（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣高塘島鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）報告
高塘島鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）報告
2023年1月12日在高塘島鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》要求，將2022年財政運(yùn)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），向大會報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政運(yùn)行情況
一年來，我鄉(xiāng)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“長三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設(shè)目標(biāo)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，按照鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第二次會議通過的財政預(yù)算調(diào)整，依法組織財政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，嚴(yán)控財政風(fēng)險，充分發(fā)揮基層財政的職能作用，促進(jìn)了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
（一）財政收入情況
2022年，我鄉(xiāng)財政雖面臨投融資體制改革的嚴(yán)峻形勢，但全鄉(xiāng)上下堅定信心、振奮精神、迎難而上，全年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)財政稅收收入1661萬元。其中，地方級稅收收入888.5萬元，中央級稅收收入772.5萬元。
2022年我鄉(xiāng)財政預(yù)算內(nèi)、代管資金專戶及基金預(yù)算合計可用資金7376.38萬元，其中：
1、包干基數(shù) 1502.61萬元
2、代管資金專戶 760.40萬元
其中：
農(nóng)林水資金 212.69萬元
其他 547.71萬元
3、基金預(yù)算收入 1644.26萬元
其中：
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1594.86萬元
其他收入 49.40萬元
4、預(yù)算追加收入 3468.75萬元
5、上年結(jié)余 0.18萬元
（二）財政支出情況
2022年財政總支出7376.20萬元，其中一般預(yù)算支出4971.72萬元，基金預(yù)算支出1644.26萬元，代管資金專戶支出760.22萬元。支出情況具體如下：
1、一般公共服務(wù) 1658.58萬元
2、國防支出 110.9萬元
3、公共安全 10.00萬元
4、文化旅游體育與傳媒 107.13萬元
5、社會保障和就業(yè) 345.69萬元
6、衛(wèi)生健康 62.48萬元
7、節(jié)能環(huán)保 54.00萬元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 2596.38萬元
9、農(nóng)林水事務(wù) 1978.24萬元
10、交通運(yùn)輸 170.63萬元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù) 0.24萬元
12、自然資源海洋氣象 14.03萬元
13、住房保障 133.40萬元
14、科學(xué)技術(shù) 32.10萬元
15、其他 102.40萬元
各位代表，2022年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鄉(xiāng)財政認(rèn)真貫徹落實(shí)增收節(jié)支相關(guān)工作精神，始終把優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點(diǎn)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)財務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的長效機(jī)制?？偟膩碚f，2022年鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。但同時，我們也清醒地看到財政工作存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是財政收入來源單一，上級財政收入占財政總收入的比重不斷提高，鄉(xiāng)財政可用財力不足；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)對財政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時解決；三是債務(wù)化解形勢嚴(yán)峻，收支的增長幅度差距較大，負(fù)債逐年增大，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財政工作的主要課題。以上問題的存在，需要我們在今后的工作中認(rèn)真解決。
三、2023年財政預(yù)算草案
我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅決貫徹縣委、縣政府關(guān)于“聚力一二五、走好共富路”重要戰(zhàn)略部署，圍繞財政工作目標(biāo)，挖掘財政增收潛力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，按照鄉(xiāng)第十九屆一次會議通過的財政預(yù)算和工作任務(wù)有序開展，確保了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)，現(xiàn)提出2023年我鄉(xiāng)財政預(yù)算草案意見。
（一）2023年財政收入及三項(xiàng)資金可用數(shù)預(yù)測
代管資金專戶收入100萬元，其中，農(nóng)林水事業(yè)收入80萬元，其他收入20萬元，基金收入1200萬元，當(dāng)年財政包干基數(shù)1782.45萬元，爭取縣財政補(bǔ)助3500萬元，2022年結(jié)余0.18萬元。2022年財政預(yù)算內(nèi)、代管資金專戶及基金合計可用資金6582.63萬元。（教育經(jīng)費(fèi)已由縣級財政統(tǒng)一核算，鄉(xiāng)級財政教育補(bǔ)助款項(xiàng)取消，也不由鄉(xiāng)級財政預(yù)算保障）
（二）2023年支出預(yù)算安排
1、一般公共服務(wù)（其中：黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)140萬元，人大事務(wù)10萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)882萬元，政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)1萬元，工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元，財政事務(wù)10萬元，商貿(mào)事務(wù)10萬元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)5萬元，其他一般公共服務(wù)支出658萬元） 1721萬元
2、國防支出 80萬元
3、公共安全 （其中：平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、反走私等） 120萬元
4、文化旅游體育與傳媒 110萬元
5、社會保障和就業(yè) 350萬元
6、衛(wèi)生健康 50萬元
7、節(jié)能環(huán)保 30萬元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1561萬元
9、農(nóng)林水事務(wù) 1710萬元
10、交通運(yùn)輸 600萬元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù) 10萬元
12、自然資源海洋氣象 20萬元
13、住房保障 150萬元
14、科學(xué)技術(shù) 40萬元
15、其他 30萬元
2023年共安排支出6582萬元，可用資金6582.63萬元，收支相抵，略有結(jié)余。
各位代表，2023年我縣投融資形勢依然嚴(yán)峻，鄉(xiāng)財政仍將面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，為此，全鄉(xiāng)廣大干部群眾要同心協(xié)力，銳意進(jìn)取，嚴(yán)格按預(yù)算要求開展各項(xiàng)工作：
1、增收節(jié)支，強(qiáng)化財政保障功能。一是繼續(xù)夯實(shí)工業(yè)招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策基礎(chǔ),加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)形勢分析,及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)稅收收入穩(wěn)步增長。二是積極爭取上級政策扶持,發(fā)揮海島海洋優(yōu)勢，借助灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的契機(jī),提升高塘島鄉(xiāng)在南灣新區(qū)的地位作用，帶動鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。三是繼續(xù)深化預(yù)算約束,對海島建設(shè)發(fā)展有利的項(xiàng)目應(yīng)加大引領(lǐng)。對存有產(chǎn)能過剩、破壞環(huán)境風(fēng)險隱患的企業(yè)實(shí)行逐步淘汰機(jī)制，切實(shí)做到以財政引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)迭代升級、為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興激發(fā)后勁動力。四是完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,預(yù)防超標(biāo)準(zhǔn)支出。
2、改善民生,增強(qiáng)人民幸福感。一要強(qiáng)化環(huán)境整治力度,確保全域環(huán)境有明顯提升，保障全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作的長效運(yùn)行。二要保障民生項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展,加大教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、科學(xué)技術(shù)、公共服務(wù)的投入,保障民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。三要加快鄉(xiāng)村統(tǒng)籌發(fā)展,努力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和美麗城鎮(zhèn)協(xié)同有序發(fā)展。
3、著力化債,加強(qiáng)金融風(fēng)險防范。一是嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)審批制度,加強(qiáng)債務(wù)限額管理。二是完善債務(wù)化解方案,充分盤活利用資產(chǎn)資源，有步驟、有計劃地籌措資金化解債務(wù)。三是加強(qiáng)部門對接，爭取政策扶持、加快已落實(shí)項(xiàng)目的土地租金、出讓金等結(jié)算進(jìn)度,減少資金運(yùn)營成本。
各位代表，2023年我鄉(xiāng)財政工作面臨的任務(wù)十分艱巨。我們既要充分估計可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。我們要在上級相關(guān)部門的指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，充分考慮當(dāng)前財政工作面臨的新形勢，遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則, 以增收節(jié)支為導(dǎo)向，緊緊依靠全鄉(xiāng)人民，積極發(fā)揮代表作用，凝心聚力，真抓實(shí)干，為全力保障“長三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設(shè)而努力奮斗。
