（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣新橋鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
新橋鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
（2023年1月11日在新橋鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
各位代表：
我受新橋鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告《2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是新一屆政府全面履職的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。面對(duì)新冠肺炎疫情和錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，圍繞“聚力一二五，走好共富路”目標(biāo)，錨定奮力建設(shè)“三好三美”中國(guó)影視文旅名鎮(zhèn)藍(lán)圖。一年來(lái)，我鎮(zhèn)大力深化投融資改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，按照鎮(zhèn)十九屆第一次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算和工作目標(biāo)有序開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年新橋鎮(zhèn)稅收總收入為4254萬(wàn)元，其中增值稅收入1682萬(wàn)元，企業(yè)所得稅收入942萬(wàn)元，其它稅收收入1630萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，2022年度我鎮(zhèn)財(cái)政可用資金7976.19439萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算收入5338.919571萬(wàn)元，財(cái)政分成689萬(wàn)元，基金預(yù)算可用資金620.274819萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入1301萬(wàn)元，滾動(dòng)結(jié)余27萬(wàn)元。
2022年度我鎮(zhèn)財(cái)政支出為7939.80561萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.87%，具體分項(xiàng)如下：
1、一般預(yù)算支出合計(jì)5338.919571萬(wàn)元
（1）一般公共服務(wù)支出2187.0993萬(wàn)元。其中：人大事務(wù)支出0.84萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行和代表活動(dòng)；政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1109.7633萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行支出；發(fā)展與改革事務(wù)支出150萬(wàn)元，用于特色小鎮(zhèn)門樓建設(shè)；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.376萬(wàn)元，用于個(gè)案量以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出；檔案事務(wù)支出0.8萬(wàn)元，用于檔案文化建設(shè)；群眾團(tuán)體事務(wù)支出3.5萬(wàn)元，用于困難群眾和兒童之家建設(shè)支出；黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4.34萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行等；組織事務(wù)支出111.84萬(wàn)元，用于兩新黨組織創(chuàng)建、扶持村級(jí)經(jīng)濟(jì)等；宣傳事務(wù)支出7萬(wàn)元，用于文化禮堂建設(shè)支出；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20萬(wàn)元，用于革命遺址保護(hù)利用支出；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出36.25萬(wàn)元，用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升和星級(jí)食品安全評(píng)選支出；其他一般公共服務(wù)支出742.39萬(wàn)元，用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提升、兒童之家規(guī)范化創(chuàng)建。
（2）國(guó)防及公共安全支出16.4萬(wàn)元。主要用于禁毒員管理、民兵連長(zhǎng)工資等。
（3）科學(xué)技術(shù)支出20.77萬(wàn)元。用于科技興村和印花行業(yè)整治。
（4）文化旅游體育與傳媒支出145.04892萬(wàn)元。其中群眾文化87.19892萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)19.17萬(wàn)元，其他文化旅游31.62萬(wàn)元，其他文化旅游體育與傳媒支出7.06萬(wàn)元。
（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出491.31556萬(wàn)元。其中用于人力資源和社會(huì)保障管理48.828萬(wàn)元，民政管理7.9869萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出234.59696萬(wàn)元；撫恤65.6526萬(wàn)元，社會(huì)福利111.3911萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)費(fèi)4.17萬(wàn)元，其他生活救助16.69萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)2萬(wàn)元。
（6）衛(wèi)生健康支出82.2259萬(wàn)元。其中衛(wèi)生健康管理2.3959萬(wàn)元，公共衛(wèi)生3.14萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)9.06萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療67.63萬(wàn)元。
（7）節(jié)能環(huán)保支出40萬(wàn)元。其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)5萬(wàn)元，污染防治35萬(wàn)元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出244.9127萬(wàn)元，其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出244.9127萬(wàn)元，用于行政運(yùn)行、城管執(zhí)法等。
（9）農(nóng)林水支出1859.860991萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1182.620391萬(wàn)元，主要用于動(dòng)植物防疫與病蟲害控制、三資管理、海岸線整治、美麗鄉(xiāng)村等；林業(yè)支出88萬(wàn)元，主要用于森林綠化、生態(tài)公益林補(bǔ)助等；農(nóng)村綜合改革支出510.2051萬(wàn)元，用于村級(jí)公益事業(yè)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村干部報(bào)酬、綜合事務(wù)員報(bào)酬等；水利支出79.0355萬(wàn)元，用于水利建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、污水工程治理。
（10）交通運(yùn)輸支出58.8042萬(wàn)元。用于公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
（11）資源勘探電力信息事務(wù)支出0.305萬(wàn)元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.305萬(wàn)元。
（12）自然資源海洋氣象等支出14.4515萬(wàn)元。用于耕地保護(hù)補(bǔ)償和森林綠化。
（13）住房保障支出177.7255萬(wàn)元。用于住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。
2、基金預(yù)算支出620.274819萬(wàn)元
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出495.834094萬(wàn)元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（2）社會(huì)福利支出68.380725萬(wàn)元。用于教育、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、臨時(shí)救助、教育等支出。
（3）體育事業(yè)支出56.06萬(wàn)元。用于體育發(fā)展、健身步道等支出。
3、預(yù)算外支出1980.61122萬(wàn)元
主要用于影視城土地征用及配套設(shè)施建設(shè)、茅石線道路拓寬、西海岸風(fēng)景線項(xiàng)目配套等支出。
收支相抵，年末財(cái)政滾動(dòng)結(jié)余為36.38878萬(wàn)元。
二、鎮(zhèn)財(cái)政工作開展情況
2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞高質(zhì)量建設(shè)“三好三美”中國(guó)影視文旅名鎮(zhèn)的總體目標(biāo)，落實(shí)縣委、縣政府“厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子”和“深化投融資體制改革”要求，努力保障民生實(shí)事，不斷深化財(cái)政體制改革，突出績(jī)效導(dǎo)向、強(qiáng)化預(yù)算約束、規(guī)范資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)了我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金當(dāng)年收支平衡，促進(jìn)了新橋各項(xiàng)事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：
1、經(jīng)濟(jì)形式不斷向好。一是繼續(xù)拓寬稅收渠道，重點(diǎn)穩(wěn)控稅源，全年實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值17.6億元、增加值3.34億元、銷售產(chǎn)值16.7億元，分別同比增長(zhǎng)34.40%、26.52%、37.34%。招商引資超額完成，實(shí)現(xiàn)實(shí)際內(nèi)資8.45億元、浙商回歸資金2.68億元，分別完成年度計(jì)劃的241.49%、103.08%。二是繼續(xù)盤活各類閑置資產(chǎn)資金，對(duì)上年整理出的閑置土地資源2547畝、房產(chǎn)面積4.99萬(wàn)平方、灘涂面積2.22萬(wàn)畝進(jìn)行評(píng)估包裝融資；盤活存量資金785萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；三是加強(qiáng)各線增收，年內(nèi)累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)創(chuàng)建類、教育文化、農(nóng)林水、社會(huì)事業(yè)、村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各類資金2250余萬(wàn)元，為夯實(shí)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目全力保障。一是重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力，全年安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金2500余萬(wàn)元，用于保障影視城土地征用、茅石線擴(kuò)建、西海岸風(fēng)景線等；二是生產(chǎn)設(shè)施不斷提升，累計(jì)投資2140余萬(wàn)元，獅子山土地開發(fā)、110千伏輸變電、溪坑整治等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。三是美麗鄉(xiāng)村持續(xù)深化；全年累計(jì)安排1600余萬(wàn)元，村莊整治提升、網(wǎng)絡(luò)公路、一事一議、污水工程、垃圾分類等新農(nóng)村持續(xù)推進(jìn)。四是社會(huì)事業(yè)保障普惠；安排社會(huì)保障資金1800余萬(wàn)元，低保、殘保、求助等扶貧工作、退役優(yōu)撫、居家養(yǎng)老、教育體育、食品衛(wèi)生等社會(huì)公共服務(wù)持續(xù)深化。
3、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更加可控。一是強(qiáng)化財(cái)政日常管理，持續(xù)嚴(yán)控日常經(jīng)費(fèi)支出，其中 “三公”、會(huì)議、培訓(xùn)、食堂、工會(huì)等實(shí)行定額化管理，年內(nèi)行政經(jīng)費(fèi)同比下降5.5%，三公經(jīng)費(fèi)同比下降16.8%；二是強(qiáng)化財(cái)政核算管理，持續(xù)強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付，實(shí)行“鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆”、“收支兩條線”的歸口管理；三是嚴(yán)格債務(wù)計(jì)劃管理，債務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)計(jì)劃，依規(guī)審批，近三年債務(wù)新增總量控制在年均3000萬(wàn)左右，債務(wù)結(jié)構(gòu)更合理、規(guī)模更可控。
2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
根據(jù)鎮(zhèn)黨代會(huì)的部署和政府工作報(bào)告的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，安排2023年財(cái)政預(yù)算草案。
一、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）情況
按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政管理體制政策，全年可用資金收入預(yù)算安排約為8536萬(wàn)元，同比增加7%。其中一般公共預(yù)算預(yù)測(cè)收入5500萬(wàn)元，預(yù)測(cè)財(cái)政分成710萬(wàn)元，預(yù)測(cè)基金預(yù)算收入690萬(wàn)元，預(yù)測(cè)財(cái)政專戶管理資金收入1600萬(wàn)元，滾動(dòng)結(jié)余36.38878萬(wàn)元。
2023年，財(cái)政支出預(yù)算安排為8536萬(wàn)元，具體分項(xiàng)預(yù)算支出安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出2500萬(wàn)元。
（2）國(guó)防及公共安全支出16.5萬(wàn)元。
（3）科學(xué)技術(shù)支出20萬(wàn)元。
（4）教育支出80萬(wàn)元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出150萬(wàn)元。
（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出500萬(wàn)元。
（7）衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出50萬(wàn)元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出614.5萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水支出2500萬(wàn)元。
（11）交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元。
（12）自然資源海洋等支出15萬(wàn)元。
（13）住房保障支出180萬(wàn)元。
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元。
（15）城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬(wàn)元。
（16）社會(huì)福利支出70萬(wàn)元。
（17）體育事業(yè)支出60萬(wàn)元。
（18）其他支出300萬(wàn)元。
（19）預(yù)備費(fèi)300萬(wàn)元。
二、2023年財(cái)政工作要點(diǎn)
1、強(qiáng)化重點(diǎn)支出，保障民生為本。一方面不斷優(yōu)化財(cái)政投入機(jī)制，重點(diǎn)保障民生等剛性支出，加大對(duì)教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入，不斷推進(jìn)惠民舉措落地實(shí)施。
另一方面加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速平穩(wěn)發(fā)展。
2、夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)，突出產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)。不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全面提升工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)、規(guī)?；l(fā)展。繼續(xù)做好企業(yè)保障服務(wù)工作，為企業(yè)提供高效優(yōu)質(zhì)的“零跑腿”服務(wù)，切實(shí)解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)做強(qiáng)做精，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)力。
3、突出轉(zhuǎn)型升級(jí)，深化投融資改革。加大財(cái)政資金整合力度，統(tǒng)籌開發(fā)利用資產(chǎn)資源，積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)企市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，增資產(chǎn)、擴(kuò)流量、降成本、優(yōu)機(jī)制，充分釋放市場(chǎng)活力。有序推進(jìn)資產(chǎn)資源盡調(diào)，運(yùn)用好“鄉(xiāng)財(cái)縣管”模式，盤活資產(chǎn)資源，壯大營(yíng)收，做大做強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)企。
4、強(qiáng)化績(jī)效管理，妥善化解債務(wù)。強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性。規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，建立項(xiàng)目建設(shè)的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，綜合利用各項(xiàng)化債政策，積極爭(zhēng)取政策性資金、盤活存量資產(chǎn)，多渠道化解存量債務(wù)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)健有序運(yùn)行。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻，財(cái)政工作仍舊任重道遠(yuǎn)，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，凝心聚力，苦干實(shí)干，科學(xué)理財(cái)，奮力建設(shè)“三好三美”中國(guó)影視文旅名鎮(zhèn)，聚力譜寫新時(shí)代新橋高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)新篇章！
