（浙江?。╆P(guān)于寧波市鄞州區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧波市鄞州區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年鄞州區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，受中央組合式稅費支持政策、房地產(chǎn)交易量下降及新冠疫情等影響，全區(qū)（含高新園區(qū)、東錢湖旅游度假區(qū)，下同）完成一般公共預(yù)算收入2795978萬元，為調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的99.0%，扣除留抵退稅因素后同口徑比上年增長（以下簡稱“增長”）0.1%，按自然口徑計算負增長5.0%。加上中央財政收入1882700萬元，合計財政總收入4678678萬元，為預(yù)算的98.8%，增長0.7%，按自然口徑計算負增長5.4%。其中：鄞州區(qū)完成一般公共預(yù)算收入2214211萬元，為預(yù)算的100.0%，增長0.2%，按自然口徑計算負增長4.5%；加上中央財政收入1452599萬元，合計財政總收入3666810萬元，為預(yù)算的98.9%，負增長1.0%，按自然口徑計算負增長6.7%。東錢湖旅游度假區(qū)完成一般公共預(yù)算收入117794萬元，財政總收入177542萬元。高新園區(qū)完成一般公共預(yù)算收入463973萬元，財政總收入834326萬元。全區(qū)完成出口退稅2312576萬元，為預(yù)算的106.0%；其中：鄞州區(qū)1970536萬元，為預(yù)算的107.4%。
根據(jù)鄞州區(qū)收入完成情況，按現(xiàn)行財政體制計算，2022年一般公共預(yù)算收入2214211萬元，轉(zhuǎn)移性收入1467315萬元（其中：返還性收入、體制補助收入和結(jié)算補助收入116686萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金627900萬元，調(diào)入政府性基金結(jié)余140537萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20773萬元，調(diào)入其他資金5000萬元，上級補助394913萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)161506萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入148900萬元。合計收入為3830426萬元。
鄞州區(qū)一般公共預(yù)算支出合計2007037萬元，為預(yù)算的96.4%，增長9.5%。轉(zhuǎn)移性支出1674489萬元（其中：上解支出954347萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金639752萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年80390萬元），一般債券還本支出148900萬元。合計支出為3830426萬元。
2022年，完成區(qū)本級一般公共預(yù)算收入1569845萬元，為預(yù)算的96.0%。加上中央財政收入963078萬元，合計財政總收入2532923萬元，為預(yù)算的94.1%。按現(xiàn)行財政體制計算，轉(zhuǎn)移性收入1766858萬元（其中：返還性收入、體制補助收入和結(jié)算補助收入116686萬元，下級上解收入358121萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金627900萬元，調(diào)入政府性基金結(jié)余140537萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入20773萬元，調(diào)入其他資金5000萬元，上級補助394913萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)102928萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入148900萬元。合計收入為3485603萬元。
2022年，鄞州區(qū)本級一般公共預(yù)算支出1696214萬元，為預(yù)算的95.4%。轉(zhuǎn)移性支出1640489萬元（其中：上解支出954347萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金639752萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年46390萬元），一般債券還本支出148900萬元。合計支出為3485603萬元。
2022年鄞州區(qū)本級一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況：
教育支出225810萬元，為預(yù)算的107.2%；
科學(xué)技術(shù)支出83119萬元，為預(yù)算的98.9%；
文化旅游體育與傳媒支出30319萬元，為預(yù)算的104.2%；
社會保障和就業(yè)支出281261萬元，為預(yù)算的114.5%；
衛(wèi)生健康支出249381萬元，為預(yù)算的174.2%；
節(jié)能環(huán)保支出18082萬元，為預(yù)算的127.1%；
農(nóng)林水支出88419萬元，為預(yù)算的151.5%；
需要說明的是，2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于財政決算尚未完成，具體情況將在決算中向區(qū)人大常委會報告。
2022年鄞州區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：
政府性基金預(yù)算收入25058萬元，為預(yù)算的122.9%，轉(zhuǎn)移性收入2402305萬元（其中：上級補助1903040萬元，調(diào)入資金13902萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)485363萬元），專項債券轉(zhuǎn)貸收入323750萬元。合計收入為2751113萬元。
政府性基金預(yù)算支出1738515萬元，為預(yù)算的65.7%。其中：社會保障與就業(yè)支出412萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1445976萬元［其中：區(qū)本級1443121萬元，主要用于征地和拆遷補償支出1198154萬元，土地開發(fā)支出100000萬元，城市建設(shè)支出9839萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出71141萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出1410萬元，補助被征地農(nóng)民支出6338萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出24335萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5911萬元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出13000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出11289萬元，其他污水處理費安排的支出1704萬元；鎮(zhèn)（街道）支出2855萬元］；農(nóng)林水支出10萬元；彩票公益金安排的支出2916萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出254211萬元；債務(wù)付息支出34985萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出5萬元。轉(zhuǎn)移性支出955848萬元（其中：上解支出420萬元，基金結(jié)余調(diào)出140537萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年814891萬元）。加專項債務(wù)還本支出56750萬元，合計支出為2751113萬元。
2022年鄞州區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況：
社會保險基金預(yù)算收入246786萬元，為預(yù)算的94.1%。加上年結(jié)余219515萬元，合計收入為466301萬元。
社會保險基金預(yù)算支出249098萬元，為預(yù)算的88.7%。
社會保險基金預(yù)算收支相抵結(jié)余217203萬元。
2022年鄞州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入54603萬元，為預(yù)算的97.6%，其中：利潤收入3300萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入50307萬元，清算收入334萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)589萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出54603萬元，為預(yù)算的97.6%，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出73萬元，國有企業(yè)資本金注入33757萬元，調(diào)入至一般公共預(yù)算用于補充社會保險風(fēng)險資金和化債資金20773萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵結(jié)余為0。
2022年鄞州區(qū)地方政府債務(wù)執(zhí)行情況：
2022年經(jīng)批準(zhǔn)舉借的債務(wù)情況
1.舉借規(guī)模
全區(qū)政府債務(wù)限額為2163200萬元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額267000萬元。發(fā)行政府債券472650萬元，其中：新增債券267000萬元，再融資債券205650萬元。
2.結(jié)構(gòu)
全區(qū)政府債務(wù)余額為2157094萬元，其中：一般債務(wù)969526萬元，占44.9%;專項債務(wù)1187568萬元，占55.1%。政府債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)，符合預(yù)算法規(guī)定。
3.使用
全區(qū)新增政府債券267000萬元，其中：用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施53000萬元，占19.8%；教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)78000萬元，占29.2%；保障性安居工程72000萬元，占27.0%；農(nóng)林水利59000萬元，占22.1%；生態(tài)環(huán)保5000萬元，占1.9%。
4.償還
全區(qū)償還政府債務(wù)205650萬元，其中：一般債務(wù)還本148900萬元，專項債務(wù)還本56750萬元。
2022年，政府債券資金均依法用于公益性項目建設(shè)；償債資金來源落實到位，按時足額還本付息，沒有出現(xiàn)償付風(fēng)險。政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)控制在合理區(qū)間，債務(wù)風(fēng)險可控。
2022年，面對異常復(fù)雜嚴峻的外部形勢和超預(yù)期因素沖擊，我們在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，按照“疫情要防住，經(jīng)濟要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的總體要求，堅決貫徹落實中央、省市和區(qū)委各項決策部署，著力做好生財、聚財、用財各項工作，推動積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，為爭創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕首善之區(qū)貢獻了財政力量。
（一）保主體，推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。加強財政、金融、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等政策協(xié)調(diào)，進一步激發(fā)市場主體活力。完善推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)政策，安排制造業(yè)騰籠換鳥專項資金，助力實業(yè)興區(qū)、創(chuàng)新強區(qū)。出臺區(qū)紓困三十三條、穩(wěn)進提質(zhì)十二條政策，精準(zhǔn)為企業(yè)紓困解難。推動各項惠企政策加速落地，辦理留抵退稅40.3億元，制造業(yè)中小微企業(yè)跨年緩稅12.3億元。加快產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)速度，全年兌現(xiàn)助企資金21.1億元。累計助力259家企業(yè)獲得薪資保授信，為442戶企業(yè)提供16.3億元融資擔(dān)保支持，減免776萬元擔(dān)保費用。促進消費釋放內(nèi)需，投放消費券資金1.4億元，撬動27.7億元消費。支持中小微企業(yè)參與政府采購活動，將政府采購項目預(yù)留給中小企業(yè)的項目從4個增加到171個，將面向中小企業(yè)的政府采購合同預(yù)付款比例提高約10個百分點。發(fā)行新增專項債26.7億元，為30個重點項目提供資金保障。
（二）擴支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)有保有壓。加大資金統(tǒng)籌力度，努力發(fā)揮財政跨周期和逆周期調(diào)節(jié)作用，全區(qū)一般公共預(yù)算支出規(guī)模首超200億元，其中民生支出增長12.3%，占比78.6%。將政府過“緊日子”要求落實落細，嚴控一般性支出，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)十連降。支持垃圾分類、農(nóng)村生活污水整治、美麗宜居村等建設(shè)，推進基本公共服務(wù)均等化，助力城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持籌建各類保障性租賃住房13639套，新改造老舊小區(qū)42個、280萬平方米、加裝電梯40部，完成城中村改造3810戶、174萬平方米，不斷改善人居環(huán)境。安排衛(wèi)生支出26.8億元，推進中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院等建設(shè)，支持醫(yī)共體和公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全面落實新冠疫情防控、一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、醫(yī)療救治能力提升等費用。統(tǒng)籌安排教育支出34.5億元，支持落實義務(wù)教育規(guī)范“民轉(zhuǎn)公”和“雙減”政策，不斷改善辦學(xué)條件。穩(wěn)步提高退休人員基本養(yǎng)老金水平，支持建設(shè)居家養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)，保障構(gòu)建幸福養(yǎng)老體系。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，謀劃全域土地綜合整治投融資方案，推動首南片區(qū)獲自然資源部批準(zhǔn)、姜山-云龍片區(qū)列入市示范片區(qū)，推動城市能級再上新臺階。
（三）強改革，促進管理創(chuàng)新增效。深入推進預(yù)算管理改革，加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)決算透明度，全區(qū)65家區(qū)級部門、257家單位預(yù)決算信息全面公開。對四本預(yù)算中的所有項目開展預(yù)算績效管理，首次開展專項債項目績效評價，對32家部門實行整體支出績效管理，覆蓋率達50%，建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，推進數(shù)字財政綜合應(yīng)用，實現(xiàn)全區(qū)部門、鎮(zhèn)（街道）“智慧財政”系統(tǒng)應(yīng)用全覆蓋。積極推廣電子票據(jù)改革，繼2021年完成全區(qū)行政事業(yè)單位電子票據(jù)改革全覆蓋后，2022年完成全區(qū)119家社會團體單位電子票據(jù)改革全覆蓋工作。進一步推廣政采云系統(tǒng)，全年平臺交易額突破50.7億元，“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”規(guī)模幾何放大效應(yīng)明顯。
（四）守底線，確保財政平穩(wěn)運行。根據(jù)省市統(tǒng)一部署，及時調(diào)整化債計劃，編制“一債一策”精準(zhǔn)化債方案，多渠道推進化債工作，全年完成化債計劃的110.0%。組織開展規(guī)范政府舉債融資的自查自糾行動，筑牢風(fēng)險防范底線。更加關(guān)注基層財政運行風(fēng)險，進一步加大財力下沉力度，將鎮(zhèn)（街道）一般性轉(zhuǎn)移支付增加至2.5億元，兜牢兜實基層財政“三保”底線。開展行政事業(yè)單位銀行賬戶和公款競爭性存放管理專項檢查、地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪位顒?，進一步規(guī)范財政管理，嚴明紀(jì)律規(guī)矩，提升財務(wù)管理指導(dǎo)監(jiān)督成效。
二、2023年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案
根據(jù)2023年經(jīng)濟形勢分析和預(yù)測，按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署，我區(qū)2023年財政預(yù)算安排指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”，充分發(fā)揮積極財政政策在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟中的重要作用，提高落實重大決策部署保障能力，為高質(zhì)量打造現(xiàn)代化濱海大都市首善之區(qū)、爭當(dāng)中國式現(xiàn)代化區(qū)域示范提供政策和資金保障。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排
2023年鄞州區(qū)（含東錢湖，下同）安排一般公共預(yù)算收入2460300萬元，同口徑增長5.5%（因區(qū)政合一，2022年收入統(tǒng)計組成為原鄞州區(qū)和東錢湖區(qū)合計數(shù)，調(diào)整后鄞州區(qū)一般公共預(yù)算收入基數(shù)為2332005萬元，財政總收入基數(shù)為3844352萬元，以下簡稱“增長”），加中央財政收入1630100萬元，鄞州區(qū)財政總收入4090400萬元，增長6.4%；高新園區(qū)一般公共預(yù)算收入491970萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入2952270萬元，增長5.6%，加中央財政收入2022100萬元，合計全區(qū)財政總收入4974370萬元，增長6.3%。全區(qū)出口退稅預(yù)算為2180000萬元，其中：鄞州區(qū)1930000萬元。
根據(jù)鄞州區(qū)財政收入預(yù)算，按現(xiàn)行財政體制計算，2023年我區(qū)一般公共預(yù)算收入2460300萬元，預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入951170萬元（其中：返還性收入、體制補助收入和結(jié)算補助收入99848萬元，上級補助74293萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金694222萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2417萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80390萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入144770萬元。合計收入為3556240萬元。
鄞州區(qū)一般公共預(yù)算支出2163829萬元，其中：當(dāng)年安排2083439萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80390萬元。轉(zhuǎn)移性支出1247641萬元（其中：上解支出1113148萬元，上級補助安排的支出74293萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)60200萬元），一般債券還本支出144770萬元。合計支出3556240萬元。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2023年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入1686285萬元，加上中央財政收入1011600萬元，合計財政總收入2697885萬元。按現(xiàn)行財政體制計算，轉(zhuǎn)移性收入1340185萬元（其中：返還性收入、體制補助收入和結(jié)算補助收入99848萬元，下級上解收入423015萬元，上級補助收入74293 萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金694222萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2417萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46390萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入144770萬元。合計收入為3171240萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出1778829萬元，其中：當(dāng)年安排1732439萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46390 萬元。轉(zhuǎn)移性支出1247641萬元（其中：上解支出1113148萬元，上級補助安排的支出74293 萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)60200萬元），一般債券還本支出144770萬元。合計支出為3171240萬元。
2023年區(qū)本級一般公共預(yù)算收支平衡。
2023年區(qū)本級預(yù)算支出安排情況
一般公共服務(wù)支出156025萬元。其中：行政服務(wù)中心運作費1508萬元，南部商務(wù)區(qū)管理經(jīng)費1657萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造提升1000萬元，稅務(wù)日常補助經(jīng)費1935萬元，海關(guān)日常經(jīng)費780萬元，宣傳部業(yè)務(wù)經(jīng)費1320萬元，政府投資項目評審協(xié)審費用800萬元，智慧城管信息采集服務(wù)項目836萬元，招商經(jīng)費550萬元，政府投資項目專項統(tǒng)籌經(jīng)費6000萬元，網(wǎng)格專項經(jīng)費502萬元，分布式光伏電站項目補助1000萬元，外資項目獎勵600萬元，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展政策扶持5000萬元，品牌建設(shè)專項500萬元，專利專項1400萬元，廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項扶持資金800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1976萬元，加上級補助77萬元，合計安排158078萬元。
國防支出919萬元。
公共安全支出81940萬元。其中：辦案補貼經(jīng)費832萬元，律師服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持專項資金800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)347萬元，加上級補助1662萬元，合計安排83949萬元。
教育支出218725萬元。其中：校舍維修專項2500萬元，教職工體檢費636萬元，校園安保經(jīng)費1245萬元，人事代理制項目經(jīng)費1931萬元，“雙減”政策1660萬元，設(shè)備專項2800萬元，師訓(xùn)經(jīng)費1160萬元，外來務(wù)工子女教育專項4647萬元，學(xué)前教育專項17945萬元，義務(wù)段免課本費專項4847萬元，堇山小學(xué)南校區(qū)改擴建工程1500萬元，寧波藝術(shù)學(xué)校（第十九中學(xué)）改擴建項目1200萬元，江東實驗小學(xué)體育館改擴建工程500萬元，職業(yè)教育中心遷建工程760萬元，中河初級中學(xué)工程870萬元，鐘公廟第二初級中學(xué)工程6000萬元，余隘地塊學(xué)校項目2000萬元，黨校教學(xué)綜合樓新建工程508萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)662萬元，加上級補助6077萬元，合計安排225464萬元。
科學(xué)技術(shù)支出92042萬元。其中：院士中心管理服務(wù)1350萬元，工業(yè)發(fā)展獎勵政策兌現(xiàn)2345萬元，企業(yè)上臺階及小升規(guī)獎勵2550萬元，區(qū)百強企業(yè)評選獎勵4000萬元，信息化運維及建設(shè)經(jīng)費10000萬元，重點企業(yè)扶持2530萬元，企業(yè)創(chuàng)新成長專項5000萬元，研發(fā)投入激勵專項1000萬元，科技金融600萬元，長三角雙創(chuàng)券550萬元，人才培養(yǎng)經(jīng)費1197萬元，科技成果轉(zhuǎn)化1400萬元，軟件產(chǎn)業(yè)專項資金800萬元，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)扶持3000萬元，科技雙創(chuàng)1880萬元，鄞州區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展專項資金800萬元，工業(yè)大扶持37800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)59萬元，合計安排92101萬元。
文化旅游體育與傳媒支出29747萬元。其中：東錢湖旅游度假區(qū)免費開放景區(qū)經(jīng)費2170萬元，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)補助經(jīng)費600萬元，文體新空間建設(shè)經(jīng)費580萬元，宣傳活動經(jīng)費1183萬元，70周歲老年人免繳有線電視費補助997萬元，引才工程資助經(jīng)費9000萬元，文化大扶持1000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)563萬元，加上級補助127萬元，合計安排30437萬元。
社會保障和就業(yè)支出235872萬元。其中：被征地人員養(yǎng)老保險2659萬元，殘疾人康復(fù)工程690萬元，重度殘疾人護理補貼2444萬元，困難殘疾人生活補貼1090萬元，產(chǎn)業(yè)園運轉(zhuǎn)經(jīng)費1140萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險20383萬元，春節(jié)留甬人員補助2600萬元，福利企業(yè)托管人員生活補助536萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險13500萬元，精減退職人員生活困難補助567萬元，春節(jié)臨時性補貼等其他養(yǎng)老保險資金74202萬元，高齡老人生活津貼916萬元，惠民殯葬補助專項資金527萬元，社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項資金820萬元，家院互融保障經(jīng)費2561萬元，最低生活保障專項資金3000萬元，臨時救助補助專項資金908萬元，上解市社會保險風(fēng)險結(jié)算資金2468萬元，社區(qū)居委會經(jīng)費8227萬元，退役士兵安置資金746萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金1420萬元，優(yōu)撫對象補助經(jīng)費3920萬元，其他優(yōu)撫對象補助527萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補貼791萬元，企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費700萬元，再就業(yè)資金11280萬元，畢業(yè)生購房補貼20000萬元，博士后工作站建設(shè)2200萬元，人才發(fā)展專項資金2499萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)615萬元，加上級補助5434萬元，合計安排241921萬元。
衛(wèi)生健康支出174922萬元。其中：3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)878萬元，城鄉(xiāng)居民體檢補助經(jīng)費1400萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險18575萬元，兒童醫(yī)療服務(wù)改革補助經(jīng)費500萬元，公立醫(yī)院改革補助經(jīng)費2900萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力提升補助經(jīng)費1600萬元，計劃生育獎勵扶助經(jīng)費7487萬元，家庭醫(yī)生簽約補助經(jīng)費675萬元，離休人員醫(yī)療經(jīng)費637萬元，疫情防控經(jīng)費34800萬元，預(yù)防接種服務(wù)補助900萬元，中醫(yī)類經(jīng)常性補助經(jīng)費800萬元，衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費600萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)4405萬元，大病醫(yī)療救助810萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)835萬元，加上級補助643萬元，合計安排176400萬元。
節(jié)能環(huán)保支出13111萬元。其中：不達標(biāo)水體治理630萬元，企業(yè)扶持4000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)126萬元，合計安排13237萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出259945萬元。其中：安置小區(qū)物業(yè)補貼1500萬元，城管房屋租賃經(jīng)費850萬元，城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費5650萬元，城市管理服務(wù)外包經(jīng)費1216萬元，城市規(guī)劃設(shè)計700萬元，城鄉(xiāng)住房保險1690萬元，道路保潔及綠化養(yǎng)護1499萬元，東部新城設(shè)施養(yǎng)護經(jīng)費10000萬元，公用事業(yè)管理經(jīng)費550萬元，公園管理及綠化養(yǎng)護2163萬元，公園廣場管理經(jīng)費3500萬元，明州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理費用716萬元，國土空間總體規(guī)劃編制504萬元，國有企業(yè)注冊資本40000萬元，環(huán)保管理及管網(wǎng)養(yǎng)護經(jīng)費676萬元，環(huán)衛(wèi)保潔及市容管理3280萬元，鄞州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提升工程606萬元，空間研究2092萬元，垃圾處置管理經(jīng)費3000萬元，鄞州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二期市政PPP項目32228萬元，施工圖聯(lián)合審查經(jīng)費1200萬元，市政設(shè)施日常養(yǎng)護經(jīng)費14160萬元，灣底“三館一中心”改造提升工程500萬元，房票購房獎勵20000萬元，園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費3748萬元，環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費7100萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費900萬元，中河消防站540萬元，城市綜合養(yǎng)護管理經(jīng)費1560萬元，“三改一拆”和“無違建”創(chuàng)建專項工作經(jīng)費700萬元，建筑業(yè)獎勵6000萬元，老小區(qū)管理扶持經(jīng)費1312萬元，生活垃圾分類專項補助1400萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)4236萬元，合計安排264181萬元。
農(nóng)林水支出72815萬元。其中：水環(huán)境建設(shè)（含鎮(zhèn)區(qū)河道整治）2800萬元，百寧街泵站遷建及綜合管廊工程1000萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)612萬元，城市排水（運維項目支出）3157萬元，供水庫區(qū)補助1200萬元，九曲河整治工程3200萬元，楝樹港泵站工程2000萬元，林業(yè)發(fā)展資金820萬元，林業(yè)有害生物防治655萬元，內(nèi)河日常養(yǎng)護3705萬元，寧波市區(qū)清水環(huán)通一期工程（老江東片）500萬元，農(nóng)村人居環(huán)境提升3038萬元，農(nóng)村生活污水處理接戶補助3000萬元，農(nóng)村生活污水治理工程6274萬元，排水設(shè)施管理3205萬元，三江河道管理養(yǎng)護經(jīng)費912萬元，新墾造耕地種植管護費710萬元，新楊木碶改造工程1060萬元，鄞西污水及管網(wǎng)項目700萬元，鄞州區(qū)小浹江拓寬工程500萬元，鄞州區(qū)甬江、奉化江堤防應(yīng)急提升工程609萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險1400萬元，規(guī)模種糧補貼2185萬元，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)專項扶持900萬元，美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建補助1800萬元，生態(tài)公益林2163萬元，行政村綜合管理經(jīng)費補助2540萬元，行政村人員經(jīng)費補助1419萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)10068萬元，合計安排82883萬元。
交通運輸支出43952萬元。其中：道路保潔經(jīng)費2422萬元，公路綠化養(yǎng)護經(jīng)費1561萬元，日常養(yǎng)護費1546萬元，三路一橋PPP項目上交款25604萬元，鄉(xiāng)村道養(yǎng)護經(jīng)費800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2165萬元，加上級補助733萬元，合計安排46850萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出60693萬元。其中：工業(yè)發(fā)展獎勵2300萬元，國有企業(yè)注冊資本20000萬元，國資業(yè)務(wù)經(jīng)費730萬元，細分行業(yè)數(shù)字化改造項目500萬元，支持創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展專項5216萬元，商貿(mào)政策扶持8000萬元，技術(shù)改造補助3500萬元，中國制造單項獎勵1800萬元，企業(yè)扶持10200萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2345萬元，加上級補助240萬元，合計安排63278萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8245萬元。其中：企業(yè)扶持1000萬元，商貿(mào)政策扶持2588萬元，商務(wù)樓宇政策扶持945萬元，商務(wù)政策扶持1400萬元，電子商務(wù)政策扶持800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)1717萬元，加上級補助3000萬元，合計安排12962萬元。
金融支出22474萬元。其中：四明金融小鎮(zhèn)專項資金4000萬元，金融人才激勵1600萬元，金融集聚發(fā)展獎勵770萬元，企業(yè)上市及資本運作獎勵3000萬元，直接融資及場外資本市場獎勵1000萬元，鄞州區(qū)市場主體貼息補助專項資金4054萬元，重點企業(yè)扶持7530萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬元，合計安排22974萬元。
援助其他地區(qū)支出7821萬元。其中：援疆援藏資金7821萬元。
自然資源海洋氣象等支出11926萬元。其中：地礦工作經(jīng)費629萬元，耕地保護和用地報批655萬元，基礎(chǔ)測繪920萬元，確權(quán)調(diào)查757萬元。
住房保障支出43288萬元。其中：棚改危改項目配套支出7869萬元，公租房租金補助及管理專項資金1500萬元。
糧油物資儲備支出5013萬元。其中：糧食和物資儲備經(jīng)費5013萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7546萬元。其中：消防業(yè)務(wù)經(jīng)費679萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬元，合計安排7580萬元。
預(yù)備費32000萬元。
其他支出111343萬元。其中：年初預(yù)留81342萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)20142萬元，加上級補助56300萬元，合計安排187785萬元。
債務(wù)付息支出42062萬元。
債務(wù)發(fā)行費用支出13萬元。
基本支出按照經(jīng)濟分類，機關(guān)工資福利支出184518萬元（其中：工資獎金津補貼96246萬元，社會保障繳費24508萬元，住房公積金24124萬元，其他工資福利支出39640萬元）；機關(guān)商品和服務(wù)支出20538萬元（其中：辦公經(jīng)費16322萬元，會議費76萬元，培訓(xùn)費152萬元，委托業(yè)務(wù)費432萬元，公務(wù)接待費152萬元，因公出國（境）費用13萬元，公務(wù)用車運行維護費1221萬元，維修（護）費93萬元，其他商品和服務(wù)支出2077萬元）；機關(guān)資本性支出634萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助278677萬元（其中：工資福利支出259635萬元，商品和服務(wù)支出19042萬元）；對事業(yè)單位資本性補助661萬元；對個人和家庭補助支出24841萬元（其中：社會福利和救助347萬元，離退休費784萬元，其他對個人和家庭補助23710萬元）。
在區(qū)人民代表大會批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，按照預(yù)算法規(guī)定可安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項目支出。在區(qū)人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排
政府性基金預(yù)算收入為15852萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入12000萬元；彩票公益金收入1700萬元；污水處理費收入1800萬元；其他政府性基金收入352萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，2023年區(qū)本級政府性基金預(yù)算可用財力為15852萬元；加上年結(jié)轉(zhuǎn)815023萬元，上級補助1223139萬元，調(diào)入資金28712萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入165088萬元，合計全區(qū)及區(qū)本級收入均為2247814萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：社會保障與就業(yè)支出37萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2018422萬元［當(dāng)年安排13800萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出12000萬元，其他污水處理費安排的支出1800萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)812951萬元，上級補助1191671萬元（其中：征地拆遷與補償支出627406萬元，土地開發(fā)支出105551萬元，城市建設(shè)支出216973萬元，棚戶區(qū)改造支出64231萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出128259萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費1782萬元，補助被征地農(nóng)民9500萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出3959萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出34010萬元）］；彩票公益金安排的支出2563萬元（當(dāng)年安排1700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)863萬元）；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出468萬元（當(dāng)年安排352萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排116萬元）；債務(wù)付息支出61220萬元（當(dāng)年安排28709萬元，上級補助31455萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1056萬元）；債務(wù)發(fā)行費用支出16萬元。合計全區(qū)及區(qū)本級基金預(yù)算支出2082726萬元，其中：當(dāng)年安排44564萬元，上級補助1223139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)815023萬元。加專項債務(wù)還本支出165088萬元，合計全區(qū)及區(qū)本級支出2247814萬元。
2023年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算安排
社會保險基金預(yù)算收入244976萬元，其中：社會保險繳費收入83767萬元，利息收入1993萬元，各級財政補貼收入158246萬元（其中：區(qū)財政補貼154482萬元），異地轉(zhuǎn)移收入970萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)228311萬元，合計收入473287萬元。
社會保險基金預(yù)算支出285414萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出37607萬元，被征地人員養(yǎng)老保險基金支出23614萬元，機關(guān)事業(yè)改革期養(yǎng)老保險基金支出103158萬元，機關(guān)事業(yè)試點期養(yǎng)老保險基金支出2431萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出20925萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助金支出1978萬元，被征地人員農(nóng)民養(yǎng)老保障資金18807萬元，春節(jié)臨時性補貼等其他養(yǎng)老保險資金75231萬元，其他醫(yī)療保險資金支出1663萬元。
2023年社會保險基金年末滾存結(jié)余為187873萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為6044萬元，其中：利潤收入3276萬元，清算收入2000萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入768萬元。加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入73萬元，合計收入6117萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為6117萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入3627萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出73萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算的社會保險風(fēng)險資金及化債資金2417萬元。
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
根據(jù)分年度地方政府債務(wù)到期情況，一般債務(wù)到期以一般公共預(yù)算收入償還，專項債務(wù)到期以專項債券項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖雰斶€，分年落實償債資金來源，確保按期還本付息，財政中長期可持續(xù)。2023年，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出144770萬元，以發(fā)行再融資債券償還；在政府性基金預(yù)算支出中安排專項債務(wù)還本支出165088萬元，以發(fā)行再融資債券償還。
三、2023年財政工作的主要任務(wù)
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政經(jīng)濟工作意義重大。我們將堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，扎實做好各項財政管理工作，堅決落實好健全現(xiàn)代預(yù)算制度各項任務(wù)，全力推動積極的財政政策加力提效，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。重點做好以下四方面工作：
（一）強化聚財增收，切實增強服務(wù)大局能力。進一步提升財政政策效能，增強財稅政策的針對性有效性，推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供有力支撐。聚焦中小微企業(yè)減負紓困，持續(xù)優(yōu)化助企惠企政策，完善減稅退稅降費措施，大力提振市場信心。優(yōu)化市場主體全生命周期服務(wù)，持續(xù)深化“一件事”聯(lián)動辦理，提升跨部門、跨層級辦理效率，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，全力打造先進制造業(yè)集群，攻堅數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，聚焦關(guān)鍵優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)推動供應(yīng)鏈創(chuàng)新，實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和稅源涵養(yǎng)的良性互動。助力開展招商引資攻堅行動，突出招大引強、招群引鏈、招新引優(yōu)，持續(xù)將稅源型項目引入鄞州。深挖非稅收入潛力，推動長期低效運轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)調(diào)劑使用。緊盯國家重大政策實施利好機遇，強化政策精準(zhǔn)對接轉(zhuǎn)化，及時跟進銜接，爭取最大份額的政策、項目和資金支持。健全國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理體系，完善國有企業(yè)以管資本、資產(chǎn)為主的企業(yè)管理模式，助推國有企業(yè)加快市場化改革步伐，確保國有資產(chǎn)保值增值、資源有效利用和資產(chǎn)合理配置。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，適度加大政策擴張力度。堅持過緊日子，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費，從嚴控制一般性支出。始終堅持以人民為中心，加大對教育、科技、鄉(xiāng)村等重點領(lǐng)域的投入，構(gòu)建兜底保障網(wǎng)絡(luò)，關(guān)愛“一老一小”群體，擴大公共普惠供給，完善社區(qū)服務(wù)體系，盡快形成共同富裕示范區(qū)建設(shè)標(biāo)志性成果。落實好新形勢下疫情防控工作機制，將疫情防控重點從“防傳染”向“保健康、防重癥”轉(zhuǎn)變，提高公共衛(wèi)生財政保障力度。統(tǒng)籌運用財政政策工具，多渠道支持穩(wěn)崗擴崗，幫助高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。更好發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)與撬動作用，有效帶動擴大全社會投資，促進恢復(fù)和擴大消費。積極爭取專項債，優(yōu)先支持成熟度高的項目和在建項目，盡快形成實物工作量。加強全域國土空間綜合治理等重大項目投融資方案謀劃，支持未來村社建設(shè)、全域公園城市創(chuàng)建、東錢湖宋韻文化圈打造等資金需求，推動城市發(fā)展躍遷，奮力走好“港產(chǎn)城文”融合之路。
（三）深化管理改革，著力提升資金政策效益。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，打破預(yù)算支出分配固化的格局，推行重大政策和項目財政可承受能力評估，促進財政可持續(xù)發(fā)展。調(diào)研制定新一輪鎮(zhèn)（街道）財政體制改革方案和土地出讓收入管理體制，理順區(qū)與鎮(zhèn)街收入分配關(guān)系，進一步增強基層公共服務(wù)保障能力。持續(xù)深化預(yù)算績效管理改革，推動四本預(yù)算項目和部門整體支出預(yù)算績效管理全覆蓋，加快建立分行業(yè)、分領(lǐng)域績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)體系，加大預(yù)算績效管理數(shù)字化模塊應(yīng)用力度，擴大績效目標(biāo)報告草案編報范圍，強化績效目標(biāo)的約束力，將績效結(jié)果與預(yù)算安排有機銜接。推動“智慧財政”等財政數(shù)字化改革，打通數(shù)據(jù)“最后一公里”，實現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)管理全流程“順向可控，逆向可溯”。
（四）硬化底線思維，防范化解財政運行風(fēng)險。以時時放心不下的責(zé)任意識和箭在弦上的備戰(zhàn)姿態(tài)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧當(dāng)前和長遠，密切關(guān)注債務(wù)、社?；稹ⅰ叭！钡雀黝愶L(fēng)險異動和演化，采取有效措施予以化解。加強對政府投資項目源頭管控，完善政府投資項目資金來源落實和風(fēng)險評估工作，堅決防范地方政府融資平臺債務(wù)風(fēng)險。穩(wěn)步化解存量隱性債務(wù)，積極籌措償債資金，防范流動性風(fēng)險。合理分配轉(zhuǎn)移支付資金，密切關(guān)注各鎮(zhèn)（街道）收支情況，確保基層財政平穩(wěn)運行。加強內(nèi)控管理，健全財會監(jiān)督體系和工作機制，進一步突出監(jiān)督重點，嚴肅財經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，堅定信心、銳意進取，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，以新氣象新作為推動高質(zhì)量打造現(xiàn)代化濱海大都市首善之區(qū)再上新臺階，為爭當(dāng)中國式現(xiàn)代化區(qū)域示范貢獻財政力量！
