（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣西周鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于西周鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將西周鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2022年財(cái)政決算情況
在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各相關(guān)部門(mén)的大力支持下，鎮(zhèn)財(cái)政本著“量入為出、保證重點(diǎn)、控制一般性支出、確保預(yù)算執(zhí)行”的原則，科學(xué)合理地安排財(cái)政支出。
（一）2022年財(cái)政總收入（稅收）完成情況
2022年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入61375萬(wàn)元(留抵退稅、企業(yè)所得稅緩交未入庫(kù)）。具體如下：
1、增值稅23921萬(wàn)元；
2、企業(yè)所得稅19415萬(wàn)元；
3、個(gè)人所得稅12735萬(wàn)元；
4、城市維護(hù)建設(shè)稅2060萬(wàn)元；
5、房產(chǎn)稅1634萬(wàn)元；
6、印花稅766萬(wàn)元；
7、城鎮(zhèn)土地使用稅1519萬(wàn)元；
8、土地增值稅-1070萬(wàn)元；
9、車(chē)船稅1萬(wàn)元；
10、消費(fèi)稅43萬(wàn)元；
11、環(huán)境保護(hù)稅351萬(wàn)元。
（二）2022年鎮(zhèn)財(cái)政可用資金情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)可用資金12843.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政包干基數(shù)3499.25萬(wàn)元，“鄉(xiāng)財(cái)縣管”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1980萬(wàn)元，電廠(chǎng)保底分成500萬(wàn)元，補(bǔ)助收入5600.65萬(wàn)元，基金收入1263.76萬(wàn)元。
（三）2022年鎮(zhèn)財(cái)政支出情況
2022年鎮(zhèn)財(cái)政總支出12843.66萬(wàn)元。具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出3268.03萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)1.47萬(wàn)元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1843.46萬(wàn)元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7.18萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1萬(wàn)元，群眾社團(tuán)事務(wù)8.5萬(wàn)元，組織事務(wù)28.44萬(wàn)元，宣傳事務(wù)7萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出1370.98萬(wàn)元；
2、國(guó)防支出3.9萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵連長(zhǎng)費(fèi)用；
3、公共安全支出25萬(wàn)元，用于禁毒社工工資；
4、科學(xué)技術(shù)支出807.9萬(wàn)元，用于寧波生物基可降解新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)及來(lái)料加工獎(jiǎng)勵(lì)；
5、文化體育與傳媒支出243.7萬(wàn)元，其中：群眾文化支出113.96萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出28.44萬(wàn)元，其他文化和旅游支出101.3萬(wàn)元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出845.09萬(wàn)元，其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)87.15萬(wàn)元，民政管理職務(wù)42.61萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老413.47萬(wàn)元，撫恤106.85萬(wàn)元，社會(huì)福利138.58萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)4.48萬(wàn)元，臨時(shí)救助16萬(wàn)元，其他生活救助32.95萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)3萬(wàn)元；
7、衛(wèi)生健康支出157.03萬(wàn)元，用于公共衛(wèi)生、計(jì)生家庭幫扶、老齡衛(wèi)生健康等事務(wù)；
8、節(jié)能環(huán)保支出54萬(wàn)元，用于污水零直排及海漂垃圾清理；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出830.03萬(wàn)元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)70萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理102萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施658.03萬(wàn)元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出3880.55萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村2027.69萬(wàn)元，林業(yè)25萬(wàn)元，水利153萬(wàn)元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興70萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革1104.86萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出500萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出74.5萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及改造提升；
12、資源勘探工業(yè)信息支出0.89萬(wàn)元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；
13、自然資源海洋氣象等支出114.2萬(wàn)元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償及林業(yè)有害生物防治；
14、住房保障支出295.08萬(wàn)元；
15、基金支出2243.76萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1955.37萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出200萬(wàn)元，其他政府性基金安排的支出88.39萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極培植稅源。面對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻等壓力，我們依舊積極拓展財(cái)源建設(shè)，多措并舉助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。充分利用“西望雅境”精品線(xiàn)的優(yōu)勢(shì)，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，增加鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。同時(shí)繼續(xù)做好招商引資工作，營(yíng)造溫馨的營(yíng)商環(huán)境，把“最多跑一次”融入到財(cái)政工作中。
2、鎮(zhèn)鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，有序推進(jìn)重點(diǎn)工作。在保障重點(diǎn)民生工程實(shí)施的同時(shí)，按照優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結(jié)合的原則安排各項(xiàng)支出，在各部門(mén)積極配合下，小城鎮(zhèn)功能不斷完善，鄉(xiāng)村治理水平進(jìn)一步提升，低保、殘保、退役優(yōu)撫、教育體育、食品衛(wèi)生等社會(huì)公共服務(wù)持續(xù)深化。
3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效率。鎮(zhèn)財(cái)政工作始終秉持“量入為出、實(shí)事求是”的工作原則，做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。積極打造節(jié)約型政府，在保障政府工作必要支出的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好相關(guān)資金撥付工作。同時(shí)，通過(guò)“事前控制、事中查實(shí)、事后督查”等方式，加大對(duì)政府性項(xiàng)目的監(jiān)管力度，提高資金使用效率。
各位代表，2022年在預(yù)算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財(cái)政始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹縣人大《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理的意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制。
總的來(lái)說(shuō)，2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但財(cái)政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問(wèn)題：一是收入來(lái)源少，除財(cái)政下?lián)艿恼＝?jīng)費(fèi)外，其他可持續(xù)的收入來(lái)源匱乏；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，各類(lèi)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)對(duì)財(cái)政資金的需求越來(lái)越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿(mǎn)足與及時(shí)解決；三是債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，收支增長(zhǎng)幅度差距較大，入不敷出，負(fù)債逐年增大。以上問(wèn)題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)新要求，2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的總體思路是：全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活資金，切實(shí)保障和改善民生，統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)西周經(jīng)濟(jì)社會(huì)平衡發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想，確定2023年財(cái)政預(yù)算草案如下：
財(cái)政預(yù)算內(nèi)總收入6.75億元。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年可用資金為16029.4萬(wàn)元，其中：支出包干基數(shù)為4243.39萬(wàn)元，“鄉(xiāng)財(cái)縣管”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1980萬(wàn)元，既得利益2406.01萬(wàn)元（其中2022年1225萬(wàn)元），補(bǔ)助收入5850萬(wàn)元,基金預(yù)算收入1550萬(wàn)元。支出安排實(shí)行“零基預(yù)算法”，全年支出計(jì)劃16029.4萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出4367.43萬(wàn)元，其中政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3385.25萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出982.18萬(wàn)元；
2、國(guó)防支出35萬(wàn)元，主要用于基層民兵隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全支出25萬(wàn)元，用于禁毒社工工資；
4、文化體育與傳媒支出320萬(wàn)元，主要用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)支出；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出930萬(wàn)元，主要用于殘疾人、低保、五保、困境兒童、優(yōu)撫對(duì)象及退役士兵的救助；
6、衛(wèi)生健康支出190萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療等支出；
7、節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，用于污水零直排及海漂垃圾清理等支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3591.61萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村污水運(yùn)維等；
9、農(nóng)林水事務(wù)支出3779.7萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利及農(nóng)村綜合改革等補(bǔ)助支出；
10、交通運(yùn)輸支出 85萬(wàn)元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)及改造提升；
11、資源勘探工業(yè)信息支出1萬(wàn)元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；
12、自然資源海洋氣象等支出150萬(wàn)元，主要用于自然資源利用與保護(hù)；
13、科學(xué)技術(shù)支出130萬(wàn)元，主要用于技術(shù)培訓(xùn)及來(lái)料加工獎(jiǎng)勵(lì)；
14、住房保障（公積金）支出314.66萬(wàn)元；
15、基金支出1550萬(wàn)元；
16、預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。
2023年財(cái)政工作意見(jiàn)
各位代表，2023年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策，在確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，重點(diǎn)解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，保證對(duì)社會(huì)保障、中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、衛(wèi)生、教育等民生工程的投入，不斷改善營(yíng)商環(huán)境。為此，我們要在思想上高度重視，在工作中切實(shí)抓緊、抓好。要實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)仍需做好以下工作：
1、把握大局，明確目標(biāo)，增強(qiáng)財(cái)源發(fā)展后勁。一要加強(qiáng)稅源專(zhuān)業(yè)化管理。對(duì)全鎮(zhèn)各企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步完善規(guī)上重點(diǎn)企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房、零稅收企業(yè)、無(wú)證企業(yè)等臺(tái)賬，切實(shí)做到重點(diǎn)稅源精細(xì)化管理、一般稅源規(guī)范化管理、零散稅源社會(huì)化管理。二要把抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財(cái)源建設(shè)的重要位置，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展。
2、嚴(yán)格管理，增收節(jié)支，確保全年預(yù)算平衡。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，充分利用智慧財(cái)政系統(tǒng)，科學(xué)制定預(yù)算，做好增收節(jié)支，提高資金使用效益，確保全年預(yù)算平衡。加大財(cái)政保障力度，合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，確保工資津貼發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目的需要；加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)管，嚴(yán)格項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)制度；進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申請(qǐng)、撥付、使用等操作程序，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用；抓實(shí)國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置環(huán)節(jié)，加大存量閑置資產(chǎn)的處置力度。
3、未雨綢繆，厲行節(jié)約，緊控非生產(chǎn)性支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省、市、縣紀(jì)委有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢固樹(shù)立憂(yōu)患意識(shí)、公仆意識(shí)、節(jié)儉意識(shí)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，更新理財(cái)觀(guān)念，從嚴(yán)從緊控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到支出按計(jì)劃、撥款按進(jìn)度、開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)。深化智慧財(cái)政支付工作，使財(cái)政資金運(yùn)行更加科學(xué)化、規(guī)范化和高效化。
4、強(qiáng)化監(jiān)督，提升績(jī)效，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，做到崗位設(shè)立到人、職能明確到人、任務(wù)落實(shí)到人、責(zé)任追究到人。將績(jī)效管理和方法融入到預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，健全內(nèi)控機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購(gòu)與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政資金賬戶(hù)開(kāi)設(shè)和公款存放行為。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，全面梳理細(xì)化分解任務(wù)清單和責(zé)任清單，切實(shí)防范財(cái)政執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，著力打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)、高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2023年的鎮(zhèn)財(cái)政工作依然任重而道遠(yuǎn)。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，振奮精神，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促轉(zhuǎn)型”為己任，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
