（浙江?。╆P(guān)于寧波市奉化區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波市奉化區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
2022年1月23日在寧波市奉化區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
寧波市奉化區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告寧波市奉化區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以扎實(shí)舉措保障全區(qū)高水平推進(jìn)“二輪攀高”，實(shí)現(xiàn)“跨越發(fā)展，最美最好”，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、長(zhǎng)期向好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入741827萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下稱(chēng)“完成預(yù)算”）的100.4%，同比增長(zhǎng)（下稱(chēng)“增長(zhǎng)”）15.0%；加轉(zhuǎn)移性收入206674萬(wàn)元，調(diào)入資金275927萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入66800萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91121萬(wàn)元，收入總量為1382349萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出943901萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.3%，增長(zhǎng)10.6%，其中區(qū)本級(jí)667805萬(wàn)元，鎮(zhèn)（街道）276096萬(wàn)元；加上解支出100000萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金201648萬(wàn)元，地方政府債券還本支出66800萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年70000萬(wàn)元，支出總量為1382349萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算保持平衡。
收支具體執(zhí)行情況為：
1.主要收入執(zhí)行情況。增值稅243718萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.9%；企業(yè)所得稅119701萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.9%；個(gè)人所得稅23252萬(wàn)元，完成預(yù)算的145.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅32821萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.8%；契稅106644萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.2%；耕地占用稅4455萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.4%。非稅收入99107萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.4%。
2.重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出156158萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.4%，主要用于各類(lèi)群體社保、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)、困難群眾補(bǔ)助、殘疾人補(bǔ)貼、退役軍人安置、就業(yè)扶持等。教育支出159940萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.3%，主要用于教師隊(duì)伍建設(shè)、薄弱學(xué)校改造提升、幫困助學(xué)、教育綜合發(fā)展和現(xiàn)代職業(yè)教育提升等。農(nóng)林水支出90255萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.6%，主要用于農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)村人居環(huán)境提升、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民收入增長(zhǎng)等。衛(wèi)生健康支出89292萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.2%，主要用于疫情防控、醫(yī)院虧損補(bǔ)助、保障基本藥物補(bǔ)助、推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、保障醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)貼、落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策和完善醫(yī)療保險(xiǎn)制度等?？茖W(xué)技術(shù)支出47201萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.0%，主要用于支持招商引資、科技政策兌現(xiàn)和“小而美”企業(yè)培育等。文化旅游體育與傳媒支出22031萬(wàn)元，完成預(yù)算的185.4%，主要用于名山建設(shè)、全域旅游創(chuàng)建、農(nóng)村文化禮堂維建、開(kāi)展群眾體育等。節(jié)能環(huán)保支出8023萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，主要用于大氣污染監(jiān)測(cè)治理、“污水零直排區(qū)”建設(shè)和重點(diǎn)斷面水質(zhì)治理提升等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出32485萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.5%，主要用于城區(qū)市政工程維建、公路提升改善、道路、隧道、路燈、花木養(yǎng)護(hù)和環(huán)衛(wèi)保潔等。
需要說(shuō)明的是，部分功能科目年度支出超預(yù)算為上級(jí)補(bǔ)助資金增加引起，2021年寧波市與各區(qū)縣（市）的財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，全區(qū)最終平衡結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧騾^(qū)人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1967628萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.3%（其中土地出讓金收入1883418萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.6%）；加轉(zhuǎn)移性收入2600萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入214400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)456070萬(wàn)元，收入總量為2640698萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出2211517萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.1%；加上解支出1000萬(wàn)元，調(diào)出資金100000萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出66700萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年261481萬(wàn)元，支出總量為2640698萬(wàn)元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1022萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，加轉(zhuǎn)移性收入13萬(wàn)元，收入總量為1035萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出705萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，加調(diào)出資金322萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8萬(wàn)元，支出總量為1035萬(wàn)元。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入331967萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.4%；加上年結(jié)轉(zhuǎn)276486萬(wàn)元,收入總量為608453萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出268299萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%；加結(jié)轉(zhuǎn)下年340154萬(wàn)元，支出總量為608453萬(wàn)元。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算保持平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年，經(jīng)財(cái)政部核定，區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我區(qū)政府債務(wù)限額為1365000萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額為610000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為755000萬(wàn)元。當(dāng)年新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額187000萬(wàn)元。
截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為1315919萬(wàn)元，其中一般債務(wù)601091萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)714828萬(wàn)元,政府債務(wù)余額控制在限額內(nèi)。
（六）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議等有關(guān)事項(xiàng)
按照區(qū)一屆人大五次會(huì)議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的決議以及人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)審查意見(jiàn)，區(qū)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)，堅(jiān)持依法理財(cái)，持續(xù)深化預(yù)算管理改革，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)。
1.突出精準(zhǔn)施策，有效保障收支平穩(wěn)運(yùn)行。健全財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，認(rèn)真研判收入形勢(shì)，合理把握組織收入力度、進(jìn)度和節(jié)奏，嚴(yán)格稅收和非稅征管，切實(shí)增強(qiáng)全區(qū)收入增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和可協(xié)調(diào)性。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)跟蹤，按照“財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的原則，全年通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助、一事一議等激勵(lì)政策兌付各級(jí)各類(lèi)財(cái)政資金7.73億元，持續(xù)釋放政策紅利，增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。
2.優(yōu)先保障“三?！保M(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保資金足額撥付到位。加強(qiáng)惠民政策“提標(biāo)擴(kuò)面”，積極推進(jìn)教育、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老等基本公共服務(wù)同城化，全年民生支出累計(jì)完成70.60億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)74.8%。加大科技經(jīng)費(fèi)投入力度，全年科技支出4.72億元，增長(zhǎng)15.5%，保持較快增長(zhǎng)。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，全年土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出11.47億元，占比達(dá)6.1%，超額完成省定目標(biāo)。建立鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)機(jī)制，全年區(qū)級(jí)財(cái)政投入資金12.98億元。
3.堅(jiān)持厲行節(jié)約，不斷健全財(cái)政監(jiān)管體系。進(jìn)一步牢固樹(shù)立黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，2021年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)下降9.7%。強(qiáng)化財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作，全年共計(jì)完成評(píng)審項(xiàng)目351個(gè)次，凈核減率4.9%，累計(jì)凈核減額達(dá)13.45億元。深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，2021年共安排全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理100個(gè)，核減2022年預(yù)算需求3.38億元，調(diào)減2021年預(yù)算2262萬(wàn)元。
4.聚焦依法理財(cái)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政體制改革。積極推進(jìn)“智慧財(cái)政”系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作，2022年全區(qū)部門(mén)預(yù)算編制順利上線(xiàn)“智慧財(cái)政”，有效促進(jìn)預(yù)算管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。開(kāi)發(fā)建立財(cái)政稅源分析系統(tǒng)，基于稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局及其他部門(mén)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的歸集、加工和共享。建立直達(dá)資金撥付“實(shí)名制”和定期對(duì)賬機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資金分配、撥付和使用的全過(guò)程監(jiān)控，不斷加快直達(dá)資金撥付進(jìn)度。首創(chuàng)重大國(guó)有資產(chǎn)地圖分析平臺(tái)系統(tǒng)，及時(shí)反映六大類(lèi)資產(chǎn)變動(dòng)情況和問(wèn)題資產(chǎn)整改落實(shí)情況。牽頭資產(chǎn)整合提效專(zhuān)班開(kāi)展資產(chǎn)整合，完成整改問(wèn)題2738個(gè)。
5.著力風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決防范各類(lèi)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步梳理研究新體制所涉事項(xiàng)，初步擬定撤市設(shè)區(qū)過(guò)渡期結(jié)束后新一輪鎮(zhèn)（街道）及特殊區(qū)塊財(cái)政管理體制框架。逐步構(gòu)建職責(zé)明晰、職能科學(xué)、任務(wù)明確、保障有效、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體系，進(jìn)一步規(guī)范基層財(cái)政管理。健全政府債務(wù)管理體系，建立債券項(xiàng)目庫(kù)，2021年1-12月共向上爭(zhēng)取3批專(zhuān)項(xiàng)債券，額度為18.7億元，再融資到期債券9.42億元，對(duì)2018-2021年全區(qū)15個(gè)新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目的債券金額、債券資金使用存放情況以及債券項(xiàng)目進(jìn)展情況等開(kāi)展核查，確保債券資金按規(guī)使用。配合支持國(guó)企并購(gòu)上市公司，實(shí)施國(guó)企市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)改革，對(duì)隱性債務(wù)化債方案進(jìn)行全面優(yōu)化，有效化解隱債，減輕債務(wù)成本。
6.認(rèn)真辦理代表建議，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。在區(qū)一屆人大五次會(huì)議上，人大代表提出財(cái)政工作相關(guān)建議共45件，財(cái)政部門(mén)根據(jù)會(huì)議決議精神認(rèn)真落實(shí)、及時(shí)答復(fù)，主動(dòng)做好財(cái)政政策解釋?zhuān)斫ㄗh的按時(shí)辦結(jié)率、面商率和代表滿(mǎn)意率均達(dá)到100%，主辦件中所涉及的問(wèn)題均已解決或列入計(jì)劃逐步解決。對(duì)于2021年度同級(jí)審計(jì)反映的“資金預(yù)算執(zhí)行率不高，政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制不夠規(guī)范完整，預(yù)算剛性約束有待進(jìn)一步強(qiáng)化”等問(wèn)題，根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，積極整改落實(shí)。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理還存在一定困難和問(wèn)題：政策調(diào)整和收入調(diào)控更加困難的同時(shí)剛性支出持續(xù)上升，財(cái)政收支緊平衡的弦將進(jìn)一步拉緊；部門(mén)底線(xiàn)思維、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、績(jī)效理念還有待進(jìn)一步提升，預(yù)算不精準(zhǔn)、預(yù)算追加較多等現(xiàn)象仍然存在。為此，我們將繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，算好財(cái)政精細(xì)賬，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束，不斷規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。
二、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，按照“競(jìng)跑競(jìng)績(jī)、進(jìn)階進(jìn)位”的要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，進(jìn)一步完善預(yù)算管理，更好發(fā)揮財(cái)政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為高水平打造共同富裕特色區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。
（二）2022年預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，全區(qū)擬安排一般公共預(yù)算收入794000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%；加轉(zhuǎn)移性收入201674萬(wàn)元，調(diào)入資金201918萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入87100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70000萬(wàn)元，收入總量為1354692萬(wàn)元。
安排一般公共預(yù)算支出1053555萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%；上解支出130000萬(wàn)元，地方政府債券還本支出87100萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4037萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年80000萬(wàn)元，支出總量1354692萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算保持平衡。
收支具體安排情況為：
（1）主要收入預(yù)期情況：增值稅350000萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.6%；企業(yè)所得稅93000萬(wàn)元，下降22.3%；個(gè)人所得稅23320萬(wàn)元，與上年持平；城市維護(hù)建設(shè)稅35000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%；契稅103580萬(wàn)元，下降2.9%；耕地占用稅5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。非稅收入99200萬(wàn)元，與上年持平。
（2）主要支出安排情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出177602萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%；教育支出165384萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%；農(nóng)林水支出99755萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%；衛(wèi)生健康支出90633萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%；科學(xué)技術(shù)支出56233萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%；文化旅游體育與傳媒支出22567萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；節(jié)能環(huán)保支出8136萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45896萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.3%。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)擬安排政府性基金預(yù)算收入50000萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移性收入1375000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)261481萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入202500萬(wàn)元，收入總量為1888981萬(wàn)元。
安排政府性基金預(yù)算支出1579175萬(wàn)元，上解支出1000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年266306萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出42500萬(wàn)元，支出總量1888981萬(wàn)元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算保持平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全區(qū)擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入270萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移性收入7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)元，收入總量為285萬(wàn)元。
安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15萬(wàn)元，調(diào)出資金270萬(wàn)元，支出總量285萬(wàn)元。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全區(qū)擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入321751萬(wàn)元（按上級(jí)口徑），增長(zhǎng)-3.1%；加上年結(jié)轉(zhuǎn)340154萬(wàn)元，收入總量為661905萬(wàn)元。
安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出282922萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，結(jié)轉(zhuǎn)下年378983萬(wàn)元，支出總量661905萬(wàn)元。
收支相抵，社會(huì)保障基金預(yù)算保持平衡。
5.地方政府債務(wù)管理
根據(jù)《寧波市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2022年新增債務(wù)新增限額等事項(xiàng)的通知》（甬財(cái)債〔2022〕3號(hào)）和《寧波市政府債務(wù)限額管理暫行實(shí)施辦法》（甬財(cái)政發(fā)〔2015〕860號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合2021年底政府存量債務(wù)余額及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素，上級(jí)財(cái)政部門(mén)確定我區(qū)2022年度政府債務(wù)限額為152.5億元，其中：一般債務(wù)限額61億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額91.5億元；新增限額16億元均為專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)。
按照地方政府債券預(yù)算管理規(guī)定，擬安排2022年專(zhuān)項(xiàng)債券收入16億元，列入政府性基金預(yù)算管理，同時(shí)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出16億元，分別用于奉化區(qū)柏坑水庫(kù)擴(kuò)容工程1.5億元、寧波市奉化區(qū)藝術(shù)教育基地項(xiàng)目0.7億元、奉化區(qū)醫(yī)療健康綜合體項(xiàng)目3.5億元、寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院奉化校區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目0.9億元、奉化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目4億元、大埠小微產(chǎn)業(yè)園及服務(wù)配套地塊項(xiàng)目0.8億元、寧波市奉化區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)綠色開(kāi)發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目0.2億元、奉化區(qū)印家坑小微產(chǎn)業(yè)園及周邊道路配套工程1.7億元和奉化區(qū)東部門(mén)戶(hù)區(qū)（一期）安置房項(xiàng)目2.7億元。
本次專(zhuān)項(xiàng)債券舉借后，我區(qū)政府債務(wù)余額147.56億元，其中：一般債務(wù)60.08億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)87.48億元，都控制在政府限額內(nèi)。如果新增政府債券有調(diào)整，待財(cái)政部核定下達(dá)政府債券額度后，依法編制新增債券預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)，并根據(jù)新增政府債務(wù)限額，調(diào)整財(cái)政預(yù)算，按規(guī)定申請(qǐng)發(fā)行政府債券。
三、2022年財(cái)政工作主要措施
（一）多措并舉保增收，不斷壯大我區(qū)財(cái)政實(shí)力
完善多部門(mén)征收協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)收入預(yù)期管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和結(jié)構(gòu)分析，全面、及時(shí)把握收入動(dòng)態(tài)和進(jìn)度。持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)穩(wěn)定和引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的政策效應(yīng)，加大高質(zhì)量發(fā)展政策支持力度，注重挖掘我區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等新動(dòng)能，加大對(duì)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的培育和支持，放大政策疊加效應(yīng)，激活企業(yè)活力，厚植增收基礎(chǔ)。加大項(xiàng)目前期工作的經(jīng)費(fèi)保障力度，做早、做細(xì)、做好項(xiàng)目前期謀劃。建立專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，重點(diǎn)關(guān)注“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目，有針對(duì)性地爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，力爭(zhēng)做到項(xiàng)目等資金，一有資金即開(kāi)工。
（二）有保有壓緊支出，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事
堅(jiān)持“增量?jī)?yōu)方向”和“存量調(diào)結(jié)構(gòu)”相結(jié)合，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，堅(jiān)決克服財(cái)政收支平衡困難。持續(xù)優(yōu)化增量支持方向，密切關(guān)注共同富裕、“雙減”、鄉(xiāng)村振興、“恢復(fù)地類(lèi)”等政策，提前做好項(xiàng)目謀劃，2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政保障共同富裕特色區(qū)建設(shè)資金37.51億元，安排土地出讓收入的6%用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。充分發(fā)揮財(cái)政的收入分配調(diào)節(jié)作用，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，逐步建立與財(cái)力相適應(yīng)的區(qū)級(jí)民生保障體系。進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子，打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局，2022年預(yù)算整合、壓減非重點(diǎn)非剛性支出2.54億元，統(tǒng)籌用于保民生、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。
（三）抓好源頭防風(fēng)險(xiǎn)，全力應(yīng)對(duì)財(cái)政體制調(diào)整
預(yù)判宏觀政策因素影響下財(cái)政收支矛盾和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加快梳理市區(qū)、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)權(quán)事權(quán)劃分，督促部門(mén)積極向上申報(bào)市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，制定出臺(tái)新一輪鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制。提前謀劃新一輪財(cái)政體制下區(qū)域內(nèi)合作開(kāi)發(fā)區(qū)塊結(jié)算政策，避免發(fā)生合同違約和兌付風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真研究國(guó)有公司土地結(jié)算辦法，按照“清、精、準(zhǔn)、細(xì)”原則，統(tǒng)籌考慮債務(wù)化解、項(xiàng)目管理等，算好總賬。積極構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債融資機(jī)制，確保完成既定化債目標(biāo)。加強(qiáng)社?；痫L(fēng)險(xiǎn)研判，重點(diǎn)關(guān)注和研究企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌、醫(yī)?；饘幉ńy(tǒng)籌等政策，確保社?；鸢踩\(yùn)行。深化財(cái)政可承受能力評(píng)估，提前做好政策研判，規(guī)避上級(jí)政策變化帶來(lái)的重大資金缺口等風(fēng)險(xiǎn)。
（四）完善機(jī)制促改革，持續(xù)提升財(cái)政治理水平
發(fā)揮數(shù)字財(cái)政優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。依托“智慧財(cái)政”系統(tǒng)，以“制度+技術(shù)”雙牽引，整合財(cái)政運(yùn)作流程，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理提質(zhì)增效。依托政采云平臺(tái)，開(kāi)展事前標(biāo)的審核和采購(gòu)需求調(diào)查，強(qiáng)化政府采購(gòu)事前監(jiān)督。依托重大國(guó)有資產(chǎn)地圖分析平臺(tái)系統(tǒng)，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)分類(lèi)管理，促進(jìn)長(zhǎng)期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)的資產(chǎn)共享共用和全面統(tǒng)籌。依托預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性約束，完善支出考核機(jī)制，定期清理預(yù)算項(xiàng)目，重點(diǎn)加快“兩直”資金支出進(jìn)度。構(gòu)建“財(cái)政大監(jiān)督”體系，推動(dòng)財(cái)政干部下沉一線(xiàn)，優(yōu)化專(zhuān)業(yè)服務(wù)、堵塞監(jiān)管漏洞，形成工作閉環(huán)。推動(dòng)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革，完善評(píng)審管理和中介評(píng)審考核制度，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋。落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)債券全生命周期管理，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”，確保專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用安全、高效。加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政管理承上啟下職能，建立信息通報(bào)反饋機(jī)制，完善財(cái)政管理，提升治理能力。
2022年是奉化撤市設(shè)區(qū)過(guò)渡期結(jié)束后的第一年，我們將在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的部署和要求，自覺(jué)把財(cái)政資金、資產(chǎn)、資源的統(tǒng)籌和分配放在服務(wù)大局中考量，把財(cái)政政策的制定和落實(shí)放在服務(wù)大局中謀劃，為加快建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市健康美麗新城區(qū)發(fā)揮財(cái)政支撐保障作用。
