（浙江省）關(guān)于寧波市北侖區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧波市北侖區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
2022年2月14日在寧波市北侖區(qū)第十屆人民代表大會第一次會議上
北侖區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將北侖區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實“六穩(wěn)”“六保”工作，加快實施“雙城”戰(zhàn)略和“三個北侖”建設(shè)，助推北侖高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行區(qū)。在此基礎(chǔ)上，財政改革工作有效推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地實現(xiàn)了全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)
（1）收入預(yù)算。2021年，全區(qū)（北侖區(qū)、開發(fā)區(qū)〔不含保稅區(qū)、大榭開發(fā)區(qū)〕，下同）一般公共預(yù)算收入2549816萬元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的104.1%，比上年增長（以下簡稱“增長”）24.7%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況為：稅收收入2350531萬元，完成預(yù)算的103.3%，增長25.4%；非稅收入199285萬元，完成預(yù)算的114.8%，增長16.4%。按照現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入2549816萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入893044萬元（其中：返還性收入-3055萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入251654萬元，調(diào)入資金18139萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金357662萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金118644萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入150000萬元），2021年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為3442860萬元。
（2）支出預(yù)算。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出2087145萬元，完成預(yù)算的103.5%，增長9.1%。地方政府一般債券還本支出150000萬元，轉(zhuǎn)移性支出1205715萬元（其中：上解支出633000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金518660萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年54055萬元）。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，部分重點(diǎn)支出完成情況為：
教育支出217489萬元，完成預(yù)算的98.7%，增長0.8%。投入9391萬元改善校園環(huán)境，推進(jìn)校園污水零直排，保障校園安全，創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)；投入25961萬元完善教師激勵保障機(jī)制，加強(qiáng)教師人才隊伍建設(shè)，做好人才引育、成果轉(zhuǎn)化等工作；投入10079萬元提升職業(yè)教育和成人教育質(zhì)量，加大職高生均公用經(jīng)費(fèi)投入，持續(xù)推進(jìn)校企合作和中職名校建設(shè)；投入19738萬元加大學(xué)前教育保障力度，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠區(qū)創(chuàng)建；投入39924萬元保障高中和義務(wù)段生均公用經(jīng)費(fèi)，扶持民辦教育高質(zhì)量發(fā)展；街道支出79490萬元，保障街道學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，改善校園軟硬件設(shè)施；梅山保稅港區(qū)（以下簡稱“梅山”）支出28786萬元，用于保障北航研究院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、麻省理工合作辦學(xué)、海洋研究院設(shè)備購置等。
科學(xué)技術(shù)支出117513萬元，完成預(yù)算的138.4%，增長16.2%。投入77354萬元加大科技企業(yè)扶持力度，強(qiáng)化科技賦能，提升高新引領(lǐng)能力，培育創(chuàng)新主體，搭建區(qū)域科創(chuàng)平臺，做大高新技術(shù)企業(yè)“北侖板塊”；投入16530萬元用于加快集聚高端創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才，加強(qiáng)國際領(lǐng)軍青年英才引進(jìn)和產(chǎn)智對接，做好高端創(chuàng)新人才引進(jìn)和自主培養(yǎng)，落實落細(xì)海外工程師引進(jìn)培養(yǎng)政策，助力青年北侖建設(shè)；投入4284萬元持續(xù)推進(jìn)電子政務(wù)項目建設(shè)，打造數(shù)字化政府，穩(wěn)步推動數(shù)字北侖、智慧北侖建設(shè)；梅山投入16356萬元，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
文化旅游體育與傳媒支出25350萬元，完成預(yù)算的96.7%，支出與上年持平，剔除上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出后增長2.9%。投入5317萬元完善公共文化服務(wù)體系，支持開展各項文體惠民活動，保證圖書館、文化館、體育館免費(fèi)開放。投入3267萬元保障港口博物館開放運(yùn)營，加強(qiáng)文物保護(hù)修繕和藏品征集維保；投入7574萬元加強(qiáng)新聞宣傳文化創(chuàng)新，保障傳媒中心運(yùn)轉(zhuǎn)，建設(shè)新時代文明實踐中心，積極推進(jìn)文明城市創(chuàng)建；投入2000萬元，高質(zhì)量做好張人亞黨章學(xué)堂建設(shè)工作，為獻(xiàn)禮建黨百年策劃開展具有區(qū)域影響力的系列活動；梅山投入4078萬元、本級投入2623萬元推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。
社會保障和就業(yè)支出150373萬元，完成預(yù)算的102.4%，增長15.1%。投入9775萬元提升城鄉(xiāng)困難群眾、優(yōu)撫對象保障水平，打造多層次救助體系，全面提升區(qū)域居家養(yǎng)老服務(wù)；投入5694萬元保障退役軍人基本權(quán)益，構(gòu)建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；投入6275萬元推進(jìn)困難殘疾人兩項補(bǔ)貼發(fā)放，加快發(fā)展殘疾人事業(yè)，完善殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)服務(wù)保障機(jī)制；投入47982萬元保障機(jī)關(guān)及企業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員養(yǎng)老金等；投入32421萬元充實社保風(fēng)險資金和城鄉(xiāng)居保養(yǎng)老金，全面落實社?；菝裼媱潱煌度?1155萬元完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)及再就業(yè)援助補(bǔ)貼政策，有序推進(jìn)高層次人才培育計劃；街道投入15742萬元，用于保障養(yǎng)老、離退休及社工經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出104855萬元，完成預(yù)算的111.3%，增長3.1%。醫(yī)療保障支出31854萬元，健全完善疾病應(yīng)急等醫(yī)療救助體系，落實做細(xì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度，深化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)；公共衛(wèi)生支出19651元，強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)，保障重大醫(yī)療應(yīng)急物資，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，做好常態(tài)化疫情防控、婦幼保健、食品安全監(jiān)管等工作；公立醫(yī)院支出47551萬元，加強(qiáng)醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)醫(yī)療體系改革；計劃生育支出5531萬元，完善嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系，持續(xù)做好特殊群體幫扶幫困等工作。
節(jié)能環(huán)保支出51334萬元，完成預(yù)算的500.3%，下降49.3%，主要是因為上年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金較多。投入36734萬元擴(kuò)大節(jié)能減排補(bǔ)助，大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；投入6237萬元開展“五水共治”，推進(jìn)污水零直排及剿劣工程，持續(xù)改善水環(huán)境；投入7473萬元，加強(qiáng)大氣、水、土壤污染監(jiān)測、防治工作，推進(jìn)生態(tài)創(chuàng)建，讓青山常在、綠水長流、空氣常新。
農(nóng)林水支出39917萬元，完成預(yù)算的136.3%，增長10.2%。投入11170萬元強(qiáng)化農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力提升農(nóng)村人居環(huán)境，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村休閑旅游；投入2488萬元補(bǔ)助高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力，加強(qiáng)糧油生產(chǎn)補(bǔ)貼支持；投入1679萬元防治森林病蟲害，保護(hù)與建設(shè)森林資源；投入14310萬元加強(qiáng)水利建設(shè)發(fā)展，保障重點(diǎn)水利項目和內(nèi)河水質(zhì)綜合治理，做好河道保潔整治和長效管理；街道投入5456萬元，用于保障農(nóng)村環(huán)境改善、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村換屆選舉等工作。
2.區(qū)級
（1）收入預(yù)算。2021年，區(qū)級（北侖區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入893838萬元，完成預(yù)算的96.2%，增長15.4%。按照現(xiàn)行財政體制計算，區(qū)級一般公共預(yù)算收入893838萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入631299萬元（其中：返還性收入36057萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入214141萬元，調(diào)入資金13610萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金185597萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金79594萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102300萬元），2021年區(qū)級一般公共預(yù)算可用資金為1525137萬元。
（2）支出預(yù)算。2021年，區(qū)級一般公共預(yù)算支出863865萬元，完成預(yù)算的109.5%，增長1.5%；地方政府一般債券還本支出102300萬元，轉(zhuǎn)移性支出558972萬元（其中：上解支出275000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金230816萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年53156萬元）。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出中：區(qū)本級（北侖區(qū)本級，下同）一般公共預(yù)算支出691202萬元，完成預(yù)算的114.2%，增長2.3%；街道一般公共預(yù)算支出172663萬元，完成預(yù)算的94.0%，下降1.4%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出中，部分重點(diǎn)支出完成情況為：教育支出109208萬元，完成預(yù)算的91.6%，增長8.5%；科學(xué)技術(shù)支出49519萬元，完成預(yù)算的133.9%，下降5.8%（全區(qū)增長16.2%）；文化旅游體育與傳媒支出14031萬元，完成預(yù)算的98.3%，增長14.3%；社會保障和就業(yè)支出125677萬元，完成預(yù)算的104.8%，增長65.2%；節(jié)能環(huán)保支出50040萬元，完成預(yù)算的566.4%，下降46.5%，剔除上級補(bǔ)助因素影響后區(qū)級環(huán)保支出與上年持平；農(nóng)林水支出30811萬元，完成預(yù)算的139.4%，增長22.6%。
街道一般公共預(yù)算支出中，部分重點(diǎn)支出完成情況為：教育支出79490萬元，完成預(yù)算的95.9%，下降0.3%；文化旅游體育與傳媒支出489萬元，完成預(yù)算的75.1%，下降3.8%；社會保障和就業(yè)支出15742萬元，完成預(yù)算的91.7%，下降18.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25781萬元，完成預(yù)算的109.3%，增長16.7%；農(nóng)林水支出5456萬元，完成預(yù)算的162.5%，增長14.6%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)。2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入36093萬元，完成預(yù)算的68.4%，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入1202213萬元后增長43.1%，其中土地出讓收入1177991萬元，增長43.9%；調(diào)入資金7475萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31529萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入185200萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為1462510萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1335900萬元，完成預(yù)算的97.9%，增長46.4%；地方政府專項債券還本支出28200萬元，上解支出26000萬元，調(diào)出資金2000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年70410萬元。
2.區(qū)級。2021年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入34766萬元，完成預(yù)算的103.0%，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入1166149萬元后增長62.1%，其中土地出讓收入1140610萬元，增長58.5%；調(diào)入資金6864萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1229萬元和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入185200萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算可用資金為1394208萬元。
2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出1305031萬元，完成預(yù)算的98.3%，增長65.6%；地方政府專項債券還本支出28200萬元，上解支出26000萬元，調(diào)出資金2000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年32977萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會保險基金收入174895萬元，完成預(yù)算的100.0%，增長8.7%；加上上年轉(zhuǎn)入76487萬元，全區(qū)社會保險基金可用資金為251382萬元。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出145906萬元，完成預(yù)算的98.4%，增長0.9%；結(jié)余105476萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)。2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17199萬元，完成預(yù)算的89.2%，增長89.4%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3005萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為20209萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12010萬元，完成預(yù)算的85.5%；調(diào)出資金7899萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年300萬元。
2.區(qū)級。2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8370萬元，完成預(yù)算的75.6%，增長872.1%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為8380萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5010萬元，完成預(yù)算的94.7%；調(diào)出資金3370萬元。
（五）政府債務(wù)情況
1.全區(qū)。截至2021年底，全區(qū)地方政府債務(wù)限額1656000萬元（一般債務(wù)限額1045000萬元，專項債務(wù)限額611000萬元），其中當(dāng)年新增政府專項債務(wù)限額157000萬元。2021年共發(fā)行地方政府債券335200萬元，其中：新增專項債券157000萬元，再融資一般債券150000萬元，再融資專項債券28200萬元；共償還地方政府債務(wù)178200萬元，其中：一般債務(wù)還本150000萬元，專項債務(wù)還本28200萬元。截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為1646903萬元，其中：一般債務(wù)1040703萬元，占63.2％；專項債務(wù)606200萬元，占36.8％。
2.區(qū)級。截至2021年底，區(qū)級地方政府債務(wù)限額1056000萬元（一般債務(wù)限額500000萬元，專項債務(wù)限額556000萬元），其中當(dāng)年新增政府專項債務(wù)限額157000萬元。2021年共發(fā)行地方政府債券287500萬元，其中：新增專項債券157000萬元，再融資一般債券102300萬元，再融資專項債券28200萬元；共償還地方政府債務(wù)130500萬元，其中：一般債務(wù)還本102300萬元，專項債務(wù)還本28200萬元。截至2021年底，區(qū)級政府債務(wù)余額為1050203萬元，其中：一般債務(wù)497003萬元，占47.3％；專項債務(wù)553200萬元，占52.7％。
上述財政收支執(zhí)行數(shù)為預(yù)計數(shù)。全區(qū)和區(qū)級財政收支執(zhí)行準(zhǔn)確數(shù)據(jù)待決算匯審以及寧波市與我區(qū)的財力結(jié)算后再報請區(qū)人大常委會審議。
（六）落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實區(qū)九屆人大六次會議有關(guān)決議
按照區(qū)九屆人大六次會議關(guān)于預(yù)算報告決議的審查意見和有關(guān)要求，2021年我們堅守公共財政的職能定位、為民理財?shù)膬r值取向，認(rèn)真做好組織收入、優(yōu)化支出、助推發(fā)展等各項工作。
聚焦發(fā)揮財政職能，助推社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。貫徹落實減稅降費(fèi)政策，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，2021年1-11月全區(qū)累計減免稅費(fèi)97.7億元，其中稅收減免97億元。大力支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加大穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)投入力度，重點(diǎn)支持“246”產(chǎn)業(yè)培育工程和千百十億級企業(yè)培育工程。加大人才引進(jìn)培養(yǎng)的政策服務(wù)和資金保障，安排“青年北侖”和人才基金5.7億元，開展各項引才工作，促進(jìn)自貿(mào)區(qū)青年集聚發(fā)展。積極爭取政府債券，2021年全市新增政府債務(wù)限額15.7億元，支持北侖集成電路產(chǎn)業(yè)平臺、城區(qū)電網(wǎng)改造、329國道北侖富春江路至陳華段改建、北侖區(qū)醫(yī)療中心工程等一批重大項目建設(shè)。
聚焦人民至上理念，保證民生投入力度。統(tǒng)籌財力兜牢民生底線，區(qū)本級一般公共預(yù)算累計用于民生支出83.1億元，占一般公共預(yù)算支出的71.5%。抓緊抓實抓細(xì)常態(tài)化疫情防控，全年支出1億元用于新冠疫苗接種補(bǔ)助、隔離點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等；深入實施“健康北侖”行動，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染疾病防控，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制。支持各類教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠區(qū)和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)創(chuàng)建，建立健全公共財政扶持民辦教育政策體系。保障居民基本住房需求，向上爭取中央保障性安居工程資金、老舊小區(qū)改造資金等2.3億元，支持改善人居環(huán)境。完善社會保障制度體系，落實保險惠民，健全特困人員救助供養(yǎng)體系和退役軍人服務(wù)保障體系，全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作。
聚焦支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高資金使用效益。按照市委市政府關(guān)于厲行節(jié)約堅持過緊日子的要求，制定北侖區(qū)各職能部門落實緊日子工作任務(wù)清單，明確任務(wù)分工，壓實主體責(zé)任，在工作任務(wù)不減、工作質(zhì)量不降的前提下降低行政成本，確保“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增。扎實做好“三保”工作，積極統(tǒng)籌財力優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。健全財政存量資金定期清理機(jī)制，嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，2021年清理盤活存量資金1.3億元，統(tǒng)籌用于民生項目和重點(diǎn)領(lǐng)域。常態(tài)化落實直達(dá)資金管理，加快直達(dá)資金的分配和支付工作，確保資金直接惠企利民，2021年共收到中央直達(dá)資金和中央?yún)⒄罩边_(dá)資金3.5億元。
聚焦改革提質(zhì)增效，提升財政管理能力。深入推進(jìn)數(shù)字財政建設(shè)，實現(xiàn)財政電子票據(jù)管理改革，開啟從“群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑腿”的服務(wù)管理新模式。全面落實預(yù)算績效管理，在部門自評覆蓋面逐年提高的基礎(chǔ)上，增加財政重點(diǎn)績效評價項目數(shù)量，2021年選取10個項目開展重點(diǎn)績效評價、4個部門開展重點(diǎn)部門預(yù)算績效監(jiān)督評價，評價和監(jiān)督結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。修訂《北侖區(qū)街道財政規(guī)范化建設(shè)考核辦法》，強(qiáng)化街道財政財務(wù)基礎(chǔ)工作，增強(qiáng)街道可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。持續(xù)深化財政預(yù)決算信息公開，并組織開展2018-2020年度預(yù)決算公開情況“回頭看”工作，指導(dǎo)區(qū)級68家單位完成2021年度部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開。
2.認(rèn)真辦理代表建議，落實審計整改意見
在區(qū)九屆人大六次會議和區(qū)政協(xié)九屆五次會議期間，共收到協(xié)辦件50件，根據(jù)會議精神，財政部門認(rèn)真開展調(diào)查研究，積極主動協(xié)助主辦單位按時辦理，有效落實道路交通安全隱患排查治理、老舊住宅小區(qū)電梯加裝等代表關(guān)切問題的資金保障。對于2020年度同級審計反映的預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行未有效銜接、結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時清理等問題，積極落實整改。出臺《北侖區(qū)區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)管辦法》，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控；擴(kuò)大績效管理評價范圍，加大重點(diǎn)項目績效監(jiān)控力度，強(qiáng)化績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用；嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，加大資金清理力度；有序推進(jìn)“智慧財政”建設(shè)，以科技手段推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、績效的全過程監(jiān)管。
2021年我區(qū)財政運(yùn)行和預(yù)算管理態(tài)勢良好，各項財政政策落實有效，社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，為“十四五”開好局、起好步提供了堅強(qiáng)保障，這是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)、人大和政協(xié)有效監(jiān)督、各部門共同努力和奮斗的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。一是受政策性減收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素影響，保持財政收入持續(xù)增長的壓力較大，而剛性支出需求繼續(xù)呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，財政收支矛盾日益突出；二是預(yù)算主管部門的主體意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財政支出的時效性和均衡性有待進(jìn)一步提高；三是全面預(yù)算績效管理改革需進(jìn)一步加大力度，以結(jié)果為導(dǎo)向的績效管理機(jī)制有待建立。對于這些問題，我們將高度重視，在今后的工作中切實加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但全球疫情和國際宏觀環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的各種潛在風(fēng)險不容低估，在高基數(shù)基礎(chǔ)上保持財政收入增長面臨較大壓力。同時，疫情防控、改善人民生活品質(zhì)、防范化解風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面支出需求仍然較大，財政收支平衡壓力將更加突出。為此，全區(qū)各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化底線思維，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，持之以恒落實過緊日子要求，將有限的財政資金更多用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出和剛性支出，集中財力辦大事。
（一）2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2022年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合區(qū)委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財政改革要求，我區(qū)2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實區(qū)委第九次黨代會決議部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊扣北侖鍛造硬核力量，打造一流強(qiáng)區(qū)，建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市高能門戶目標(biāo)，積極主動融入新發(fā)展格局，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。堅持系統(tǒng)觀念，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事；堅決落實過緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算對民生支出和重大政策的保障能力；統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?；落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，嚴(yán)格預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化；堅持防控風(fēng)險，加強(qiáng)中長期支出事項和政府債務(wù)管理，建設(shè)可持續(xù)財政。
(二)2022年一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)
（1）收入預(yù)算。2022年全區(qū)擬安排一般公共預(yù)算收入2752500萬元，增長7.9%。按照現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入784546萬元（其中：返還性收入-3055萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入119242萬元，調(diào)入資金12414萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金436000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金54055萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入165890萬元），2022年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為3537046萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排中，稅收收入2581000萬元，增長9.8%；非稅收入171500萬元，下降13.9%。稅收收入主要科目安排情況為：增值稅1065000萬元，企業(yè)所得稅684000萬元，個人所得稅392000萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅139000萬元，契稅及耕地占用稅118000萬元，其他地方各稅183000萬元。
（2）支出預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算情況，擬安排2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出2527443萬元，增長21.1%，其中上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出100000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出54055萬元；預(yù)備費(fèi)36313萬元，地方政府一般債券還本支出165890萬元，轉(zhuǎn)移性支出807400萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算部分重點(diǎn)支出科目安排情況為：教育支出224460萬元，增長3.2%；科學(xué)技術(shù)支出123558萬元，增長5.1%；文化旅游體育與傳媒支出22787萬元，下降10.1%，主要是2021年支出中包含張人亞經(jīng)費(fèi)、文明城市創(chuàng)建等一次性支出約3000萬元，剔除一次性因素后增長2.2%；社會保障和就業(yè)支出163076萬元，增長8.4%；衛(wèi)生健康支出161402萬元，增長53.9%,主要為疫情防控支出增加；節(jié)能環(huán)保支出75593萬元，增長47.3%；農(nóng)林水支出35516萬元，下降11.0%，剔除上級補(bǔ)助因素后增長4.1%。
2.區(qū)級
（1）收入預(yù)算。2022年，擬安排區(qū)級一般公共預(yù)算收入956100萬元，增長7.0%。按照現(xiàn)行財政體制計算，區(qū)級一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入430887萬元（其中：返還性收入36057萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入115000萬元，調(diào)入資金9284萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金155000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金53156萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62390萬元），2022年區(qū)級一般公共預(yù)算可用資金為1386987萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排中，稅收收入863100萬元，增長9.0%；非稅收入93000萬元，下降20.3%。稅收收入主要科目安排情況為：增值稅302000萬元，企業(yè)所得稅190000萬元，個人所得稅68800萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅42000萬元，契稅及耕地占用稅114950萬元，其他地方各稅145350萬元。
（2）支出預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算情況，2022年擬安排區(qū)級一般公共預(yù)算支出1002588萬元，增長16.1%；預(yù)備費(fèi)15713萬元，地方政府一般債券還本支出62390萬元，轉(zhuǎn)移性支出306296萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出中：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出892272萬元，增長29.1%；街道一般公共預(yù)算支出110316萬元，下降36.1%，主要是因為街道學(xué)校調(diào)整至區(qū)本級支出。
區(qū)本級一般公共預(yù)算部分重點(diǎn)支出科目安排情況為：教育支出206410萬元，增長89.0%；科學(xué)技術(shù)支出33046萬元，下降33.3%（全區(qū)增長5.1%）；文化旅游體育與傳媒支出15366萬元，增長9.5%；社會保障和就業(yè)支出134674萬元，增長7.2%；衛(wèi)生健康支出137643萬元，增長33.3%；節(jié)能環(huán)保支出75593萬元，增長51.1%；農(nóng)林水支出28729萬元，下降6.8%，剔除上級補(bǔ)助因素后增長19.9%。
街道一般公共預(yù)算部分重點(diǎn)支出科目安排情況為：教育支出5046萬元，下降93.7%；文化旅游體育與傳媒支出730萬元，增長49.4%；社會保障和就業(yè)支出17962萬元，增長14.1%；衛(wèi)生健康支出1451萬元，增長47.7%；農(nóng)林水支出5353萬元，下降1.9%。
（三）2022年政府性基金預(yù)算草案
1.全區(qū)。2022年全區(qū)擬安排政府性基金預(yù)算收入1454萬元，其中彩票公益金收入1422萬元，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用32萬元；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入938000萬元（其中土地出讓收入936000萬元）、調(diào)入資金12000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)70410萬元和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72000萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為1093864萬元。2022年全區(qū)擬安排政府性基金預(yù)算支出1077764萬元，下降19.3%；上解支出16100萬元。
2.區(qū)級。2022年，2022年區(qū)級擬安排政府性基金預(yù)算收入1454萬元，其中彩票公益金收入1422萬元，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用32萬元；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入908000萬元（其中土地出讓收入906000萬元）、調(diào)入資金11000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32977萬元和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72000萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算可用資金為1025431萬元。2022年區(qū)級擬安排政府性基金預(yù)算支出1009331萬元，下降22.7%；上解支出16100萬元。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算草案
2022年，全區(qū)擬安排社會保險基金預(yù)算收入169551萬元，下降3.1%；加上上年轉(zhuǎn)入105476萬元，全區(qū)社會保險基金預(yù)算可用資金為275027萬元。全區(qū)擬安排社會保險基金預(yù)算支出154684萬元，增長6.0%。結(jié)余120343萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.全區(qū)。2022年，全區(qū)擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11380萬元，下降33.8%，主要是因為2021年收入中包含一次性的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)300萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為11680萬元。全區(qū)擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8266萬元，下降31.2%；調(diào)出資金3414萬元。
2.區(qū)級。2022年，擬安排區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入948萬元，下降88.7%；無上級轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為948萬元。擬安排區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出664萬元；調(diào)出資金284萬元。
（六）2022年政府債務(wù)預(yù)算情況
1.全區(qū)。2022年全區(qū)政府債務(wù)限額擬定為1728000萬元，其中：一般債務(wù)限額1045000萬元；專項債務(wù)限額683000萬元，較上年增加72000萬元。預(yù)計發(fā)行地方政府債券237890萬元，其中：新增專項債券72000萬元，再融資一般債券165890萬元；償還地方政府一般債務(wù)165890萬元。預(yù)計截至2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為1718903萬元，其中：一般債務(wù)1040703萬元，占60.5%；專項債務(wù)678200萬元，占39.5％。
2.區(qū)級。2022年區(qū)級政府債務(wù)限額擬定為1128000萬元，其中一般債務(wù)限額500000萬元；專項債務(wù)限額628000萬元，較上年增加72000萬元。預(yù)計發(fā)行地方政府債券134390萬元，其中：新增專項債券72000萬元，再融資一般債券62390萬元；償還地方政府一般債務(wù)62390萬元。預(yù)計截至2022年底，區(qū)級政府債務(wù)余額為1122203萬元，其中：一般債務(wù)497003萬元，占44.3%；專項債務(wù)625200萬元，占55.7％。
三、2022年財政工作主要任務(wù)
2022年是黨的二十大召開之年，面對新時代新要求，我們將更加注重以“政”領(lǐng)“財”，把準(zhǔn)財政工作方向，持續(xù)加快改革步伐，深耕細(xì)作、精準(zhǔn)施策，展現(xiàn)財政在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、穩(wěn)定社會大局中的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
（一）深化改革，提升財政管理水平
按照市委市政府關(guān)于集中財力辦大事的要求，落實市與區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，完成“智慧財政”編制、執(zhí)行等系統(tǒng)精準(zhǔn)對接、安全運(yùn)行，夯實財政管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，深入挖潛，盤活存量，用好增量。強(qiáng)化財政收支運(yùn)行分析，加強(qiáng)財政風(fēng)險監(jiān)測評估，以保持財政預(yù)算收支平衡為底線，實施中期財政規(guī)劃，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。以全面績效管理提高財政資金使用效益，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。
（二）規(guī)范執(zhí)行，防范財政運(yùn)行風(fēng)險
嚴(yán)格落實預(yù)算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，推進(jìn)部門下屬單位的預(yù)決算公開。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，抓實化解隱性債務(wù)風(fēng)險工作，加快推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，切實防控政府債務(wù)風(fēng)險。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅決防范“三保”風(fēng)險。
（三）政策引領(lǐng)，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃?span style="display:none">大牛工程師
落實落細(xì)各項減稅降費(fèi)舉措，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，降低實體經(jīng)濟(jì)成本，持續(xù)激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，積極幫助企業(yè)做好各類要素保障，提升企業(yè)融資環(huán)境、載體資源、創(chuàng)業(yè)孵化等方面的政府服務(wù)水平。積極對標(biāo)國家戰(zhàn)略和省市重大政策，圍繞“225”外貿(mào)雙萬億行動等，優(yōu)化財政扶持政策，集中財力支持創(chuàng)新驅(qū)動，打造高能級、高濃度的創(chuàng)新平臺，構(gòu)建多元化、有機(jī)型的創(chuàng)新生態(tài)。發(fā)揮自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)引領(lǐng)助推作用，做大萬億數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)?！笆偾f”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新行動，打造制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)。繼續(xù)加大人才引進(jìn)、培養(yǎng)的政策服務(wù)和資金保障力度，優(yōu)化人才激勵保障機(jī)制，持續(xù)激發(fā)“青年北侖”政策優(yōu)勢。
（四）保障重點(diǎn)，加快共富爭先領(lǐng)先
加強(qiáng)公共資源供給保障，在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等人民群眾最關(guān)心的領(lǐng)域精準(zhǔn)提供基本公共服務(wù)，提升人民群眾滿意度和幸福感。推進(jìn)區(qū)醫(yī)療中心、婦兒醫(yī)院、疾控中心等一系列民生重大工程，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，高水平推進(jìn)醫(yī)共體發(fā)展。持續(xù)加大教育投入力度，全面提升教育資源供給能力和覆蓋面，推進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)社會保險更高水平廣覆蓋，構(gòu)建全覆蓋養(yǎng)老保險綜合服務(wù)體系，做好助殘濟(jì)困工作。推進(jìn)青年SPORT港建設(shè)，完善青年發(fā)展綜合服務(wù)體系，建設(shè)青年共同富裕示范先行區(qū)和國家級兒童友好城市。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村規(guī)劃實施，提升農(nóng)村人居環(huán)境，打造全域美麗大花園。
各位代表，做好2022年財政工作意義重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，守正創(chuàng)新、與時俱進(jìn)，為北侖高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)，打造現(xiàn)代化一流強(qiáng)區(qū)貢獻(xiàn)財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
