（浙江?。╆P(guān)于寧波市余姚市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于余姚市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況
和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策和惠企利民舉措，多渠道組織財(cái)政收入，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，以更大政策力度、更實(shí)改革舉措來對(duì)沖疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2022年全市一般公共預(yù)算收入1207431萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，扣除留抵退稅因素后同口徑比上年增長(zhǎng)0.1%，按自然口徑計(jì)算比上年下降6.9%（加上中央級(jí)收入850419萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入2057850萬(wàn)元，比上年下降9.1%）。
按全市一般公共預(yù)算收入1207431萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入848367萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入415000萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入91095萬(wàn)元，調(diào)入資金134708萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53644萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入153920萬(wàn)元），一般公共預(yù)算可用資金為2055798萬(wàn)元（詳見附件1）。
全市一般公共預(yù)算支出1489567萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，比上年增長(zhǎng)4.5%，加上轉(zhuǎn)移性支出364000萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出244000萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金120000萬(wàn)元），債務(wù)還本支出153920萬(wàn)元，年終結(jié)余48311萬(wàn)元，支出合計(jì)為2055798萬(wàn)元（詳見附件2）。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出885653萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的84.7%，重點(diǎn)支出執(zhí)行情況如下：教育支出69153萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育、學(xué)生資助補(bǔ)助、中小學(xué)校改擴(kuò)建等支出;科學(xué)技術(shù)支出50482萬(wàn)元，主要用于企業(yè)政策扶持、科技進(jìn)步等支出；文化旅游體育與傳媒支出12714萬(wàn)元，主要用于旅游業(yè)扶持、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共文化服務(wù)建設(shè)等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出204626萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼、最低生活保障金補(bǔ)助、困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)貼等支出；衛(wèi)生健康支出154822萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、新冠疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等支出；節(jié)能環(huán)保支出9285萬(wàn)元，主要用于生活垃圾焚燒補(bǔ)貼、污染治理和節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)等支出；農(nóng)林水支出59888萬(wàn)元，主要用于水利建設(shè)與發(fā)展、四明山區(qū)域生態(tài)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等支出（詳見附件3）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金預(yù)算收入1062251萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104.8%，比上年下降32.9%，加上轉(zhuǎn)移性收入688444萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入7300萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入152644萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入528500萬(wàn)元），政府性基金可用資金為1750695萬(wàn)元（詳見附件4）。
全市政府性基金預(yù)算支出1246685萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的88.9%，比上年下降17.2%，加上轉(zhuǎn)移性支出174000萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出54000萬(wàn)元，調(diào)出資金120000萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年215010萬(wàn)元，債務(wù)還本支出115000萬(wàn)元，支出合計(jì)為1750695萬(wàn)元（詳見附件5）。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
由于2022年寧波與我市的財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，2022年預(yù)算收支決算數(shù)據(jù)待匯審后再專題向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7812萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%，比上年下降18.9%，加上轉(zhuǎn)移性收入21萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為7833萬(wàn)元（詳見附件6）。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出721萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降2.4%，加上轉(zhuǎn)移性支出7112萬(wàn)元（調(diào)出資金），支出合計(jì)為7833萬(wàn)元（詳見附件7）。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入724164萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，比上年增長(zhǎng)20.5%，其中五項(xiàng)保險(xiǎn)基金收入分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金33777萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金382903萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金22037萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金79051萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金71147萬(wàn)元（詳見附件8）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出494844萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，比上年下降4%，其中五項(xiàng)保險(xiǎn)基金支出分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金36588萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金181780萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金20143萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金57669萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金60949萬(wàn)元（詳見附件9）。
（五）政府債務(wù)情況
1.債務(wù)限額：2022年，全市地方政府債務(wù)限額1987500萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額928000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額1059500萬(wàn)元。
2.債務(wù)余額：截至2022年底，全市地方政府債務(wù)余額為1948501萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額920692萬(wàn)元，占47.3％；專項(xiàng)債務(wù)余額1027809萬(wàn)元，占52.7％。
3.債務(wù)新增：全市新增地方政府債券433500萬(wàn)元(均為專項(xiàng)債券），主要用于水利交通、教育衛(wèi)生、城市更新等29個(gè)項(xiàng)目。
4.置換與償還：全市存量債券置換248920萬(wàn)元（其中：一般債券153920萬(wàn)元，專項(xiàng)債券95000萬(wàn)元）。償還專項(xiàng)債券20000萬(wàn)元。
（六）2022年財(cái)政主要工作
2022年，圍繞年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)四本預(yù)算統(tǒng)籌，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性和有效性，
1.克時(shí)艱、穩(wěn)運(yùn)行，全力做好財(cái)政保障工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)力度加大、房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷、疫情防控等因素帶來的嚴(yán)峻財(cái)政形勢(shì)，密切關(guān)注我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，及時(shí)分析研究財(cái)政收支狀況，進(jìn)一步加大財(cái)政資金統(tǒng)籌和盤活力度，提高收支平衡調(diào)度水平，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。積極應(yīng)對(duì)增收壓力，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析及與各征收單位的溝通協(xié)調(diào)，努力挖掘增收潛力。
2.強(qiáng)扶持、降負(fù)擔(dān)，不斷加大助企紓困力度。貫徹落實(shí)財(cái)政扶持企業(yè)各項(xiàng)政策措施，2022年撥付各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金12.71億元。實(shí)施新一輪組合式稅費(fèi)支持政策，2022年減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)76.4億元。綜合運(yùn)用預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠等措施支持中小企業(yè)參與政府采購(gòu)，2022年面向中小微企業(yè)采購(gòu)金額9.45億元。積極推進(jìn)和發(fā)揮政采云平臺(tái)“政采貸”功能，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)余姚小微企業(yè)的資金扶持計(jì)劃，推廣應(yīng)用“政采貸”產(chǎn)品，助力破解中小企業(yè)融資難、融資貴問題。
3.優(yōu)結(jié)構(gòu)、保民生，有力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度，2022年全市民生支出116.89億元，比上年增長(zhǎng)6.1%，占一般公共預(yù)算支出的78.5%。嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等，節(jié)省下來的資金優(yōu)先用于“三保”、疫情防控等剛性支出及相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域投入。支持常態(tài)化疫情防控，及時(shí)足額保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，2022年共落實(shí)疫情防控資金5.84億元。積極申報(bào)爭(zhēng)取政府債券資金，2022年新增政府債券43.35億元。
4.強(qiáng)管理、促規(guī)范，不斷提升財(cái)政資金績(jī)效。深化財(cái)政改革，推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，做好甬易辦國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)上線運(yùn)行。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，開展政府資產(chǎn)專項(xiàng)督查工作。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，開展動(dòng)用財(cái)政資金違規(guī)興建樓堂館所專項(xiàng)核查和地方財(cái)經(jīng)秩序、代理記賬行業(yè)違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，出臺(tái)了《余姚市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》、《余姚市市級(jí)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)。加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，調(diào)整部分項(xiàng)目保障機(jī)制，重新梳理完善了水利、城建、交通等方面市級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)權(quán)事權(quán)支出責(zé)任劃分，財(cái)力進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜。
一年來的工作取得了一定成績(jī)，但全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是財(cái)政收支矛盾更顯突出。疫情演變、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨較大壓力。而疫情防控、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤、共同富裕等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡的難度前所未有。二是騰挪的空間更加有限。無論是財(cái)政存量，還是資產(chǎn)資源，通過不斷清理整合，已統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要保障的方方面面。各部門堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子要求，壓減非剛性非重點(diǎn)支出，進(jìn)一步壓減的空間已非常有限。三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性還不夠強(qiáng)，政策項(xiàng)目碎片化的情況依舊存在，財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用還不夠明顯；財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些困難和問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是落實(shí)黨的二十大戰(zhàn)略部署的第一年，也是
實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，編制好2023年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大及中央、省和寧波市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升財(cái)政資金績(jī)效，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，持續(xù)聚力“六個(gè)余姚”建設(shè)，接續(xù)奮進(jìn)“六大趕考路”，推動(dòng)余姚經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展持續(xù)爭(zhēng)先進(jìn)位、走在前列。
（二）2023年一般公共預(yù)算草案
1.全市
2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期1280000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%（加上中央級(jí)收入預(yù)期918000萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入預(yù)期2198000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.8%）。
按全市一般公共預(yù)算收入1280000萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)592471萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入280000萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入48311萬(wàn)元，調(diào)入資金60100萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金82920萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入121140萬(wàn)元），全市一般公共預(yù)算可用資金合計(jì)1872471萬(wàn)元（詳見附件10）。
擬安排2023年全市一般公共預(yù)算支出1507331萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.2%，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)244000萬(wàn)元（上解上級(jí)支出244000萬(wàn)元），債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)121140萬(wàn)元，支出預(yù)算合計(jì)1872471萬(wàn)元（詳見附件11）。
2.市本級(jí)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
擬安排2023年市本級(jí)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）一般公共預(yù)算支出1507331萬(wàn)元,重點(diǎn)科目支出安排情況如下：教育支出291159萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出90879萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出21576萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出280368萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出153727萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出14944萬(wàn)元、農(nóng)林水支出151775萬(wàn)元（詳見附件12）。
2023年一般公共預(yù)算支出中擬安排基本支出590878萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)科目分類：安排機(jī)關(guān)工資福利支出194560萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出24256萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出581萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助352487萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助897萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18096萬(wàn)元（詳見附件13）。
3.對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付
2023年一般公共預(yù)算支出中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算66516萬(wàn)元（詳見附件14）。
（三）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1070900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.8%，其中土地出讓金收入預(yù)期1000000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.9%。
按全市政府性基金預(yù)算收入1070900萬(wàn)元測(cè)算，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)738943萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入215010萬(wàn)元，調(diào)入資金10321萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12612萬(wàn)元），全市政府性基金預(yù)算可用資金合計(jì)1309843萬(wàn)元（詳見附件15）。
擬安排2023年全市政府性基金預(yù)算支出1103022萬(wàn)元，比上年下降11.5%，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)134000萬(wàn)元（其中:預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出84000萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元)，年終結(jié)余15209萬(wàn)元，債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)57612萬(wàn)元，支出預(yù)算合計(jì)1309843萬(wàn)元（詳見附件16）。
2023年政府性基金預(yù)算支出中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算21167萬(wàn)元（詳見附件17）。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期10000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)28%，加上轉(zhuǎn)移性收入19萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入），全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金10019萬(wàn)元（詳見附件18）。
擬安排2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出919萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.5%，加上轉(zhuǎn)移性支出9100萬(wàn)元（調(diào)出資金），支出預(yù)算合計(jì)10019萬(wàn)元（詳見附件19）。
（五）2023年社?；痤A(yù)算草案
2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期263602萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.5%，其中三項(xiàng)基金收入預(yù)期分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金23392萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金23271萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金76198萬(wàn)元（詳見附件20）。
擬安排2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出247673萬(wàn)元，比上年下降3%，其中三項(xiàng)基金支出預(yù)算分別為：失業(yè)保險(xiǎn)基金27864萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金23259萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金60960萬(wàn)元（詳見附件21）。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由寧波市統(tǒng)籌，故不再反映該社?；痤A(yù)算。
（六）2023年政府債務(wù)情況
2023年，全市置換到期政府債券計(jì)劃133752萬(wàn)元（一般債券121140萬(wàn)元，專項(xiàng)債券12612萬(wàn)元）。
新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸額待寧波市核定下達(dá)并分配我市政府債券后，列入相應(yīng)財(cái)政預(yù)算，并根據(jù)新增政府債務(wù)限額和新增政府債券情況，依法編制預(yù)算調(diào)整方案（詳見附件22、23）。
（七）提前安排支出情況
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，截至2023年1月15日，全市一般公共預(yù)算支出105467萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出72867萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金74萬(wàn)元。在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
三、2023年財(cái)政工作措施
2023年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)上級(jí)及市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極履行財(cái)政職能，為我市建設(shè)共同富裕先行地貢獻(xiàn)力量。
（一）支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突出增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。提高助企紓困精準(zhǔn)度，落實(shí)落細(xì)支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在財(cái)政可承受的范圍內(nèi)最大限度改善民生，補(bǔ)好補(bǔ)齊民生短板，著力解決人民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。正確處理當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)管理和跨年度預(yù)算平衡管理，推行重大政策和項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，突出保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策變化的分析研究，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、減稅降費(fèi)等因素帶來的減收壓力，大力挖掘增收潛力，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障“三?！?、民生改善等剛性支出，全力支持重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，集中財(cái)力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。常態(tài)化落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，積極打造節(jié)約型政府，騰出更多財(cái)力保障重點(diǎn)支出。
（三）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，突出提升資金使用效益。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算撥款，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑。加大資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，提高資金資產(chǎn)資源配置效率。積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算全生命周期管理，形成完整、清晰、可追蹤、可回溯的預(yù)算管理信息閉環(huán)。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)估及評(píng)估結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。
（四）加大財(cái)政監(jiān)管力度，突出規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。針對(duì)當(dāng)前財(cái)政管理薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善財(cái)政管理機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。強(qiáng)化債務(wù)日常管理監(jiān)測(cè)，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。全力爭(zhēng)取政府債券，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金，強(qiáng)化債券資金的使用管理。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，全面實(shí)施“智慧財(cái)政”一體化管理系統(tǒng)。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)繁重且艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，知行合一、全力以赴，充分發(fā)揮財(cái)政支撐和保障作用，扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為加快建設(shè)現(xiàn)代化美好活力“最名邑”、著力打造中國(guó)式現(xiàn)代化的縣域樣板提供強(qiáng)有力保障！
