（浙江?。╆P于寧波市北侖區(qū)（寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）2023年預算草案的報告
關于寧波市北侖區(qū)（寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）2023年預算草案的報告
區(qū)十屆人大常委會第12次主任會議
寧波市北侖區(qū)（寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告北侖區(qū)（寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）2023年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
2023年，我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，財政收入可持續(xù)增長面臨較大的不確定性；支出方面，各領域對財政資金的需求較大，高質量發(fā)展、甬江軟件產(chǎn)業(yè)園北侖區(qū)塊、自貿(mào)區(qū)北侖樣板等重點領域需要加強保障，財政收支矛盾依然突出。對此，各部門要堅持盡力而為、量力而行，集中財力辦大事，切實保障落實黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府的各項決策部署。
一、2023年預算編制的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實區(qū)第九次黨代會及區(qū)十屆人大一次、二次會議決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實推進現(xiàn)代化濱海大都市高能門戶建設。堅持以政領財，以財輔政，加強財政資源統(tǒng)籌，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用；堅持黨政機關過緊日子，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制；強化剛性支出和重點領域支出保障，集中財力辦大事；嚴格預算編制管理，嚴把項目入庫關，提高預算編制準確性和可執(zhí)行性；落實部門和單位的預算主體責任，強化預算約束與績效管理，嚴肅財經(jīng)紀律；強化風險管控能力，提升債務管理水平，堅決兜牢“三?！钡拙€。
根據(jù)寧波市開發(fā)區(qū)（園區(qū)）整合提升方案，寧波保稅區(qū)、大榭開發(fā)區(qū)整合至寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)；寧波市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和北侖區(qū)按照“同一財政主體”管理模式編報一套預算。
二、2023年財政重點收支政策
2023年，在安排重點財政收支政策時，我們要完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，在全區(qū)加快構建新發(fā)展格局和推進高質量發(fā)展中持續(xù)發(fā)揮財政基礎性支柱性作用。以“五大門戶”建設為統(tǒng)領，突出抓好財政、國資、金融等各種資金資產(chǎn)資源的統(tǒng)籌整合和協(xié)同配合，切實提升財政政策和財政資金服務保障整體效能。以縮小“三大差距”為導向，繼續(xù)下氣力抓好民生保障和改善提升，高標準推進共同富裕示范單元建設，全力支持“急難愁盼”民生實事推進落地。以“不發(fā)生系統(tǒng)性風險”為底線，常態(tài)化落實過緊日子要求，堅決兜牢“三?！钡拙€，積極穩(wěn)妥推進政府債務化解，嚴肅財經(jīng)紀律，切實加強財政資金監(jiān)督問效。
（一）支持高水平推進創(chuàng)新發(fā)展標桿門戶建設
圍繞產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，區(qū)級財政安排1.9億元，支持打造“油頭化尾”、汽車關鍵核心部件、高端模具等標志性產(chǎn)業(yè)鏈條，著力推進制造業(yè)向“大優(yōu)強、綠高新”方向發(fā)展。圍繞數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，區(qū)級財政安排1.7億元，做優(yōu)做強集成電路、互聯(lián)網(wǎng)軟件與信息服務等產(chǎn)業(yè)集群，加快建設數(shù)字科技創(chuàng)新中心和數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領區(qū)。加快新興產(chǎn)業(yè)培育和布局，區(qū)財政安排新興產(chǎn)業(yè)扶持資金3.7億元，支持構建新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料等未來產(chǎn)業(yè)新藍海。支持實施現(xiàn)代服務業(yè)倍增計劃，推動現(xiàn)代服務業(yè)與先進制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合，區(qū)級財政安排1.0億元，重點提升港航服務、智造服務和專業(yè)服務產(chǎn)業(yè)能級。著眼放大全國首個國家引智示范區(qū)品牌影響力，區(qū)級財政安排人才發(fā)展專項資金7.7億元，全方位支持“強港強區(qū)引才工程”迭代升級，打造近悅遠來的人才發(fā)展最優(yōu)生態(tài)。
（二）支持高水平推進協(xié)調(diào)發(fā)展引領門戶建設
圍繞資源重組、功能重塑、空間重構、產(chǎn)業(yè)重整和環(huán)境重生，持續(xù)加大投入力度，不斷推進港產(chǎn)城文融合發(fā)展。搶抓全市全域國土空間綜合整治試點契機，積極向上申請2023年相關專項債券資金，大力支持“港口向東、臨港產(chǎn)業(yè)向北、高端制造向南、科創(chuàng)向西、城市功能中聚”空間布局統(tǒng)籌構建，支持以“五大”工程為重點深入推進全省首批城市標準化綜合試點，打造標準示范高地。推進城市建設“精特亮”工程，區(qū)級財政安排專項資金8.0億元，支持科技、數(shù)字、交通、能源、水利、通訊、市政等現(xiàn)代化基礎設施體系全面優(yōu)化，高標準建設宜居、韌性、智慧城市。支持港城文化繁榮發(fā)展，區(qū)級財政安排文化建設資金2.0億元，在提升港城文化承載功能的同時，進一步完善文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策供給，重點培育一批具有先導性、基礎性、戰(zhàn)略性的文化產(chǎn)業(yè)功能平臺。推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略落地，健全“三農(nóng)”投入穩(wěn)定增長機制，支持全域實施新時代美麗鄉(xiāng)村分類創(chuàng)建和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體高質量發(fā)展行動。
（三）支持高水平推進綠色發(fā)展示范門戶建設
細化落實綠色發(fā)展財政獎補政策機制，支持國家循環(huán)經(jīng)濟試點示范區(qū)和“兩山”實踐基礎建設，加快產(chǎn)業(yè)結構、能源結構、交通運輸結構調(diào)整優(yōu)化，加快構建綠色低碳發(fā)展格局。強化綠色發(fā)展財政政策保障，積極發(fā)揮財政資金支持引導作用，加快廢舊物資循環(huán)利用體系構建完善，持續(xù)推動工業(yè)領域低碳工藝革新和數(shù)字化轉型，支持綠色金融加快發(fā)展。持續(xù)推進污染防治，區(qū)級財政安排3.0億元，支持實施“清新空氣”示范行動、“清潔土壤”修復行動和美麗河湖、藍色海灣建設，率先全域建成“無廢城市”。深化生態(tài)文明建設投融資體制改革，完善市場化、多元化生態(tài)補償機制，持續(xù)推進生態(tài)系統(tǒng)保護和生態(tài)環(huán)境整治。支持“雙碳”行動，率先成為國家實施“雙碳”行動引領區(qū)和全省減污降碳協(xié)同創(chuàng)新城市。
（四）支持高水平建設開放發(fā)展樣板門戶建設
加快推進自貿(mào)區(qū)建設，區(qū)級財政統(tǒng)籌各類資金11.5億元，支持打造RCEP高水平開放合作示范區(qū)、中國-中東歐國家經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)、跨境電商綜合試驗區(qū)、國家進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)等高能級戰(zhàn)略平臺。助力營商環(huán)境創(chuàng)新優(yōu)化，支持開展“穩(wěn)預期提信心、穩(wěn)經(jīng)營提質效、穩(wěn)投入提后勁”企業(yè)服務專項活動，加大對企業(yè)降本減負、紓困解難的財政政策支持力度。圍繞提高疏港數(shù)字化、集約化發(fā)展水平，區(qū)級財政統(tǒng)籌各類資金支持“兩場一倉一中心”綜合整治，深入推進港口基礎設施建設，全面構建環(huán)線立體化港口集疏綜合交通體系。主動融入國家和省市發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大投入，支持我區(qū)開展躋身長三角一體化發(fā)展先行區(qū)、國內(nèi)國際雙循環(huán)樞紐戰(zhàn)略支點和全球海洋中心城市核心功能承載區(qū)各項建設。
（五）支持高水平推進共享發(fā)展先行門戶建設
聚焦更高水平實現(xiàn)“民生七有”，健全基本公共服務體系，增強公共服務均衡性可及性。推進“擴中提低”行動模范示范，區(qū)級財政安排2.7億元，支持實施居民收入和中等收入群體“雙倍增”計劃，健全就業(yè)公共服務和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策體系，健全低收入農(nóng)戶增收機制，完善困難群體托底保障政策體制。推進教育事業(yè)優(yōu)質共享，進一步優(yōu)化教育資源配置，區(qū)級財政安排教育支出24.1億元，支持打造浙江省教育現(xiàn)代化區(qū)，率先成為全國義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展區(qū)和全國學前教育普及普惠區(qū)。推進“全齡友好”服務體系建設，區(qū)級財政安排1.5億元，支持構建多層次養(yǎng)老服務體系和全國兒童友好城市建設試點。安排衛(wèi)生健康資金9.9億元保障醫(yī)療機構運轉，深化醫(yī)共體建設，率先建成健康中國先行區(qū)。推動體育事業(yè)發(fā)展，安排0.6億元支持辦好排球、帆船、F4等國際國家級體系賽事。推進公共服務和基層治理現(xiàn)代化精細化，支持北侖數(shù)字大廳迭代升級，加快建設一體化智能公共數(shù)據(jù)平臺，加快推進“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革。
三、2023年一般公共預算草案
（一）收入預算
2023年全區(qū)（北侖區(qū)、開發(fā)區(qū)，下同）擬安排一般公共預算收入4150000萬元，較上年下降2.2%，剔除稅收平移、國有企業(yè)計劃虧損補貼等不可比因素后增長6.8%，與經(jīng)濟增長基本同步。按照現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預算收入加上轉移性收入483093萬元（其中：返還性收入-116967萬元，上級轉移支付收入183876萬元，調(diào)入資金4212萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金230000萬元，使用結轉資金19065萬元，地方政府一般債務轉貸收入162907萬元），2023年全區(qū)一般公共預算可用資金為4633093萬元。
全區(qū)一般公共預算收入安排中，稅收收入3810000萬元，下降1.4%；非稅收入340000萬元，下降9.9%。稅收收入主要科目安排情況為：增值稅1788000萬元，企業(yè)所得稅1038000萬元，個人所得稅500000萬元，城市維護建設稅164000萬元，契稅及耕地占用稅34300萬元，其他地方各稅285700萬元。
圖表1:2023年全區(qū)一般公共預算收入構成（單位：億元）
（二）支出預算
根據(jù)收入預測及當前財政體制測算，2023年全區(qū)擬安排一般公共預算支出3345299萬元，下降10.0%，其中上年結轉項目支出19065萬元；加上地方政府一般債券還本支出162907萬元，轉移性支出1124887萬元，支出合計4633093萬元，收支保持平衡。
全區(qū)一般公共預算部分重點支出科目安排情況為：教育支出244723萬元，增長4.6%；科學技術支出406872萬元，增長12.4%；文化旅游體育與傳媒支出61135萬元，增長6.0%；社會保障和就業(yè)支出255621萬元，增長1.9%；衛(wèi)生健康支出159443萬元，下降10.7%,主要是疫情防控支出減少；節(jié)能環(huán)保支出82753萬元，下降52.1%，主要是節(jié)能減排央補資金減少；農(nóng)林水支出47589萬元，增長8.4%。
圖表2:2023年全區(qū)一般公共預算重點支出安排情況（單位：億元）
街道一般公共預算部分重點支出科目安排情況為：教育支出5768萬元，下降7.1%；文化旅游體育與傳媒支出3001萬元，增長287.7%；社會保障和就業(yè)支出32789萬元，增長5.6%；衛(wèi)生健康支出4647萬元，下降33.4%；農(nóng)林水支出11220萬元，增長21.9%。
四、2023年政府性基金預算草案
2023年全區(qū)擬安排政府性基金預算收入6454萬元，其中城市基礎設施配套費收入5000萬元，彩票公益金收入1422萬元，彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用32萬元；加上上級轉移支付收入438256萬元（其中土地出讓收入435333萬元）、調(diào)入資金18032萬元、上年結轉29802萬元和地方政府專項債務轉貸收入30000萬元，全區(qū)政府性基金預算可用資金為522543萬元。2023年全區(qū)擬安排政府性基金預算支出472543萬元，剔除2022年新增專項債券安排的支出186000萬元后下降27.5%；地方政府專項債券還本支出50000萬元。
五、2023年社會保險基金預算草案
2023年，全區(qū)擬安排社會保險基金預算收入109566萬元，下降37.8%；加上上年轉入158300萬元，全區(qū)社會保險基金預算可用資金為267866萬元。全區(qū)擬安排社會保險基金預算支出136310萬元，下降13.8%。結余131556萬元，結轉下年使用。
六、2023年國有資本經(jīng)營預算草案
2023年，全區(qū)擬安排國有資本經(jīng)營預算收入14040萬元，增長28.0%；加上上級轉移支付收入13萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算可用資金為14053萬元。全區(qū)擬安排國有資本經(jīng)營預算支出9841萬元，增長27.8%；調(diào)出資金4212萬元。
七、2023年政府債務預算情況
2023年全年新增政府債務限額尚未下達，我區(qū)2023年地方政府債務限額暫與2022年底限額保持一致，即2312000萬元。預計全年新增政府債務192907萬元,其中：新增債券額度尚未下達，再融資債券192907萬元。預計全區(qū)政府債務余額為2277453萬元，其中：一般債務1485453萬元，占65.2%；專項債務792000萬元，占34.8％。
根據(jù)分年度地方政府債務到期情況，一般債務到期以一般公共預算收入償還，專項債務到期以專項債券項目對應的政府性基金或專項收入償還，分年落實償債資金來源，確保按期還本付息，財政中長期可持續(xù)。2023年，在一般公共預算支出中安排一般債務還本支出162907萬元，通過再融資債券資金償還；在政府性基金預算支出中安排專項債務還本支出50000萬元，其中：通過再融資債券償還30000萬元，安排財力償還20000萬元。
八、2023年財政工作主要任務
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。我們將堅決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照“積極的財政政策要加力提效”工作要求，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，穩(wěn)步推進財政收入保持有序增長和收入結構不斷優(yōu)化，圍繞區(qū)域重大項目、重點建設和“三?！倍档准訌娯斦Y金統(tǒng)籌保障，圍繞提質增效、安全高效強化財會監(jiān)督和績效管理，持續(xù)發(fā)揮財政在區(qū)域治理中的基礎性支柱性作用。
（一）聚焦穩(wěn)進提質，持續(xù)加強財源建設
重視增量培育和存量挖潛，多渠道全方位拓寬財力統(tǒng)籌來源。繼續(xù)不折不扣落實各級各項減稅降費支持政策，妥善推進全區(qū)企業(yè)扶持政策調(diào)整統(tǒng)一和及時兌付，積極提振市場活力和企業(yè)信心，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。以先進制造業(yè)和實體經(jīng)濟為基石，全面落實穩(wěn)商擴資增效政策，全力支持平臺提能造峰、產(chǎn)業(yè)轉型升級和企業(yè)攀高向新。以港航服務業(yè)和城市服務業(yè)為主攻方向，切實加大財政政策和資金投向，鼓勵招新引強，培育形成新的產(chǎn)業(yè)增長極。加強財政資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌，結合園區(qū)整合工作，大力盤活財政預算資金、國企資產(chǎn)、政府物業(yè)資產(chǎn)、部門存量資金、土地資源等，推進各項資源共建共享共用。
（二）聚焦共富共享，持續(xù)改善民生福祉
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，加快補齊教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領域短板，打造共同富裕北侖樣板。圍繞國家和省市區(qū)重大項目建設，用足用好專項債券、轉移支付和直達資金，指導專項債券盡快形成實物工作量。對標高質量建設共同富裕示范區(qū)要求，繼續(xù)擴大醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、社會保障、就業(yè)、交通、生態(tài)文明、鄉(xiāng)村振興等方面支出投入，持續(xù)加強“擴中”“提低”“急難愁盼”和保就業(yè)、保物價等民生實事方面資金保障，讓人民群眾實實在在享有更多獲得感、幸福感。完善教育經(jīng)費保障體系，推動基礎教育優(yōu)勢均衡發(fā)展。深化健康北侖建設，支持高水平醫(yī)院建設，深化醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體建設，加大醫(yī)學領域人才培養(yǎng)、學科建設支持力度。做優(yōu)“一老一小”服務，支持“甬有善育”品牌建設，支持托育機構新建及社會嬰幼兒照護服務擴面。
（三）聚焦安全高效，持續(xù)深化財政改革
堅持保證支出強度和加快支出進度，讓有限財政資源發(fā)揮更大效益。強化“三?！鳖A算編制和日常監(jiān)測管理，堅實兜牢“三?！钡拙€。強化大事要事保障，探索建立全區(qū)大事要事保障清單。強化預算執(zhí)行剛性，實施預算安排與項目入庫、審計意見、績效評價、預算執(zhí)行、資產(chǎn)存量“五掛鉤”機制，加強預算單位賬戶動態(tài)監(jiān)管，適時開展結轉結余、存量資金清理。強化財政資源整合力度，按照“五個一”財政集中統(tǒng)管體制機制，妥善解決財政資金內(nèi)部結構性平衡問題和歷史遺留問題。規(guī)范政府投資項目資金管理模式，完善國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控體系，嘗試開展部門整體績效評價。牢固樹立過緊日子思想，開展黨政機關厲行節(jié)約“回頭看”檢查反饋和問題整改。密切關注政府債務風險化解政策動向，積極拓展債務化解方式渠道，堅決守住政府債務“不發(fā)生系統(tǒng)性風險”底線。
各位代表，做好2023年財政工作意義重大、任務艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府堅強領導下，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的指導監(jiān)督，找準自己的“位”與“責”，把好“穩(wěn)”和“進”，堅持“以政領財、以財輔政”工作理念，以當家的思維擔當起管家的責任，踔厲奮發(fā)、實干奮進、接續(xù)奮斗，積極為我區(qū)打造現(xiàn)代化濱海大都市高能門戶、中國式現(xiàn)代化北侖樣板貢獻更多智慧力量。
