（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算工作草案的報(bào)告
關(guān)于賢庠鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算工作草案的報(bào)告
在賢庠鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
(2023年1月11日)
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，著力推進(jìn)投融資改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入9929萬(wàn)元，其中中央一般公共預(yù)算收入3406萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入6523萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅5398萬(wàn)元，企業(yè)所得稅573萬(wàn)元，個(gè)人所得稅606萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅758萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅257萬(wàn)元，房產(chǎn)稅964萬(wàn)元，印花稅133萬(wàn)元，土地增值稅41萬(wàn)元，契稅145萬(wàn)元，耕地占用稅1052萬(wàn)元，其他稅種收入2萬(wàn)元。
2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金收入12016萬(wàn)元，財(cái)政支出包干基數(shù)2527萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入3518萬(wàn)元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入5971萬(wàn)元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6045萬(wàn)元，基金預(yù)算支出
5971萬(wàn)元，支出合計(jì)為12016萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2446萬(wàn)元。其中：
（1）人大事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1398萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行。
（3）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”各類經(jīng)費(fèi)支出。
（4）檔案事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于檔案工作服務(wù)農(nóng)村基層社會(huì)治理。
（5）群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬(wàn)元，用于兒童之家建設(shè)工作。
（6）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出19萬(wàn)元，用于社會(huì)治理工作。
（7）組織事務(wù)支出15萬(wàn)元，用于兩新組織黨建工作。
（8）宣傳事務(wù)支出16萬(wàn)元，用于農(nóng)村文化禮堂各類經(jīng)費(fèi)支出。
（9）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出10萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道星級(jí)食安辦創(chuàng)建工作。
（10）其他一般公共服務(wù)支出980萬(wàn)元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、國(guó)防和公共安全支出27萬(wàn)元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出106萬(wàn)元。其中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)配套56萬(wàn)元，學(xué)生車接送費(fèi)40萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出4萬(wàn)元，主要用于來(lái)料加工獎(jiǎng)勵(lì)。
5、文化旅游體育與傳媒支出160萬(wàn)元。其中群眾文化支出66萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出9萬(wàn)元，文化與旅游支出61萬(wàn)元，體育支出24萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出568萬(wàn)元。其中用于民政管理事務(wù)與退役軍人管理事務(wù)支出12萬(wàn)元，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)支出68萬(wàn)元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金支出297萬(wàn)元，撫恤支出63萬(wàn)元，社會(huì)福利支出93萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)5萬(wàn)元，其他生活救助30萬(wàn)元。
7、衛(wèi)生健康支出152萬(wàn)元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療87萬(wàn)元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康事務(wù)支出3萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10萬(wàn)元，用于獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)生家庭幫扶等。
8、節(jié)能環(huán)保支出40萬(wàn)元，用于“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建和海漂垃圾清理。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5902萬(wàn)元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出644萬(wàn)元，浙東民居樣板村補(bǔ)助450萬(wàn)元、農(nóng)村“三居”示范村補(bǔ)助40萬(wàn)元，農(nóng)房保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，美麗城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”支出37萬(wàn)元，農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理支出95萬(wàn)元。
（2）國(guó)有土地出讓收入安排的支出5258萬(wàn)元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)860萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)支出4398萬(wàn)元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出1706萬(wàn)元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出935萬(wàn)元，其中動(dòng)植物防疫支出6萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出214萬(wàn)元，耕地保護(hù)補(bǔ)償支出103萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，清廉示范村獎(jiǎng)補(bǔ)支出20萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出582萬(wàn)元。
（2）水利支出284萬(wàn)元，其中美麗河湖片區(qū)建設(shè)支出180萬(wàn)元，水利工程及海塘管理支出104萬(wàn)元。
（3）農(nóng)村綜合改革支出487萬(wàn)元，其中村級(jí)公益事業(yè)補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助支出60萬(wàn)元，后進(jìn)村黨組織及第一書記幫扶補(bǔ)助支出20萬(wàn)元，村級(jí)綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)119萬(wàn)元、村主要干部報(bào)酬238萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出606萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路改造提升工程建設(shè)、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)等。
12、自然資源海洋氣象等支出38萬(wàn)元，用于森林防火及林業(yè)有害生物防治。
13、住房保障支出223萬(wàn)元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
14、其他支出 38萬(wàn)元，其中養(yǎng)老服務(wù)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼3萬(wàn)元，社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼29萬(wàn)元。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，鄉(xiāng)財(cái)縣管、鄉(xiāng)債縣管工作有序推進(jìn)，但在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問(wèn)題：財(cái)政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收支矛盾依舊突出，內(nèi)部控制有待進(jìn)一步健全，財(cái)政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，這些問(wèn)題需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦兄鸩郊右越鉀Q。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照省市委總體部署，緊扣縣委“聚力一二五，走好共富路”總體目標(biāo)，高質(zhì)量建設(shè)濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)，在奮力推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化縣域先行新實(shí)踐中貢獻(xiàn)賢庠力量。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，安排我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算收支草案。
（一）財(cái)政預(yù)算收入安排
2023年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入10750萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。其中中央一般公共預(yù)算收入4000萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入6750萬(wàn)元。
各項(xiàng)收入情況為：增值稅6550萬(wàn)元，企業(yè)所得稅600萬(wàn)元，個(gè)人所得稅 600萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅600萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅300萬(wàn)元，房產(chǎn)稅800萬(wàn)元，印花稅150萬(wàn)元，契稅150萬(wàn)元，耕地占用稅1000萬(wàn)元。
完成上述收入預(yù)算，可得超收分成收入1500萬(wàn)元，加上支出包干基數(shù)3038萬(wàn)元，上級(jí)追加補(bǔ)助3025萬(wàn)元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入4780萬(wàn)元，合計(jì)可用資金收入為12343萬(wàn)元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出安排
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7392萬(wàn)元，基金預(yù)算支出4951萬(wàn)元，支出合計(jì)12343萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2471萬(wàn)元。其中：
（1）人大事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1533萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行，其中三公經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。
（3）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”各類經(jīng)費(fèi)支出。
（4）檔案事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于檔案工作服務(wù)農(nóng)村基層社會(huì)治理。
（5）群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬(wàn)元，用于工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等。
（6）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出20萬(wàn)元，用于社會(huì)治理工作。
（7）組織事務(wù)支出15萬(wàn)元，用于兩新組織黨建工作。
（8）宣傳事務(wù)支出20萬(wàn)元，用于農(nóng)村文化禮堂各類經(jīng)費(fèi)支出。
（9）其他一般公共服務(wù)支出870萬(wàn)元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、國(guó)防和公共安全支出50萬(wàn)元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)、治安巡控、視頻監(jiān)控等。
3、教育支出68萬(wàn)元。其中教師節(jié)等慰問(wèn)支出9萬(wàn)元，學(xué)生車接送費(fèi)40萬(wàn)元，社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，暑期防溺水宣傳經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，主要用于科技興村和來(lái)料加工獎(jiǎng)勵(lì)。
5、文化旅游體育與傳媒支出168萬(wàn)元，用于群眾文化70萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出15萬(wàn)元，文化與旅游支出60萬(wàn)元，體育支出23萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出575萬(wàn)元。其中用于民政管理事務(wù)支出10萬(wàn)元，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)支出70萬(wàn)元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金支出300萬(wàn)元，撫恤支出65萬(wàn)元，社會(huì)福利支出95萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)5萬(wàn)元，其他生活救助30萬(wàn)元。
7、衛(wèi)生健康支出510萬(wàn)元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療110萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出20萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出25萬(wàn)元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出325萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出30萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元，用于“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建和海漂垃圾等清理。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5200萬(wàn)元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出300萬(wàn)元。其中農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理等支出150萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出150萬(wàn)元。
（2）國(guó)有土地出讓收入安排的支出4900萬(wàn)元。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出300萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效保潔補(bǔ)助、“一戶多宅”清理及宅基地梳理式改造補(bǔ)助等；土地開(kāi)發(fā)支出4600萬(wàn)元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出2240萬(wàn)元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出600萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充耕地核查整改等。
（2）林業(yè)和草原支出50萬(wàn)元，主要用于森林綠化、森林消防、林業(yè)有害生物防治等。
（3）水利支出410萬(wàn)元，其中美麗河湖片區(qū)建設(shè)支出300萬(wàn)元，水利工程及海塘管理支出110萬(wàn)元。
（4）農(nóng)村綜合改革支出1180萬(wàn)元，用于農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助100萬(wàn)元，縣級(jí)特色村、精品村創(chuàng)建補(bǔ)助400萬(wàn)元，縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村梳理式改造村創(chuàng)建補(bǔ)助30萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助100萬(wàn)元，村主要干部報(bào)酬250萬(wàn)元，村級(jí)綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助150萬(wàn)元，后進(jìn)村黨組織補(bǔ)助20萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出600萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路改造提升工程570萬(wàn)元，鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬(wàn)元。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬(wàn)元，用于安監(jiān)等應(yīng)急事務(wù)管理。
13、自然資源海洋氣象等支出110萬(wàn)元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
14、住房保障支出225萬(wàn)元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出51萬(wàn)元，用于區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心和村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助5萬(wàn)元，社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼35萬(wàn)元，法治政府建設(shè)5萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政工作意見(jiàn)
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
（一）加大財(cái)源培植，增加財(cái)政收入。緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，培植財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，圍繞建設(shè)大項(xiàng)目招商，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項(xiàng)目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系，確保稅收及時(shí)入庫(kù)，補(bǔ)助資金及時(shí)到位。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立績(jī)效財(cái)政。推行“一體化”預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出，對(duì)財(cái)政資金投入工程項(xiàng)目及時(shí)介入內(nèi)審和績(jī)效評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，加強(qiáng)各辦各線的資金使用管理，規(guī)范資金審批制度。樹(shù)立節(jié)儉意識(shí)，強(qiáng)化“過(guò)緊日子”思想，加強(qiáng)內(nèi)務(wù)管理，控制非生產(chǎn)性支出，在2022年基礎(chǔ)上非生產(chǎn)性支出只減不增。深化國(guó)庫(kù)集中支付工作，使財(cái)政資金運(yùn)行更加科學(xué)化、規(guī)范化和高效化。
（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，建立法治財(cái)政。全面推進(jìn)依法行政，努力提高財(cái)政監(jiān)督管理水平。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，使財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加清晰。轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，積極開(kāi)展事前、事中、事后監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過(guò)制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，2023年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，增收節(jié)支形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，以二十大精神為指引，堅(jiān)定信心、振奮精神，知難而進(jìn)、迎難而上，克難攻堅(jiān)、真抓實(shí)干，為賢庠高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)而努力奮斗。
