（河北?。┏械率新』h2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
隆化縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2023年2月2日在隆化縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
隆化縣財政局局長 冷向海
各位代表：
受縣人民政府委托，我向本次大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是極為特殊、極不尋常的一年，受疫情持續(xù)沖擊和發(fā)酵，財政收支矛盾和壓力前所未有。面對困難，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全縣財政工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持以迎接、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，堅定不移落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，堅持聚財源、爭支持、破壁壘、促發(fā)展；堅持保民生、講績效、強改革、嚴管理，實現(xiàn)了特殊時期縣域經(jīng)濟的平穩(wěn)運行和社會事業(yè)健康發(fā)展的目標(biāo)。
（一）財政收支完成情況
受疫情和減稅降費等因素影響，財政預(yù)算收支發(fā)生變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會第十二次會議批準，對“四本”預(yù)算收支進行了相應(yīng)調(diào)整。
1、一般公共預(yù)算完成情況。2022年，全縣全部財政收入12.16億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降9.9%。公共預(yù)算收入6.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，下降0.4%，其中：稅收收入3.95億元，下降21%；非稅收入2.93億元，增長53.5%；扣除留抵退稅因素后公共預(yù)算收入完成7.58億元，超年初預(yù)期目標(biāo)7.33億元0.25億元，增長7.7%。公共預(yù)算收入加上上級補助收入、債務(wù)收入等，總收入49.14億元，減去債務(wù)還本、上解支出后，實際可用財力45.52億元。一般公共預(yù)算支出43.97億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.55億元。
2、政府性基金預(yù)算完成情況。政府性基金預(yù)算收入3.13億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降62.3%。加上上級補助收入、債務(wù)收入等，總收入11.55億元，減去債務(wù)還本支出，實際可用財力8.52億元。政府性基金預(yù)算支出8.32億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.01億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降97.6%（主要是上一年度入庫PPP項目對價尾款0.4億元，屬于一次性收入）。資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會保險基金預(yù)算完成情況。社會保險基金預(yù)算收入9.93億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.6%，下降5.7%。社會保險基金預(yù)算支出7.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的83.2%，增長3.3%。收入方面因省級轉(zhuǎn)移支付未全部到位，在下年體現(xiàn)。
綜上，2022年上述“四本”預(yù)算均實現(xiàn)收支平衡，并略有結(jié)余。
（二）落實縣人大決議和重點工作開展情況
一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們認真貫徹預(yù)算法及其實施條例，全面落實縣人大預(yù)算決議和審查意見，積極發(fā)揮財政調(diào)控保障作用，確保了縣域重大決策部署的支出需要。
——“穩(wěn)經(jīng)濟”政策執(zhí)行到位。一是始終堅持把減稅降費作為重大政治任務(wù)和財稅工作頭等大事來抓，全面落實政策助企紓困。不折不扣執(zhí)行“增值稅留抵退稅、研發(fā)費用加計扣除”等一系列紅利政策，全年累計退稅、減稅、緩稅、降費3億元，惠及8264戶次。二是貫徹全省“三深化，三提升”行動，及時動態(tài)公開行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單，嚴禁收取過頭稅費、違規(guī)設(shè)置收費項目或提高收費標(biāo)準，鞏固省立涉企收費清零成果，把該減的減到位、該降的降到位，激發(fā)市場主體和民營經(jīng)濟活力，持續(xù)維護縣域營商環(huán)境。三是認真落實好各項惠民惠農(nóng)政策，通過直接打卡到戶和“政銀?！?、“農(nóng)保貸”撬動貸款等形式，全力支持縣域特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年直接發(fā)放各類惠農(nóng)補貼0.88億元，撬動涉農(nóng)貸款4.53億元。安排資金100萬元支持“全城鉅惠”活動，以“政府補貼、企業(yè)讓利、銀行支持”方式發(fā)放消費券，惠及全縣人民。
——組織財政收入舉措得力。一是組織開展“商品房銷售契稅、光伏耕地占用稅、礦山企業(yè)占地”等一系列納稅輔導(dǎo)工作，累計入庫稅款0.55億元，實現(xiàn)了應(yīng)收盡收。二是依托“數(shù)字隆化智能管稅平臺”，建立縣、鄉(xiāng)兩級“分行業(yè)、分企業(yè)、分稅種”的稅源監(jiān)控體系，對全縣所有重點納稅企業(yè)進行涉稅分析，全年共享涉稅信息2萬余條，實現(xiàn)“顆粒歸倉”。三是密切關(guān)注縣域重點稅源企業(yè)，充分利用地磅聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)對全縣礦產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)狀況進行數(shù)據(jù)兜底，包括：鐵精粉、鉛鋅、瑩石等礦產(chǎn)品銷售、庫存數(shù)據(jù)，覆蓋22家企業(yè)，全年采礦業(yè)實現(xiàn)稅收3.5億元。四是正確處理好“保預(yù)期”與“提質(zhì)量”兩者間的關(guān)系，在稅收收入受到巨大沖擊的情況下，全年地方一般公共預(yù)算自然口徑收入完成6.88億元，增幅-0.4%，增幅排名全市第五位；扣除留抵退稅因素還原為可比口徑完成7.58億元，增幅7.7%，可比口徑收入絕對額繼續(xù)超興隆縣、圍場縣，增幅排名全市第三位。兩項收入增幅在首季、半年、第三季度等關(guān)鍵時間節(jié)點均排名全市靠前，同時稅收收入占比始終高于全市平均水平。
——向上爭取支持成效顯著。2022年，全縣累計爭取資金規(guī)模44.8億元，較上年增加6.3億元，增幅16.4%。一是爭取到位上級各類轉(zhuǎn)移支付資金30.88億元（其中：新增困難縣財力補助3億元，爭取規(guī)模全市領(lǐng)先，新增省級示范區(qū)建設(shè)資金0.5億元，用于七家-茅荊壩鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)）。二是爭取債券額度12.94億元，規(guī)模排名全市第1位，其中：新增政府債券8.42億元（一般債券2.73億元、專項債券5.69億元），爭取資金規(guī)模較上年增加4.92億元，增幅140%；爭取到位再融資債券4.52億元，其中：首次爭取土地收儲再融資專項債券2.5億元。三是爭取市級資金0.68億元，其中：涉及引灤入京上下游橫向生態(tài)補償4051萬元；爭取對口幫扶資金0.3億元。預(yù)算執(zhí)行中，積極爭取省級調(diào)度預(yù)算資金，保障了春節(jié)前、“脫貧后評估和國考”等關(guān)鍵時間節(jié)點的資金集中支出需要。此外，扎實做好企業(yè)養(yǎng)老金與省級匹配資金計算基礎(chǔ)工作，節(jié)省本級支出1000萬元；爭取市級機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金補助4818萬元，有效緩解了縣級支出壓力。通過國控公司辦理農(nóng)發(fā)行資產(chǎn)購置貸款2.2億元。
——重大民生支出保障有力。2022年，全縣一般公共預(yù)算支出近44億元，投入民生資金37.4億元，占一般公共預(yù)算支出比重85%，確保20項民生工程順利實施。一是優(yōu)先保證了個人部分資金及時足額到位，自2022年4月起，機關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員基礎(chǔ)性績效獎金、月度生活補貼列入每月工資（退休金）一并發(fā)放，績效獎金按規(guī)定納入養(yǎng)老保險、住房公積金繳費基數(shù)，全年增支個人部分0.56億元。二是積極籌措資金確保了國家出臺的社會保障提標(biāo)政策全部落實到位。全年通過一般預(yù)算安排資金1.1億元彌補機關(guān)事業(yè)、企業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險缺口，確保退休金、養(yǎng)老金及時發(fā)放；安排資金0.4億元彌補醫(yī)療保險基金缺口。三是安排資金1.2億元，確保了縣、鄉(xiāng)、村三級正常運轉(zhuǎn)。近年來，公安部門公用經(jīng)費2.5萬元/人，為全縣最高檔，上級專款中辦案經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費單獨核算，并達到上級“裝備經(jīng)費占比不低于30%”的要求，為“二十大”安保以及特殊時期維穩(wěn)筑牢了資金保障。法檢部門資金保障按照上級要求完成測算并上劃市財政統(tǒng)管，自2023年度起執(zhí)行，縣級每年需上劃0.25億元。四是教育、科技、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出均按照上級要求實現(xiàn)了正增長，在地方財力緊缺的情況下，通過壓減非必要支出、預(yù)算調(diào)劑、爭取債券、盤活存量等多種渠道全力保障了疫情防控、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、清潔取暖、改廁等重點民生支出的需要。疫情防控方面，自4月份隆化縣出現(xiàn)一例核酸檢測陽性病例后，通過動用預(yù)備費、整合專項等形式，全力籌措資金，本著“急事急辦、特事特辦”的原則，一次性撥出抗疫資金0.5億元，全年各類疫情防控資金需求達到2.8億元。近年來，累計投入3.8億元。鄉(xiāng)村振興銜接方面，全力統(tǒng)籌調(diào)度資金確保銜接資金支出進度，全年整合涉農(nóng)資金規(guī)模5.79億元，縣本級安排0.4億元，始終保持縣本級投入規(guī)模只增不減。到9月末，銜接資金支出進度超過75%、11月末達到92%，支出進度始終在全市領(lǐng)先，順利通過省級鞏固脫貧成果后評估驗收和國家銜接資金績效評價考核。直達資金方面，2022年全縣共收到中央直達資金12.74億元，全部用于“六穩(wěn)”“六?！?。資金管理上，嚴格在規(guī)定時間內(nèi)向預(yù)算單位下發(fā)縣級資金文件，明確金額、使用范圍、支出要求及管控意見，預(yù)算單位在接到縣級文件時均簽訂了責(zé)任函，確保了資金管理規(guī)范、高效、透明。
——風(fēng)險防控化解舉措得當(dāng)。一是落實縣級“三保”預(yù)算審核和運行風(fēng)險監(jiān)控，實行“三?！北Ｕ稀霸聢蟾?月報表”監(jiān)控模式，切實兜牢“?；久裆?、保工資、?；具\轉(zhuǎn)”底線。按照上級測算口徑，2022年年初，我縣“三保”需求16.6億元，實際安排24.7億元（含上級提前下達的各類專項資金），“三?！北Ｕ下蔬_到149%，年度執(zhí)行中，隨著上級轉(zhuǎn)移支付的增加，全縣“三?！睂嶋H支出27億元。二是嚴格執(zhí)行政府債務(wù)限額制度，按照上級最新公布的債務(wù)率，我縣為110%，處于綠色安全區(qū)域。預(yù)算執(zhí)行中，及時調(diào)度資金償還到期債券本息及隱性債務(wù)，剔除再融資債券置換本級應(yīng)償還的債務(wù)本金外，全年通過真金白銀償還3億元，未發(fā)生一筆債務(wù)出現(xiàn)逾期的情況。順利完成與省財政廳簽訂的當(dāng)年消化1.3億元暫付款的任務(wù)。三是完善債務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度，通過跟蹤、監(jiān)測、分析、評估債務(wù)數(shù)據(jù)，定期排查政府性債務(wù)風(fēng)險隱患。嚴格執(zhí)行農(nóng)民工工資預(yù)儲金制度，多部門通力配合，進一步堵塞制度管理漏洞，嚴防敏感時點出現(xiàn)“欠發(fā)農(nóng)民工工資”現(xiàn)象。四是順利通過“國家銜接資金績效評價考核，省委巡視，省扶貧資金后評估，審計署哈爾濱特派辦基層縣區(qū)財政運行，省財政廳三保和暫付款兜底、津補貼回頭看、預(yù)決算公開、三公經(jīng)費核查、違規(guī)樓堂館所清理，省審計廳直達資金和債券資金、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治、四好農(nóng)村路、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)、老舊小區(qū)改造等專項資金審計以及優(yōu)化營商環(huán)境，縣年度預(yù)算執(zhí)行審計”等一系列巡視、檢查、審計工作，經(jīng)受住了考驗，同時堅持問題導(dǎo)向，通過“舉一反三、立行立改”等有力舉措，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，持續(xù)提升了縣域財務(wù)管理水平。
——財政改革工作穩(wěn)步推進。一是繼續(xù)深化預(yù)算績效管理改革，相繼制定印發(fā)了《縣級預(yù)算績效管理辦法》《事前績效評估規(guī)范》等一系列制度文件。專項項目績效監(jiān)控實現(xiàn)全覆蓋，涉及全縣 82個預(yù)算部門 1536個項目，資金達到31.2 億元，績效監(jiān)控覆蓋率100%。同時遴選22個社會關(guān)注度高的項目開展重點監(jiān)控，涉及資金3.78 億元。二是進一步加強政府隱性債務(wù)管控，對全縣各部門單位債務(wù)底數(shù)及隱形債務(wù)化解情況進行了4次督導(dǎo)核查，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險。我縣政府債務(wù)管理工作得到了省、市財政部門的認可，在河北省年度政府債務(wù)管理工作績效考評中，我縣獲得政府債務(wù)管理工作“優(yōu)秀”等次。三是利用已建立的“國庫集中支付、政府采購、投資評審、績效評價”財政監(jiān)督系統(tǒng)，實現(xiàn)資金支出全過程監(jiān)管，做到“少花錢、多辦事”。全年完成政府采購157項，成交金額4.71億元，資金節(jié)約率2%；財政投資評審預(yù)算審結(jié)項目123個，送審金額5.78億元，審減率4%；結(jié)算審結(jié)項目154個，送審金額10.84億元，審減率4.6%。四是把國有資產(chǎn)監(jiān)管放在與資金管理同等重要位置，健全國有資產(chǎn)管理制度體系，推動完善國有資產(chǎn)管理情況報告工作機制，提高國有資產(chǎn)使用效益。重組新設(shè)了隆化國控建設(shè)集團、隆化國控礦業(yè)集團，有效破解資產(chǎn)分散、零碎瓶頸難題，以市場化手段支持縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。五是繼續(xù)保持“農(nóng)保貸”業(yè)務(wù)規(guī)模在全省領(lǐng)先位置，全年新增擔(dān)保項目350個，進一步破除農(nóng)戶融資難的問題。自開展“農(nóng)保貸”業(yè)務(wù)以來，我縣平均每年撬動資金超過億元，是我省三個農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保過億元縣之一（石家莊趙縣、滄州青縣、承德隆化縣）。
——財政干部整體素質(zhì)明顯提升。一是在全縣財政系統(tǒng)開展“四抓四促四比四提升”活動，構(gòu)建“人人有任務(wù)、時時有目標(biāo)、事事有舉措、件件有結(jié)果”的縣域財政“比學(xué)趕超”的干事創(chuàng)業(yè)大環(huán)境。二是自5月起，每周舉辦一次“財政大講堂”，連續(xù)開展12期，邀請市、縣專家定期“授課”，通過集中講、集中學(xué)，不斷激發(fā)廣大財政干部職工的工作熱情，提升服務(wù)大局、服務(wù)發(fā)展的能力和水平，為財政事業(yè)發(fā)展提供人才保證。三是與承德北軟科技有限公司聯(lián)合開發(fā)并上線了“財政綜合服務(wù)管理平臺系統(tǒng)”，集“信息數(shù)據(jù)采集、儲存、分析、共享、結(jié)果運用”等為一體，面向全縣全部預(yù)算單位使用，進一步推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，2022年是多年以來資金調(diào)度最困難的一年，也是運行最艱難的一年。面對困境，我們不等不靠、解放思想、多措并舉、積極應(yīng)對，取得的成績來之不易。這是縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督、縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各部門團結(jié)一心、強力支持的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到諸多需要破解的難題，主要是：傳統(tǒng)優(yōu)勢稅源缺少穩(wěn)定性，優(yōu)質(zhì)新謀劃項目變現(xiàn)需要時間；收入增幅無法滿足增支需要，財政預(yù)算平衡異常困難；上級各類政策、軟件系統(tǒng)要求越來越細，財政可統(tǒng)籌調(diào)度資金的空間越來越小，庫款壓力空前；債券規(guī)模受限，后續(xù)爭取額度困難，償債進入高峰期；各級巡查、審計、檢查反饋部分單位依法理財意識仍有待提升。對于這些問題，我們將高度重視，時刻保持清醒頭腦，努力加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹各級經(jīng)濟工作會議部署，牢記總書記視察承德重要指示，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，全面落實“六穩(wěn)”“六?！币?。緊緊圍繞“中國式現(xiàn)代化隆化場景”和民生工程，樹牢過緊日子思想，堅持深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，防范化解財政風(fēng)險，堅持績效為先導(dǎo)向，為建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟強縣、美麗隆化提供強有力財政支撐。預(yù)算編制的原則：依法理財、厲行節(jié)約、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌兼顧、講求績效。財政支出的順序：保個人部分、保基本運轉(zhuǎn)、保財政部口徑基本民生、保債務(wù)化解、保其他必保支出。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1、財政收入計劃情況。全部財政收入：14.1億元，較2022年完成12.16億元增加1.94億元，增長16%，其中：稅收收入12.2億元、非稅收入1.9億元。公共預(yù)算收入：預(yù)期目標(biāo)7.33億元，較2022年完成6.88億元增加0.45億元，增長6.5%，其中：稅收收入5.43億元，較2022年自然口徑增加1.48億元，增長37.6%，較扣除留抵退稅因素可比口徑增加0.78億元，增長16.7%；非稅收入1.9億元，較2022年減少1.03億元，下降35.2%。
2、財力測算情況。按照財政收入預(yù)期目標(biāo)安排和現(xiàn)行財政管理體制測算，2023年一般公共預(yù)算總財力47.69億元，其中：公共預(yù)算收入7.33億元，返還性收入2.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.55億元，上級一般性轉(zhuǎn)移支付25.91億元，專項轉(zhuǎn)移支付0.43億元，由政府性基金收入調(diào)入8億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.05億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.28億元。
3、支出安排情況。2023年一般公共預(yù)算支出47.69億元，剔除上級提前下達有專項用途的轉(zhuǎn)移支付14.35億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金1.55億元、上解上級1.31億元、債務(wù)還本2.3億元，2023年地方一般公共預(yù)算支出28.18億元（含調(diào)入資金8.05億元）。
（1）個人部分支出14.48億元，占地方公共預(yù)算支出的51.4%；
（2）公用經(jīng)費支出0.64億元，占地方公共預(yù)算支出的2.3%；
（3）專項項目支出13.06億元，占地方公共預(yù)算支出的46.3%，具體情況是：①財政部口徑?；久裆С?.82億元，涉及教育、彌補社保基金缺口、民政、退役軍人、村級經(jīng)費等。②債務(wù)還本付息支出3.29億元，其中：一般債券的利息和服務(wù)費用1.13億元，國控公司、隆盛開化公司等需償還債務(wù)本金和利息、溢價款等2.16億元。③歷年都需安排的財政待分項2.85億元，涉及預(yù)留調(diào)資、預(yù)備費、扶貧本級安排資金、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金、重大項目前期費等。④其他必保支出4.1億元，涉及財政部三保口徑外其他必保的個人部分支出（包括：其他彌補社?；鹑笨谑马棥⒌刈?、補貼等）；為保證春節(jié)急需，采取預(yù)撥的形式撥付需列入2023年預(yù)算的資金；上級督導(dǎo)考核有明確要求的支出；部分專項項目以及部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
1、收入安排情況。政府性基金收入計劃完成15.3億元，同比增收12.17億元，增長389 %，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入15億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、彩票公益金、污水處理費收入0.3億元。上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付0.07億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元，申請專項再融資債券2.26億元，全年總收入17.82億元。
2、支出安排情況。政府性基金可用財力17.82億元，債務(wù)還本2.27億元、調(diào)出至一般預(yù)算8億元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算安排支出7.55億元，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入7億元，扣除償還債務(wù)本金0.02億元（再融資債券置換后剩余部分），安排支出6.98億元，其中：用于償還專項債務(wù)利息和服務(wù)費0.81億元，征地拆遷補償成本及土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6.17億元。
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及污水處理費收入安排支出0.25億元，主要用于垃圾處理場運轉(zhuǎn)以及市政基礎(chǔ)設(shè)施維護支出。
（3）彩票公益金收入安排支出0.05億元。主要用于體育場館、福利機構(gòu)運行維護支出。
（4）上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金0.07億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.2億元，按專項用途安排支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排500萬元，主要是國有企業(yè)利潤上繳收入，上級提前下達國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付13萬元。本級收入500萬元調(diào)入一般預(yù)算安排支出，上級轉(zhuǎn)移支付13萬元用于專項支出。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金收入計劃安排10.15億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險2.09億元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.13億元、職工醫(yī)療保險(含生育險)1.45億元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險3.48億元。社會保險基金支出預(yù)算安排9.21億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險1.37億元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.08億元、職工醫(yī)療保險(含生育險)1.34億元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險3.42億元。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點工作
當(dāng)前財政工作雖然面臨的困難較多，但壓力與動力、挑戰(zhàn)與機遇并存，黨的“二十大”也為我們指明了前進的方向。2023年，我們將繼續(xù)緊緊圍繞全縣總體發(fā)展部署，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、迎難而上，以財政之進更好的服務(wù)于縣域經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）全力以赴推動經(jīng)濟發(fā)展。一是堅持“項目為王”、“稅源項目和工業(yè)項目為王中之王”思想不動搖，確?！俺樗钅?、黎河肥業(yè)、鈦產(chǎn)品擴能”等一系列為隆化長遠利益發(fā)展的大項目順利實施，培樹好財源。二是以七家-茅荊壩核心區(qū)域為主體，聚焦“溫泉+康養(yǎng)、溫泉+醫(yī)養(yǎng)、溫泉+生態(tài)”，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是緊緊圍繞“一區(qū)四園”產(chǎn)業(yè)布局，支持引導(dǎo)新村、大昌、金谷等企業(yè)加大技改力度，推動企業(yè)復(fù)工、復(fù)產(chǎn)、增產(chǎn)、達產(chǎn)，全力促增收。四是持續(xù)研讀招商政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展等政策機遇，重點在補短板、強弱項、優(yōu)結(jié)構(gòu)等方面謀劃儲備項目，有效拓展稅源，增強“動力”。五是依托隆化“綜合治稅智能管稅平臺”，繼續(xù)開展“商品房契稅、礦山企業(yè)占地”等一系列縣域納稅輔導(dǎo)工作，堵塞漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。六是統(tǒng)籌規(guī)劃開發(fā)存量土地，水、路、電、訊等前期投入全部計入土地開發(fā)成本，提高土地出讓畝均單價，增加政府基金收入規(guī)模。
（二）全力以赴爭取資金支持。一是繼續(xù)全力爭取上級支持，定期對到位資金進行橫向與全市各縣、縱向與歷年到位情況進行分析對比，靶向發(fā)力，力爭以前沒有的爭入圍，已經(jīng)有的爭擴圍，按因素法分配的爭取提高占比。建立部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取上級資金考核獎懲辦法，力爭2023年全縣爭取資金規(guī)模增幅百分比在兩位數(shù)以上。二是及時深入研判宏觀經(jīng)濟政策走向和傾斜方向，協(xié)同有關(guān)部門加大跑省進廳、跑部進京力度，爭取上級更多政策、項目、資金、試點落地我縣。三是做好債券入庫工作，最大限度爭取債券資金支持。統(tǒng)籌整合閑置資產(chǎn)，擴大基金收入規(guī)模，進一步爭取發(fā)債空間。四是繼續(xù)探索國有企業(yè)融資渠道，最大限度爭取政策性融資貸款支持, 同時在合法、合規(guī)前提下，對建設(shè)工程類財政資金項目整合打捆，擴大國控公司收入規(guī)模，實現(xiàn)利潤最大化和納稅本地化。
（三）全力以赴兜底保障民生。一是兜牢財政資金“三?！敝С龅拙€，分清輕重緩急，合理安排財政支出，確保國家和省定的個人部分、基本民生政策落到實處。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調(diào)整標(biāo)準過高的支出。二是堅決落實過緊日子要求，充分估計困難挑戰(zhàn)，實事求是、堅持勤儉辦一切事業(yè)，打好“鐵算盤”，管好“錢袋子”，集中一切可以集中的資金保亟需，把有限的資金用在關(guān)鍵處、要緊時。三是加快支出標(biāo)準體系建設(shè)，逐步建立涵蓋財政重點支出領(lǐng)域、主要共性項目和重大延續(xù)性項目的支出標(biāo)準體系。結(jié)合經(jīng)濟社會發(fā)展、物價變動、財力變化等因素，合理確定公務(wù)支出標(biāo)準，提高支出范圍和標(biāo)準的科學(xué)化、規(guī)范化水平。四是深化預(yù)算管理制度改革，提高科學(xué)化、精細化管理水平，對財政資金實行全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理。
（四）全力以赴規(guī)范依法理財。一是嚴格預(yù)算約束，把嚴肅財經(jīng)紀律挺在各項工作前面，認真落實財稅法律法規(guī)，加強預(yù)算執(zhí)行和資金安全管理，堅守底線、不越紅線、不碰高壓線。二是進一步提高財政資源統(tǒng)籌力度，持續(xù)加強債務(wù)管控，控制債務(wù)規(guī)模，合理統(tǒng)籌調(diào)度資金償還到期債務(wù)，嚴控新發(fā)生暫付款，嚴守風(fēng)險底線，維護優(yōu)良信譽。三是貫徹落實《財政部關(guān)于加強“三公”經(jīng)費管理嚴控一般性支出的通知》（財預(yù)〔2022〕126號），對單位臨時聘用、購買服務(wù)人員進行梳理，對應(yīng)由本單位履行職責(zé)的工作事項不得通過政府購買服務(wù)等方式變相增加編外人員預(yù)算。四是貫徹落實《關(guān)于盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（財資〔2022〕124號），通過盤活存量資產(chǎn)，推進存量資產(chǎn)充分利用和調(diào)劑共享，切實提高現(xiàn)有資產(chǎn)使用效益；以存量調(diào)控增量，優(yōu)化資源配置，推動解決資產(chǎn)重復(fù)配置、閑置浪費等問題。
各位代表，時代催人奮進,使命詮釋擔(dān)當(dāng)，黨的二十大發(fā)出了為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復(fù)興而團結(jié)奮斗的動員令。我們將繼續(xù)深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，守正創(chuàng)新、奮發(fā)有為，勇于進取、敢于突破，為加快建設(shè)經(jīng)濟強縣、美麗隆化提供有力財政支撐，在高質(zhì)量發(fā)展的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)！
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隆化縣十七屆人大三次會議秘書處 2023年1月29日印
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