（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于茅洋鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
茅洋鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，已經(jīng)鄉(xiāng)人民政府審核，現(xiàn)提請(qǐng)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們?cè)诳h委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，茅洋鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，大力開展增收節(jié)支，推進(jìn)投融資改革，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，較好地維護(hù)了全鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定，為推動(dòng)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
（一）財(cái)政收入情況
全鄉(xiāng)財(cái)政稅收收入3505萬元，2022年起，鄉(xiāng)域外企業(yè)收入將按照轄區(qū)劃分，園區(qū)企業(yè)財(cái)稅收入劃歸園區(qū)，往年數(shù)據(jù)不具有可比性。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入5166萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入4771萬元，專戶收入395萬元。上年結(jié)余12萬元，合計(jì)全年可用資金為5178萬元。全年財(cái)政總支出5168萬元，收支相抵結(jié)余10萬元。
（二）財(cái)政支出情況
當(dāng)年財(cái)政各項(xiàng)支出情況如下：
——一般公共服務(wù)支出1720萬元。主要用于在編干部及臨聘人員工資福利獎(jiǎng)金、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、征兵、宗教僑務(wù)經(jīng)費(fèi)及政府三公經(jīng)費(fèi)等。
——教育配套支出42萬元。主要用于師生接送車、教師慰問、教育基礎(chǔ)設(shè)施等。
——文化旅游體育與傳媒支出120萬元。主要用于文化宣傳、迎亞運(yùn)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、非遺半島行系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、體育健身器材更換補(bǔ)助、農(nóng)村文化禮堂、公共文化體系建設(shè)等補(bǔ)助。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出260萬元。主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、退伍軍人生活、三老干部、茅洋敬老院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出85萬元。主要用于新冠疫情防控、義務(wù)獻(xiàn)血慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、獨(dú)生子女經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、國衛(wèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)除害四服務(wù)、長效避孕節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補(bǔ)助、老齡事業(yè)建設(shè)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、各類健康建經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施等。
——節(jié)能環(huán)保支出220萬元。主要用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、公路綠化養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村生活垃圾分類、污水治理等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出490萬元。用于農(nóng)村危舊房治理改造、鄉(xiāng)級(jí)退役軍人服務(wù)站建設(shè)、各行政村規(guī)劃設(shè)計(jì)、茅洋學(xué)校體藝館及文化活動(dòng)中心新建工程、菜市場(chǎng)改造、梳理式改造、文明城市創(chuàng)建等。
——農(nóng)村事務(wù)支出1360萬元。主要用于村干部報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、生態(tài)公益林、水利服務(wù)外包、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、資源型機(jī)耕路、水毀工程、臺(tái)風(fēng)救災(zāi)、山塘水庫治理標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)等新農(nóng)村建設(shè)。
——交通運(yùn)輸支出560萬元。用于日常公路養(yǎng)護(hù)、盛寧線茅洋至泗洲頭段改建工程建設(shè)等工程、屠家園至溪東兩側(cè)邊坡改造。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出21萬元。主要用于工業(yè)宣傳、工業(yè)垃圾整治、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新服務(wù)、招商引資等。
——住房保障支出140萬元。
——其他支出150萬元。主要用于交管站、消防隊(duì)、夜巡邏經(jīng)費(fèi)及日常辦公用費(fèi)和其他零星支出等。
（三）2022年財(cái)政執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.強(qiáng)化收入征管，深化財(cái)力保障。一是抓實(shí)組織收入工作，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)信息共享，認(rèn)真做好稅源調(diào)查工作，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)收入征管力度，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，加大追繳欠稅力度，確保稅收不流失。三是推進(jìn)非稅收入提質(zhì)增效，挖掘增收潛力，增加地方財(cái)政收入。
2.加強(qiáng)預(yù)算管理，硬化財(cái)政支出。一是根據(jù)上級(jí)政策實(shí)行財(cái)政政企分開，財(cái)政支出主要以保證政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)為主。二是重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)保障扶貧工作，加大對(duì)弱勢(shì)群體的困難補(bǔ)助力度。三是全力支持新農(nóng)村建設(shè)，加大財(cái)政支持力度，推進(jìn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治和文明城市創(chuàng)建等工作。四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，有效推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是提高預(yù)算公開質(zhì)量，明確并細(xì)化財(cái)政信息公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，促進(jìn)預(yù)算收支信息的公開透明。二是加強(qiáng)資金監(jiān)管。建立健全財(cái)政管理制度，完善內(nèi)控機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。三是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)日常管理，政府隱性債務(wù)實(shí)現(xiàn)“零”增長，積極籌措化債措施，確保化年度債任務(wù)完成。
各位代表，2022年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前還存在著一些不容忽視的問題，主要是：面對(duì)疫情挑戰(zhàn)和減稅降費(fèi)政策影響，各項(xiàng)財(cái)政收入增長難度增大；財(cái)政剛性支出增長較快，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)政要求逐步增大，財(cái)政運(yùn)行面臨巨大壓力；財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)艱巨。面對(duì)這些問題，我們將進(jìn)一步深化體制改革，創(chuàng)新發(fā)展思路，加強(qiáng)管理，完善制度，逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年、“重要窗口”打造5周年，也是我鄉(xiāng)踔厲奮發(fā)、變革突破的一年。結(jié)合2022年度財(cái)政收支情況，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算情況安排如下：
全鄉(xiāng)稅收收入3733萬元，增幅6.5%。
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政新一輪體制測(cè)算，全鄉(xiāng)財(cái)政可用資金5500萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入4990萬元，專戶收入500萬，上年結(jié)余10萬元，具體財(cái)政支出分項(xiàng)目安排情況。
——一般公共服務(wù)1800萬元。用于在編干部、臨聘人員工資福利獎(jiǎng)金，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、征兵、宗教僑務(wù)、政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)及政府三公經(jīng)費(fèi)等。
——教育配套支出25萬元。用于師生接送車補(bǔ)差、教師慰問、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
——文化旅游體育與傳媒支出120萬元。用于對(duì)外宣傳推廣、非遺鄉(xiāng)愁行系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、打造鄉(xiāng)賢館、創(chuàng)建新時(shí)代文明實(shí)踐站、文化禮堂建設(shè)、創(chuàng)全國老年友好型社區(qū)、文化活動(dòng)下村莊等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出270萬元。用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、三老干部、應(yīng)急救災(zāi)資金、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)助、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)、社工站建設(shè)等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出40萬元。主要用于義務(wù)獻(xiàn)血慰問、獨(dú)生子女經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、國衛(wèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)除害四服務(wù)、長效避孕節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療物資采購。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬元。用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活污水治理、迎亞運(yùn)專項(xiàng)整治、文明城市創(chuàng)建、路燈等零星城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施工程維修等。
——農(nóng)村事務(wù)支出1625萬元。用于村干部報(bào)酬、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、小流域治理(17條溪坑治理，整治長度12738米)、水利服務(wù)外包、防汛防臺(tái)、水毀工程、美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建等.
——交通運(yùn)輸支出600萬元。用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、道路邊坡治理、盛寧線茅洋至泗洲頭段改建工程建設(shè)等工程等。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出40萬元。主要用于工業(yè)宣傳、工業(yè)集聚區(qū)維修整治、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新服務(wù)、應(yīng)急資金等。
——住房保障支出130萬元。
——其他支出250萬元。用于交管站、消防隊(duì)、夜巡邏經(jīng)費(fèi)及日常辦公用費(fèi)和其他突發(fā)零星支出等。
三、2023年財(cái)政預(yù)算工作措施
1.加強(qiáng)財(cái)政管理，全面保障發(fā)展。緊緊圍繞新一輪財(cái)政體制改革目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。一是培植稅源建設(shè)，促進(jìn)開源增收。緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動(dòng)和調(diào)控作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)化、精品化、規(guī)?；l(fā)展，做大做好稅源培植。二是堅(jiān)持投融資改革，防范區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。遏制債務(wù)增量，著力化解存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效。嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，嚴(yán)守“三?！钡拙€，全力做好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障。
2.突出重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。充分履行公共財(cái)政職能，著力解決發(fā)展中的不平衡、不充分問題。一是完善民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增強(qiáng)民生工程建設(shè)的科學(xué)性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實(shí)做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，做好補(bǔ)助補(bǔ)償類項(xiàng)目按時(shí)有序發(fā)放，充分發(fā)揮財(cái)政社會(huì)保障職能，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)；二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，集中財(cái)力辦大事，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。逐步健全覆蓋財(cái)政預(yù)決算編制、日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
各位代表，2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、意義重大。讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，以更加堅(jiān)定的信心，務(wù)實(shí)重做，常抓不懈，全面完成財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
