財(cái)縣管補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1788.71萬元（其中包運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1100萬元），2022年分成結(jié)算959萬， 2022年既得利益718萬。一般預(yù)算收入6700萬元，政府性基金收入1200萬元，財(cái)政專戶管理資金收入500萬元，全年財(cái)政可用資金預(yù)計(jì)為8400萬元。
2、預(yù)算支出安排如下:
（1）一般公共支出1951萬元（其中人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元，黨群事務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬元，政府機(jī)關(guān)、財(cái)政、工會及其它1646萬元）。
（2）公共安全、人民武裝、公共區(qū)域視頻監(jiān)督體系完善，專職巡邏隊(duì)等支出400萬元。
（3）科學(xué)技術(shù)支出25萬元。
社會保障和就業(yè)260萬元。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生（包括食品藥品安全等）87萬元。
（5）節(jié)能環(huán)保600萬元（含環(huán)保整治、污水改造等）。
（6）農(nóng)林水等事業(yè)費(fèi)及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，水利維護(hù)等1500萬元。
（7）住戶保障支出177萬元。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（包括公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生及城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和住房保障、危房改造、小城鎮(zhèn)建設(shè)等）3400萬元。
根據(jù)上述收支安排，資金總支出安排8400萬元。
三、2023年財(cái)政工作思路
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，根據(jù)鎮(zhèn)十四屆三次黨代會精神，鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞“一鎮(zhèn)四地新墻頭”建設(shè)總目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（一）堅(jiān)持提質(zhì)增量，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)
持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，持之以恒擴(kuò)增量、優(yōu)存量、提質(zhì)量，全面提升工業(yè)競爭力。加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)扶持力度，加快專精特新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的培育，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)引領(lǐng)力。繼續(xù)做好企業(yè)保障服務(wù)工作，營造良好的營商壞境，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。
（二）優(yōu)化預(yù)算統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)支出
優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，重點(diǎn)保障民生等剛性支出，進(jìn)一步構(gòu)建大民生格局下公共財(cái)政保障機(jī)制，著力保障民政優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低保、重殘、五保等社會保障資金的自然增長機(jī)制，提升公共財(cái)政服務(wù)水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。
（三）加強(qiáng)績效管理，促進(jìn)資產(chǎn)增值
過去一年，通過股權(quán)并購和鄉(xiāng)財(cái)縣管，我鎮(zhèn)已全面消除了隱債。新的一年我們將統(tǒng)籌盤活存量資產(chǎn)，加強(qiáng)資產(chǎn)資源績效管理，通過租賃、代建等多種形式促進(jìn)資產(chǎn)資源保值增值。同時(shí)依托政府下屬國有企業(yè)平臺，探索經(jīng)營性業(yè)務(wù)拓展，管好用好資產(chǎn)資源，促進(jìn)經(jīng)營性業(yè)務(wù)有個(gè)一質(zhì)的突破。
